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公开时间：2021年4月29日
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县工商联基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3.做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4.指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5.宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
6.代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7.引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10.创办会办企业。
（二）2021年重点工作
1.加强非公有制经济人士思想政治工作，深入推进非公有制经济人士理想信念教育。组织非公人士集中学习一次，到企业宣传2次，利用QQ群、微信群等网平台宣传。
2.为非公企业提供政策、信息、融资等方面服务，引导非公企业科学发展，产业优化升级，不断提高市场竞争力。组织银企对接2次。
3.引导非公经济人士积极参政议政，帮助非公经济人士提高参政议政的能力和水平，积极反映社情民意；完成集体提案1件，调研文章1篇。
4.完成工商联（商会）换届工作，召开会员代表大会1次，执委会1次，常委会2次，结合实际情况召开主席（会长）会议。
5.做好会员发展工作，新发展会员9个。
6.推进经贸合作，组织成都、重庆有关商会企业家到青川投资考察和企业合作等经贸活动2次。
7.参与协调非公企业劳动关系三方会议，引导非公企业构建和谐劳动关系。
8.推进民营经济统战工作，开展民营经济代表人士综合评价工作。
9.大力招商引资，完成5000万元招商引资任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，工商联部门预算属一级行政单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数95.92万元，较2020年部门预算收入总数93.74万元增长2.33%；2021年部门预算支出总数95.92万元，较2020年部门预算支出总数93.74万元增长2.33%。
部门基本支出预算95.92万元，其中：人员支出81.42万元，公用支出14.50万元。
部门专项项目预算0.00万元。
部门政府采购预算0.00万元。
2021年财政拨款收支总预算95.92万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入95.92万元；支出包括：一般公共服务支出73.63万元、社会保障和就业支出9.41万元、卫生健康支出4.48万元、住房保障支出8.40万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款95.92万元，比2020年财政预算数93.74万元增加2.18万元，增长2.33%，变动的主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出73.63万元，占76.76%；社会保障和就业支出9.41万元，占9.81%；卫生健康支出4.48万元，占4.67 %；住房保障支出8.40万元，占8.76 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201(类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）2021年预算数为73.63万元，比2020年预算数增加0.54 万元，变动的主要原因是人员工资增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为 9.41万元,与2020年预算持平。主要用于行政单位职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2021年预算数为4.48万元,比2020年预算数增加0.04万元，变动的主要原因是本年缴费基数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为8.40万元,比2020年预算数增加1.68 万元，变动的主要原因是本年住房公积金缴费基数增加。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出95.92万元，其中： 人员经费 81.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费14.50万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.20万元，与 2020年0.20万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。工商联核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0.00万元，与 2020年预算0.00万元持平。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元，与2020年预算0.00万元持平。
(三)因公出国（境）经费0.00万元。2021 年预算安排0.00 万元，与 2020年预算0.00万元持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
工商联 2021 年政府性基金预算 0.00万元，较 2020年预算0.00万元持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
工商联2021年国有资本经营预算0.00万元，较2020年预算0.00万元持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。工商联2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计14.50万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，工商联资产总额13.11万元。
1.流动资产9.70万元，其中货币资金2.70万元、其他应收款净额7.00万元。
2.固定资产3.41万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0.00万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产3.41万元。
3.无形资产0.00万元。
（三）政府采购情况。工商联政府采购预算0.00万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年工商联实行绩效目标管理的项目０个，涉及预算0.00万元。其中，一般公共预算0.00万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）：指工商联用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指工商联用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指工商联用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指工商联用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
