目 录
公开时间 2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附 表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）负责制定全县地方志编纂方案,规划、组织、指导全县各类志书编纂工作。
（二）指导县级各部门、乡镇、学校、县级医疗单位的志书编修业务工作。
（三）负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。
（四）负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。
（五）负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立青川县地情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。
（六）负责《青川年鉴》的组稿、编纂出版发行工作，承担《青川县志续编》的组稿、编纂、审定、出版发行等工作。
（七）协调全县各级各类志书、地情资料的出版发行工作。
（八）组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。
（九）承办县委、县政府交办的其他工作。青川县地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位。
二、机构设置情况
青川县地方志编纂委员会办公室总编制4名，其中：参照公务员法管理的事业编制4名。在职人员总数4人，参公管理的事业人员4人，退休人员5人。固定资产总额11.65万元。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
本单位2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数454,142.00元，较2019年851,407.00元下降46.66%。
1.基本支出454,142.00元。其中：人员支出380,170.00元，日常公用支出73,912.00元，对个人和家庭的补助支出60.00元。
2.预拨支出222,400.00元。其中：中华人民共和国成立前老干部困难补助2,400.00元，志鉴编撰费100,000.00元，《青川年鉴》2019年出版印刷费120,000.00元。
3.预备支出0元。
4.结转支出0元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般预算当年拨款454,142.00元，较2019年851,407.00元减少397265元。主要原因是：人员支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出356718元，占78.55%；社会保障和就业支出45025元，占9.91%；卫生健康支出20154元，占4.44%；住房保障支出32245元，占7.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为356718元，主要用于：保障机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费、工会经费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为45025元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2021年预算数为20154元，主要用于：机关职工医疗保障。
4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为32245元，主要用于：机关单位职工住房公积金支出。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出454142元，其中：
人员类项目380,170.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目73,912.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
对个人和家庭的补助支出60.00元。
本单位预拨项目支出222,400.00元。主要包括：中华人民共和国成立前老干部困难补助2,400.00元，志鉴编撰费100,000.00元，《青川年鉴》2019年出版印刷费120,000.00元。
三、政府性基金预算
本单位2020年政府性基金收入0元。
四、预算项目库
本单位预算项目库0元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算848元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算848元，2019年预算下降43.46%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县地方志编纂委员会办公室资产总额16.82万元。
1.流动资产9.08 万元，其中：货币资金0.36万元，财政应返还额度8.72万元。
2.固定资产11.65万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产11.65万元。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县地方志编纂委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 附 表
附件：2020年部门预算公开表
