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公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（八）规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（十）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（十一）承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十二）统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（十三）统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。
（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
（十五）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
（十六）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共青川县委统战部属一级预算单位。总编制15名，其中行政编制6名，其他事业编制7名，工勤人员编制2名。在职人员总数15人，其中行政人员7人，其他事业人员7人，工勤人员1人；退休人员7人。固定资产总额3.57万元。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
本单位2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数1779358元，较2019年939296元增长73.46%。
（一）基本支出1579358元。其中：人员支出1365714元，日常公用支出213224元，对个人和家庭的补助支出420元。
（二）专项支出200000元。其中：分管领导招商引资工作经费50000元,统战之家建设经费150000元。
（三）预拨支出504000元。其中：党外代表人士培训费20000元，对台联谊经费30000元，九广合作经费30000元，新的社会阶层人士工作经费30000元，九三学社经费50000元，民族工作机动金150000元，民族宗教工作经费50000元，清真寺管委会主任、阿訇生活补助144000元。
（四）预备支出50000元。其中：基层党建示范点建设经费50000元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款1779358元，比2019年预算数增加840062元。主要原因是：因机构改革，统战部、民宗局合署办公，导致人员增加，所以工资、保险、公用经费等费用相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1427843元，占80.24%；社会保障和就业支出160968元，占9.05%；卫生健康支出78171元，占4.12%；住房保障支出117259元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1427843元，主要用于：主要用于单位职工工资、奖金，单位运行办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为160968元，主要用于：主要用于职工基本养老保险缴费。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为78171元，主要用于：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为160968元，主要用于：主要用于机关单位职工住房公积金支出。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1779358元，其中：
人员类项目1365714元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目413224元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
（一）本单位2020年政府性基金预算收入0元。
（二）结转支出0元。
本单位2020年预算项目库0元
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算2万元，较2019年预算增加100%，主要原因是机构改革，统战部、民宗局合署办公，导致公务接待费增加。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2019年底，中共青川县委统战部资产总额233.58万元。
1.流动资产265.63万元。
2.固定资产6.03万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产6.03万元。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年中共青川县委统战部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 附表
附件：2020年部门预算公开表
