公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
基本情况
1.我局无下属二级预算单位。
2.我局总编制37名，其中行政编制16名，其他事业编制18名，工勤人员编制3名。在职人员总数32人，其中行政人员14人，其他事业人员16人，工勤人员2人。
3.我局固定资产总额604057.00万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责竹园经济开发区的指导和协调工作。
（四）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（九）促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（十）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和政策中的重大问题。
（十二）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家和县应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。
（十三）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（十四）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十五）负责与省、市发展改革、交通运输等部门的工作衔接，按要求组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十六）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十七）拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
（十八）承担青川县创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、青川县实施西部大开发领导小组、青川县低碳发展领导小组、青川县重点项目建设领导小组的具体工作。
（十九）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
根据青委编委〔2019〕51号《关于调整县发展和改革局机构编制事项的通知》，明确调整职能情况为：
划出的职责。将农业投资项目管理职责划给县农业农村局；重大项目稽查职责划给县审计局；组织编制全县主体功能区规划职责划给县自然资源局；应对气候变化和减排职责划给青川生态环境局；药品和医疗服务价格管理职责划给县医疗保障局；价格监督检查和反垄断执法职责划给县市场监督管理局。
增加的职责。增加县委财经委员会办公室、东西部扶贫协作（浙江对口扶贫协作）、营商环境和社会信用体系建设、统筹县域经济发展与对外合作等职责。
划入的职责。将原县粮食局的行政职责，原县经济商务和科技信息化局、县民政局承担的重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理职责划入。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数4572891.00元，较2019年5018299.00元下降8.88%。
1.基本支出3549491.00元。其中：人员支出3084327.00元，日常公用支出449384.00元，对个人和家庭的补助支出15780.00元。
2.专项支出1023400.00元。其中：项目策划包装及东西部协作经费500000.00元，新冠肺炎防控资金3400元，湖州市吴兴区转入县发展改革局捐赠资金用于马鹿小学建设520000.00元（指标已提前下达录入大平台）。
3.预备支出1000000.00元。救灾物资储备项目资金1000000.00元。
4.结转支出7737722.29元（不含预拨结转）。其中：办公经费23050.29元，项目资金7714672.00元（2018、2019年浙江长效帮扶及2019年东西扶贫协作浙江资金5000000.00元，油橄榄一二三融合发展项目2160000.00元，（2019）川民中359号合同纠纷案律师代理费100000.00元，退耕还林地区基本口粮田建设项目资金454672.00元）。
5.预拨资金结转1202460.00元（大平台以预拨资金录入）。其中：沙州青坪白叶一号基地建设项目1202460.00元。
三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算0.6万元，较2019年预算下降10%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0.5万元，主要用于办公设施设备的更换。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县发展和改革局资产总额60.4万元。
1.流动资产622.79万元，其中货币资金55.3万元
2.固定资产60.4万元
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年发展和改革局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
