一、基本情况
青川县公路养护管理段属一级预算单位。总编制120名，其中事业编制115名，在职人员总数95人；其中其他事业人员95人，退休人员116人；遗嘱赡养人员31人。固定资产总额1004.71万元。
主要职能职责如下：
贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针。保障公路畅通，管好公路绿化，负责及全县桥梁及隧道的维护和管理。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算12,504,401.00元
青川县公路养护管理段2020年一般公共预算收入9,700,549.00元（不含预拨、当年结转和预备支出）9,700,549.00元，较2019年初 11,957,792.00元,下降18.88%。
(1)基本支出9,700,549.00元。其中：人员支出8,714,937.00 元，日常公用支出625,000.00元，对个人和家庭的补助支出360,612.00元。
(2)预拨支出1,940,000.00 元。其中：公路养护劳务经费项目资金1,540,000.00元，全县隧道照明及维护费金400,000.00元。
(3)预备支出 600,000.00元。其中：全县隧道照明及维护费600,0000.00元。
(4)结转支出263,852.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县公路养护管理段2020年一般公共预算当年拨款 970.05万元，比2019年预算数减少225.72万元。主要原因是：① 2019年公路养护劳务经费154万元，属于专项支出已纳入一般公共预算 ，2020年公路养护劳务经费154万元，属于预拨支出未纳入一般公共预算；②在职人员减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出743.57万元，占76.65 %；社会保障和就业支出 102.08 万元，占10.52%；卫生健康支出47.85万元，占4.93%；住房保障支出76.56万元，占7.90%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为743.57万元，主要用于：单位职工发放工资津贴、遗嘱长赡人员生活补助、日常公用经费等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为102.08万元，主要用于：单位职工保险缴费。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为47.85万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为76.56万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
青川县公路养护管理段2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出970.05万元，其中：
人员类项目 907.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0.00元
1. 青川县公路养护管理段2020年政府性基金预算收入 0.00元，较2019年初 0.00元。增长（下降） 0.00 %。
2. 结转支出 0.00 元。
（四）预算项目库0.00元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4.3万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2019年预算增长72.00%；公务接待费预算1.30万元，较2019年预算增长30.00%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费批次有所增加。公务用车运行维护费预算3.00万元，较2019年预算增长100.00%，主要原因是工程项目有所增多，按照上级主管部门要求必须加大公路巡查次数。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县公路养护管理段资产总额2337.89万元。
1. 流动资产1333.18万元。
2. 固定资产1004.71万元，其中：专业设备781.36万元；通用设备：180.69万元，房屋及构筑物24.13万元；其他固定资产18.53万元。
3. 无形资产0.00万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县公路养护管理段项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
