一、基本情况
青川县公路养护管理段属一级预算单位，编制120名，在职人员总数96人，其中:中级职称1人，初级职称4人，管理人员19人，高级技师3人，高级工41人，中级工及以下28人；退休人员112人；遗嘱长赡人员32人。固定资产总额274.6468万元。
主要职能职责如下：
贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针。保障公路畅通，管好公路绿化，负责及全县桥梁及隧道的维护和管理。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算13,442,970.00元
1.青川县公路养护管理段2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）收入11,957,792.00元，较2018年初11,283,564.00元,增长5.97%。
（1）基本支出10,417,792.00元。其中：人员支出9,424,084.00元，日常公用支出630,000.00元，对个人和家庭的补助支出363,708.00元。
（2）专项支出1,540,000.00元。其中：公路养护劳务经费1,540,000.00元。
（3）预备支出1,000,000.00元。其中：全县隧道照明及维护费1,000,000.00元。
（4）结转支出485,178.00元。其中：年初保留抚恤金35,240.00元，全县隧道照明及维护费290,000.00元，年初保留基本工资（补发）159,938.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县公路养护管理段2019年一般公共预算当年拨款 1195.78万元，比2018年预算数增加67.42万元。主要原因是：人员工资上调及遗嘱长赡人员增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出884.70万元，占73.99 %；社会保障和就业支出 187.98万元，占15.72 %；卫生健康支出47.35万元，占3.96%；住房保障支出75.75万元，占6.33%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为884.70万元，主要用于：单位职工发放工资津贴、遗嘱长赡人员生活补助、日常公用经费及公路养护劳务经费补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为187.98万元，主要用于：单位职工保险缴费.
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为47.35万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为75.75万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
青川县公路养护管理段2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1041.78万元，其中：
人员类项目978.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目63.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0.00元
1. 青川县公路养护管理段2019年政府性基金预算收入 0.00元，较2018年初0.00元增长（下降） 0.00 %。
2. 结转支出 0.00 元。
（四）预算项目库 0.00 元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.50万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2018年预算下降0.00%；公务接待费预算1.00万元，较2018年预算下降33.00%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1.50万元，较2018年预算下降40.00%，主要本单位车辆管理改革，减少出勤率。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县公路养护管理段资产总额1688.1412万元。
1.流动资产1413.4944万元。
2.固定资产274.6468万元，其中：特种专业技术用车7辆，其他用车1辆,共计150.8403万元；房屋构筑物24.1302万元；其他固定资产99.6763万元。
3.无形资产0.00万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县公路养护管理段项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
