2019年度
青川县马鹿镇德赢VWIN
部门预算
目录
公开时间：2019年4月15日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县马鹿镇德赢VWIN
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县马鹿镇下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1个，其他事业单位3个。总编制 26 名，其中:行政编制16名，其他事业编制 9名，工勤人员编制 1名。在职人员总数 25 人，其中:行政人员 15 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员9 人，工勤人员 1 人；退休人员 9 人。固定资产总额51.34万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4,731,516.00元
1.本单位2019年一般公共预算收入4,731,516.00元，较2018年初4,167,650.00元增长13.53 %。
(1)基本支出2,893,216.00元。其中：人员支出2,254,544元，日常公用支出571,472元，对个人和家庭的补助支出67,200元。
(2)专项支出1,998,300.00元。其中：村居社干部报酬数734,900.00元，继任村社干部任期补助6,600.00元，基层组织活动和公共服务运行经费710,000.00元，村廉勤委补助经费35,000.00，村财乡管专项经费14,000.00元，人大代表活动经费23,000.00元，基层武装专项经费12,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金16,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴16,800.00元，驻村工作队工作经费80,000.00元，劳务经费补助40,000.00元，环境整治资金160,000.00元。
2、结转支出222,577.82元。其中：基础设施建设资金19490.45元，津贴补贴12587.37元，污水处理厂维护费80000元，市级专项扶贫资金2000元，网格化服务管理补助16000元，远程教育运行维护费16000元，乡镇财政工作联系点工作经费76500元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款473.15万元，比2018年预算数增长56.39万元。主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出256.49万元，占54.21%；社会保障和就业支出34.97万元，占7.39%；卫生健康支出11.63万元，占2.46%；住房保障支出18.61万元，占3.93%，国防支出1.2万元，0.25%占，农林水支出150.25万元，占31.76%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为221.01万元，主要用于职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等、电梯维修、项目前期费用等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为33.18万元，主要用于：办公费、劳务费、党建经费、对其他和个人的家庭补助。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.97万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费，退休人员职业年金记实。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.63万元，主要用于：机关事业单位人员医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.61万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费 。
（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年预算数为1.2万元，主要用于：民兵武装活动经费。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为150.25万元，主要用于：各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
（8）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.3万元，主要用于：人大活动经费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出282.59万元，其中：
人员类项目225.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目57.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0 元
1.本单位2019年政府性基金预算收入0元，较2018年初 元增长（下降）0%。
2.结转支出0元。
（四）预算项目库60800元
1、特困村在职干部补助4,800.00元（财政筹资）；
2、远程教育运行维护费16,000.00元（财政筹资）；
3、污水处理站运行经费40,000.00元（财政筹资）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算5万元，较2018年预算下降0%。公务用车运行维护费预算5万元，较2018年预算增长52.41%，主要原因是人员增加，公务车使用次数增加。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县马鹿镇德赢VWIN资产总额1353.74万元。
1.流动资产1302.4万元。
2.固定资产51.34万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县马鹿镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
