目录
公开时间：2019年4月15日
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
观音店乡德赢VWIN
2019年预算情况说明
一、基本情况
青川县观音店乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。总编制19名，其中行政编制12名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员12人，其他事业人员4人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员10人。固定资产总额418.73万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算3592055元
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3592055元，较2018年初3297664元增长8.92 %。
1.基本支出1922955元。其中：人员支出1473959元，日常公用支出402736元，对个人和家庭的补助支出46260元。
2.专项支出17491000元。其中：人大代表活动经费项目资金21500元，创新社会管理项目资金150000元，村财乡管项目资金14000元，第一书记、驻村工作队员工作补贴项目资金9600元，劳务经费补助项目资金40000元，高速公路过路费30000元，驻村工作队工作经费项目资金60000元，基层武装经费项目资金8000元，村居社干部报酬项目资金608200元，基层组织活动和公共服务运行项目资金670000元，继任村社干部任期补助项目资金7800元，廉勤委补助项目资金35000元，网格化管理员补助项目资金15000元。
3.结转支出260062.13元。其中：中央灾后重建项目资金250062.13元，对村级一事一议的补助10000元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款359.2055万元，比2018年预算数增加29.4391万元。主要原因是：机关人员增加，预算增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出183.8174万元，占51.17%；社会保障和就业支出21.0696万元，占5.87%；国防支出0.80万元，占0.23%；卫生健康支出7.6611万元，占2.13%；住房保障支出12.2574万元，占3.41%；农林水事务支出133.60万元，占37.19%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为151.3074万元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为30.36万元，主要用于：创新社会管理、村财乡管、 第一书记、驻村工作队员工作补贴、劳务经费补助、高速公路过路费和驻村工作队工作经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.4293万元，主要用于：养老保险费用支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.6611万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.2574万元，主要用于：机关干部住房公积金支付 。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.1296万元，主要用于：事业人员失业保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.5107万元，主要用于：机关事业干部工伤保险支出。
（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.15万元，主要用于：人大相关事务支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为133.60万元，主要用于：村级机构运转及村社干部报酬发放。
（10）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年预算数为0.8万元，主要用于：国防事业支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出187.6695万元，其中：
人员类项目147.3959万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目40.2736万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0 元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算10.3981万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长0%；公务接待费预算6.072万元，较2018年预算下降1.67%，主要原因按照2018年实际接待使用情况预算。公务用车运行维护费预算4.3261万元，较2018年预算下降5.19%，主要原因是按照2018年实际公车使用情况预算。
四、政府采购情况
2019年，观音店乡德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县观音店乡德赢VWIN资产总额1290.79万元。
1. 流动资产872.06万元，其中库存现金5.57万元；银行存款484.10万元；其他应收款379.37万元
2. 固定资产418.73万元，其中：一般公务用车1辆，；房屋构筑物397.85万元；其他固定资产16.59万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019观音店乡项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
