目录
公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
观音店乡德赢VWIN
2020年预算情况说明
一、基本情况
1、青川县观音店乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
2、总编制35名，其中：行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数28人，其中行政人员13人，其他事业人员15人，工勤人员0人；退休人员9人。
3、单位固定资产总额418.90万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算3592055元
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数4,869,484.00元，较2019年初3,592,055.00元增长35%。
1.基本支出3,074,384.00元。其中：人员支出2,460,296.00元，日常公用支出530,736.00元，对个人和家庭的补助支出 83,352.00元。
2.专项支出1,795,100.00元。其中：2019年9月-12月村干部绩效补助36,000.00元，基层武装经费8,000.00元，继任村干部任期补助7,800.00元，驻村工作队经费60,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金20,000.00元，新冠肺炎防控监测卡点资金36,000.00元，人大代表活动经费21,500.00元，基层组织活动和公共服务运行670,000.00元，第一书记，驻村工作队员补贴9,600.00元，农村环境整治费60,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，村居社干部报酬608,200.00元，村干部绩效补助108,000.00元。
3.预拨支出70,000.00元。其中：高速公路过路费30,000.00元，劳务经费补助40,000.00元。
4.结转支出488,549.28元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款486.9484万元，比2019年预算数增加127.7429万元。主要原因是：机关人员增加，预算增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出266.2925万元，占54.69%；社会保障和就业支出31.2891万元，占6.43%；国防支出0.80万元，占0.16%；卫生健康支出18.664万元，占3.83%；住房保障支出20.9028万元，占4.29%；农林水事务支出143万元，占29.37%；节能环保支出6万元，占1.23%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为242.1825万元，主要用于：机关行政事业人员工资及公用经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为21.96万元，主要用于：会议支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.5156万元，主要用于：养老保险费用支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.4614万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.6026万元，主要用于：机关事业人员医疗保险支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.9028万元，主要用于：机关干部住房公积金支付 。
（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.7735万元，主要用于：退休人员职业年金支出。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为5.60万元，主要用于：疫情防控支出。
（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为2.15万元，主要用于：人大相关事务支出。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为143万元，主要用于：村级机构运转及村社干部报酬发放。
（11）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为0.8万元，主要用于：国防事业支出。
（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为6.00万元，主要用于：农村环境治理。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出307.4384万元，其中：
人员类项目254.3648万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目53.0736万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2019年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算2万元，较2019年预算下降33.3%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算2万元，较2019年预算下降33.3%，主要原因是公车维修及油费下降。
四、政府采购情况
2020年，观音店乡德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县观音店乡德赢VWIN资产总额1102.4278万元。
1.流动资产683.6958万元。其中基本账户存款634.7961万元，财政代管资金48.8549万元，库存现金0元。
2.固定资产418.7320万元。其中：公务用车1辆，房屋构筑物382.1594万元；其他固定资产20.5726万元。1. 流动资产872.06万元，其中库存现金5.57万元；银行存款484.10万元；其他应收款379.37万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年观音店乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
