第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领，从严治党取得新成果：一是着力抓好思想政治建设。大力推进学习型班子建设，全年共开展党委中心组学习16次，党委书记带头将党课3次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化广大共产党员牢固树立终生奋斗的思想和情怀。二是着力抓好基层组织建设。加强基层组织带头人队伍建设，全年组织支部书记述职述廉2次。全年共新发展入党积极分子3人、预备党员5人、转正2人。三是着力抓好干部队伍建设。强化干部培训工作，全年干部共参与业务技能培训达5人次。做好干部推荐选任工作，1名干部得到交流任用。

2、坚持产业转型，经济发展取得新突破：一是生态农业提质增效。集中管护茶叶1300亩，新栽植茶叶100亩。青竹、观音食用菌基地发展效益良好，续建青竹村标准化食用菌基地10亩。统筹推进农村集体产权制度改革工作和土地增加挂钩试点项目。二是生态旅游蓬勃发展。充分挖掘全乡优势资源，做好两河村传统村落保护与开发、青竹村红豆相思园等一批重大旅游招商引资项目，做好全乡文旅资源普查工作，共发掘资源点10个。三是电子商务不断壮大。培育和壮大农村电子商务经营主体2家，不断提升全乡农村电子商务应用水平，拓宽黑木耳、香菇、蜂蜜等农特产品网络销售渠道。

3、坚持项目支撑，城乡建设呈现新面貌：加快实施水、电、路等基础设施项目建设，全乡城乡面貌焕然一新。一是交通方面，完成村社道路及水毁恢复项目建设。余坝村三社、四社社道整治5.1公里有序推进，完成董家村4.85公里、河坝村2.5公里村道加宽项目建设扫尾工作。二是水利方面，新建董家、社区河堤445米，完成青竹村10亩食用菌基地灌溉管网配套建设，解决余坝人畜饮水工程一处。三是通讯方面。实维护全乡通信基站，有效解决信息通信信号不稳定的现象。四是住房安全方面，完成易地扶贫搬迁1户2任务，完成四类重点人员农村危旧房改造1户，切实保证了住房安全有保障目标。

4、坚持精准施策，脱贫攻坚取得新成效：以“两不愁三保障”回头看大排查工作为抓手，对全乡建档立卡贫困户进行调查走访，严格按照五步两公示一公告程序，对全乡精准识别进行全面回头看，经动态调整，全乡共动态增加2人，减少19人，确保无一例“漏评”、“错评”和“错退”情况。结合贫困户实际情况，鼓励发展核桃、食用菌、魔芋、畜禽养殖等产业，目前，全乡精准贫困户214户709人脱贫后产业增收稳定，脱贫攻坚成效显著。

5、坚持民生为本，社会事业取得新成绩：一是社会救助工作取得实效。帮救困难群众123人次，发放金额5.2万余元。城乡低保、五保供养、退职补贴、高龄补贴等均按时拨付，困难群众得到及时救助。二是教育卫计工作取得新成效。乡中心小学“两免两补”有序推进，阳光营养餐计划惠及全体学生。完成初级卫生救护培训120人，完成孕前免费优生健康检查18人。三是社会保障全面加强。完成全民参保计划扩面专项行动工作，核实并录入系统595人，惠民保险实现应保尽保。新增城镇就业20人，失业人员再就业10人，解决就业困难人员就业4人；城镇失业率控制在4％以内。

6、坚持依法治理，和谐社会拥有新局面：一是大力开展普法宣传工作。开展“百场法制讲座进村社”活动4次，班子成员全年共开展集中学法12次，干部依法行政和群众依法办事的意识得到深化。二是强化矛盾纠纷排查化解。全年共排查矛盾纠纷19件，化解18件，化解率达95%，全年全乡信访总量在全县排名靠后。全年无重大治安刑事案件发生，无一例到省进京信访案件发生。三是坚持抓好安全生产工作。全年召开安全生产会议8次，开展安全大检查10次，组织专项检查18次，组织应急演练4次，实现了安全生产零事故的目标。四是扫黑除恶工作再上新台阶。以维护社会稳定为中心，深入开展扫黑除恶和严打整治行动，严厉打击各类违法犯罪行为，使公众安全感进一步提升。

二、机构设置

青川县观音店乡德赢VWIN为一级预算单位。总编制19名，其中:行政编制12名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数16人，其中:行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员4人，工勤人员0人；退休人员10人，遗属人员1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

观音店乡2019年预算收入475.12万元，较2018年相比增加90.37万元，增加19.02%。，支出589.06万元，较2018年相比增加210.93万元，增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计475.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计589.06万元，其中：基本支出295.04万元，占50%；项目支出294.02万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

观音店乡2019年财政拨款收入475.12万元，较2018年相比财政拨款收增加90.37万元，增加19.02%。财政拨款支出589.06万元，较2018年相比财政拨款收增加210.93万元，增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加210.93万元，增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.34万元，占48.60%；国防支出（类）支出0.8万元，占0.13%；节能环保支出8万元，占1.34%；农林水支出255.66万元，占43.40%；社会保障和就业（类）支出18.35万元，占3.15%；卫生健康支出7.66万元，占1.30%；住房保障支出12.26万元，占2.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为589.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为286.34万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.66万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.04万元，其中：

人员经费270.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占40%；公务接待费支出决算2.7万元，占60%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，下降10%。主要原因是2019年较2018年各项活动开展相对较少，公车维修费用降低。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0，金额0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于脱贫攻坚、旅游工作、社会治安、应急保障等日常所有工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降10%。主要原因是年底部分接待费用未及时入账；其中：

国内公务接待支出2.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1264人，共计支出2.7万元，主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作，相邻乡镇之间来考察、座谈、学习等费用。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，观音店乡机关运行经费支出253.83万元，比2018年增加100.9万元，增长39.75%。

（二）政府采购支出情况

2019年，观音店乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，观音店乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

11．农林水支出-水利行业业务管理213（类）03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

附件1

观音店乡德赢VWIN2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县观音店德赢VWIN为一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县观音店乡德赢VWIN为一级预算单位，总编制19名，其中行政编制12名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员12人，事业人员4人，工勤人员0人,退休人员10人,遗嘱长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计475.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计589.06万元，其中：基本支出295.04万元，占50%；项目支出294.02万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年般公共预算支出决算数为589.06，完成预算100%。其中：一般公共服务（类）支出286.34万元，占48.60%；国防支出（类）支出0.8万元，占0.13%；节能环保支出8万元，占1.34%；农林水支出255.66万元，占43.40%；社会保障和就业（类）支出18.35万元，占3.15%；卫生健康支出7.66万元，占1.30%；住房保障支出12.26万元，占2.08%。具体完成情况如下：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为286.34万元，完成预算100%。

2.国防（类）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

4.农林水（类）: 支出决算为255.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为18.35万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）:支出决算为12.26万元，完成预算100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表