一、基本情况
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制43名，其中行政编制20名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中行政人员14人，事业人员20人，工勤人员1人；退休人员20人；遗嘱长赡人员6人。固定资产总额1060.58万元。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算5,895,231.00元。
1.2020年一般公共预算5,895,231.00元，较2019年初4,766,360.00元增长23%。
(1)基本支出3,708,731.00元。其中：人员支出2,937,419.00元，日常公用支出639,120.00元，对个人和家庭的补助支出132,192.00元。
(2)专项支出2,186,500.00元。其中：创新社会管理经费150,000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴14,400.00元,基层组织活动和公共服务运行经费760,000.00元,继任村社干部任期补助11,400.00元,乡镇环境卫生（市政运行维护）经费100,000.00元,乡镇人大活动经费22,500.00元,基层武装专项经费8,000.00元,第一书记、驻村工作队工作经费100,000.00元,村干部绩效补助资金126,000.00元,村居社干部报酬772,800.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金20,000.00元，新冠肺炎防控监测卡点资金59,400.00元，2019年9-12月村干部绩效补助42,000.00元。
2.结转支出100000.00元。其中：房石镇里河村2013年“一事一议”财政奖补项目100000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款589.5231万元，比2019年预算数增加112.8871万元。主要原因是：乡镇区划调整后干部职工人数增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出324.1019万元，占54.98%；社会保障和就业支出34.3836万元，占5.83%；卫生健康支出23.7394万元，占4.03%；住房保障支出25.2782万元，占4.29%；农林水支出171.22万元，占29.04%；节能环保支出10万元，占1.70%；国防支出0.8万元，占0.13%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为295.4119万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为26.44万元，主要用于：综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 34.3836万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.7994万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为25.2782万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为0.8万元,主要用于：基层武装工作。
（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）2020年预算数为10万元,主要用于：农村环境保护。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为171.22万元,主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（9）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为2.25万元，主要用于：开展人代会。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出370.8731万元，其中：
人员类项目306.9593万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目63.912万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算12.98万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算6.48万元，较2019年预算增长47%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所上升。公务用车运行维护费预算6.5万元，较2019年预算增长62.5%，主要原因是公车改革后无车辆、脱贫攻坚任务重。
四、政府采购情况
2020年，房石镇德赢VWIN未安排采购预算
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县房石镇德赢VWIN资产总额2447.37万元。
1.流动资产1386.79万元，其中基本户存款72.74万元。
2.固定资产1060.58万元，其中：一般公有车辆1辆24万、洒水车1辆8万；房屋构筑物928.59万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产99.99万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年房石镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
