四川省广元唐家河风景区管理局2020年部门预算情况说明

2020年度

四川省广元唐家河风景区管理局部门预算

公开时间：2020年8月7日

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

四、预算项目库

第三部分三公经费

第四部分政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

四川省广元唐家河风景区管理局

2020年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

（二）组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

（三）保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

（四）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

（五）负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

（六）负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

（七）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

（八）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

（九）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

四川省广元唐家河风景区管理局属财政全额拨款事业单位，属县财政一级预算单位，执行政府会计制度。内设机构为办公室、保护科、科研监测科、生态旅游管理科、计划财务科、宣传教育科、社区工作科和护林防火办公室共8个科室。总编制10名，其中:管理岗位编制6名，专业技术岗位编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中:管理人员5名，专业技术人员2名，工勤人员1名，退休人员0人。固定资产总额4356.49万元。

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

2020年一般公共预算8038228.04元。

1.本单位2020年一般公共预算收入（不含预拨、预备支出和结转支出）1,123,829.00元，较2019年初1,469,833.00元下降23.54 %。

(1)基本支出763,829.00元。其中：人员支出668,629.00元，日常公用支出80,000.00元，对个人和家庭的补助支出25,200.00元。

(2)专项支出360,000.00元。其中：其中：唐家河景区环境和安全管理360,000.00元。

2、结转支出6,914,399.04元。其中：唐青公路关虎段（灾后重建）550000元，补录9唐青公路、红摩公路8（灾后重建）2255535.62元，国家大熊猫公园（中央其他）3958863.42元，阴平古道省级风景名胜区总体规划（省级其他）150000元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）当年拨款112.3829万元，比2019年预算数146.98万元减少34.6万元。主要原因是：在职人员减少3人，人员经费和公用经费相应减少，唐家河景区环境与安全项目资金减少4万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出59.3349万元，占52.8%；社会保障和就业支出7.6836万元，占6.84%；卫生健康支出3.6017万元，占3.2%；住房保障支出5.7627万元，占5.13 %；节能环保支出36.00万，占32.03%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2020年预算数为59.3349万元，主要用于：在职职工工资及工伤失业保险保障缴费。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为7.6836万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2020年预算数为3.6017万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费。

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为5.7627万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费。

（5）节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：2020年预算数为36.00万元，主要用于：唐家河景区环境和安全管理项目聘请环卫人员工资支出、景区运维车辆保险及油费支出及景区维修维护等支出。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出76.3829万元，其中：

人员类项目68.3829万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费项目8.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

三、政府性基金预算

2020年政府性基金预算0元

1. 本单位2020年无政府性基金预算收入。

2. 结转支出0元。

四、预算项目库

2020年预算项目库0元

1、***项目资金0元（财政筹资）；

2、***项目资金0元（部门自筹）；

3、***项目资金0元（其他资金）；

第三部分 三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算3.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年持平；公务接待费预算1.3万元，与2019年预算持平，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2019年预算持平。

第四部分 政府采购情况

2020年，无政府采购项目。

第五部分 国有资产占有使用情况

截止2019年底，四川省广元唐家河风景区管理局共有资产总额3823.17万元。

1. 流动资产568.40万元。

2. 非流动资产3254.77万元，固定资产原值4,356.5万元，固定资产累计折旧1101.73万元，其中：主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车3辆；土地房屋构筑物4,105.52万元，通用设备117.72万元；专用设备114.6万元；家具、用具、装具及动植物18.66万元。

第六部分 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年四川省广元唐家河风景区管理局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。