青川县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明

青川县疾病预防控制中心单位总编制32名，其中其他事业编制32名。在职人员总数29人，其中其他事业人员29人；退休人员14人,单位固定资总额2098.07万元。

主要职能职责如下：

青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报及免疫规划工作；调查处理传染病爆发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病防治，艾滋病筛查管理等方面工作。近年来，国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。

二、预算情况说明

（一）2019年一般公共预算

2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数387.26万元，较2018年初310.23万元增长24.83%。

1.基本支出299.26万元。其中：人员支出239.59万元，日常公用支出29万元，对个人和家庭的补助支出30.66万元。

2.专项支出88万元。其中：基本公共卫生服务均等化工作经费项目资金5万元，艾滋病、地方病、脱贫攻坚与慢性病、精神疾病等重大疾病防治经费项目资金30万元，扩大国家免疫规划项目资金8万元，疾病预防控制及防治、健康教育促进经费项目资金30万元，食品安全和卫生监测检验项目资金15万元。

3.预备支出10万元。其中：卫生应急保障和突发公共卫生事件调查处理项目资金10万元。

4.结转支出465.85万 元。其中：应付2018年年末支付中心退回12.29万元；艾滋病、结核病、地方病等重大公共卫生服务项目453.56元，属于常年开展项目，资金使用具有连续性。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款387.26万元，比2018年预算数增加77.03万元。主要原因是：基本支出增加19.02万元、项目支出增加58万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出39.31万元，占10.15 %；卫生健康支出325.59万元，占84.07 %；住房保障支出22.35万元，占5.78%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为   37.26万元，主要用于：职工养老保险缴费。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.97万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为22.35万元，主要用于：缴纳职工住房公积金 。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业及工伤保险（项）2019年预算数为2.04万元，主要用于：职工失业及工伤保险缴费。

（7）卫生健康（类）公共卫生（款）基本预防控制机构（项）2019年预算数为223.61万元，主要用于：职工人员工资、办公费等支出。

（8）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务均等化工作经费（项）2019年预算数为5万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

（9）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019年预算数为38万元，主要用于：艾滋病、地方病、免疫规划等项目支出。

（9）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为45万元，主要用于：疾病预防控制、健康教育促进、食品安全和卫生健康监测等项目支出。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出299.26万元，其中：

人员类项目261.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（三）2019年政府性基金预算

1.本单位2019年政府性基金预算收入0元。

2.结转支出0元。

（四）预算项目库

1、卫生应急保障和突发公共卫生事件调查处理项目资金10万（财政筹资）。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.5万元，较2018年预算下降50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1万元，较2018年预算下降0%，主要原因是卫生监测检验、食品风险监测、卫生应急项目具有不确定性但对时间要求比较高，要充分保证车辆运行。

四、政府采购情况

2019年，预算安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县疾控中心资产总额3070.46万元。

1.流动资产980.38万元，其中：货币资金247.35万元、财政应返还额度496.82万元、应收账款37.55万元、其他应收款142.31万元、存货56.33万元。

2. 固定资产2098.07万元，其中：公务用车5辆，价值94.73万元；房屋构筑物1222.05万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产781.29万元。

3.无形资产0万元.

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年县疾控中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件：青川县疾病预防控制中心2019年部门预算情况表