目录
一、基本情况.............................1
二、预算情况说明.............................1
（一）2020年一般公共预算.............................1
（二）一般公共预算当年拨款情况说明.............................2
（三）2020年政府性基金预算.............................4
（四）预拨支出.............................4
三、三公经费.............................4
四、 政府采购情况.............................5
五、 国有资产占有使用情况.............................5
六、绩效目标设置情况.............................5
一、基本情况
青川县疾病预防控制中心为财政全额拨款事业单位。总编制32名，其他事业编制32名。在职人员总数30人，退休人员13人，遗嘱长赡人员5人。固定资产总额,2127.27万元。
主要职能职责如下：
青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报及免疫规划工作；调查处理传染病爆发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病防治，艾滋病筛查管理等方面工作。近年来，国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3,063,458.00元，较2019年初3,872,606.00元下降20.89%。
1.基本支出3,063,458.00元。其中：人员支出2,725,058元，日常公用支出300,000.00元，对个人和家庭的补助支出38,400.00元。
2.专项支出0元。
3.预备支出971,200.00元。其中：疾病预防控制经费300,00.00元，艾滋病防治县级配套250,000.00元，重大传染病防治经费50,000.00元，基本公共卫生均等化工资经费50,000.00元，疫苗储存运输费101,200.00元，食品安全和卫生监测检验经费150,000.00元，扩大免疫规划经费50,000.00元。
4.结转支出2,452,402.47。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款3,063,458.00元，比2020年预算数减少800,000元。主要原因是：2020年项目为预拨支出 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元；社会保障和就业支出312,695元，占10.2 %；卫生健康支出2,516,246元，占82.14%；住房保障支出234,517元，占7.66%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出39.31万元，占10.15 %；卫生健康支出325.59万元，占84.07 %；住房保障支出22.35万元，占5.78%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0万元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为312,695元，主要用于：职工养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为146,577元，主要用于：职工医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为234,517元，主要用于：缴纳职工住房公积金 。
（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业及工伤保险（项）2020年预算数为21,497元，主要用于：职工失业及工伤保险缴费。
（7）卫生健康（类）公共卫生（款）基本预防控制机构（项）2020年预算数为2,725,058元，主要用于：职工人员工资、办公费等支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3,063,458元，其中：
人员类项目2,763,458元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目300,000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算
1.本单位2020年政府性基金预算收入0元
2.结转支出0元。
（四）预拨支出
1、疾病预防控制经费项目资金300,00.00元；
2、艾滋病防治县级配套项目资金250,00.00元；
3、重大疾病防治经费50,00.00元；
4、基本公共卫生服务均等化工作经费50,00.00元,
5、疫苗储存运输费101,200.00元;
6.卫生应急保障及突发公共卫生事件调查处置经费3.,000.00元;
7食品安全和卫生监测检验经费150,000.00元;
8.扩大国家免疫规划经费50,000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算1万元，较2019年预算下降0%。公务用车运行维护费预算2万元，较2019年预算增长1，主要原因是2020年购买疫苗冷链车，保险费用增加。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县疾控中心资产总额2593.87万元。
1.流动资产466.6万元，其中其中货币资金230.85万元；278.20万元；应收账款-42.44万元。固定资产2127.27万元，其中：业务用车4辆；房屋构筑物1222.05万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产905.22万元。
2.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年县疾控中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
