青川县卫生和计划生育监督执法大队2020年预算情况说明

青川县卫生和计划生育监督执法大队是一级预算单位，参照公务员法管理的事业编制10名。单位在职职工共10人，其中行政人员1人，参照公务员法管理的事业人员6人，工勤事业人员3人。单位固定资产原值总额374.13万元。

主要职能职责如下：

（一）代表县卫健局对外行使卫生法律法规赋予卫生计生行政部门的卫生综合执法职能。

（二）负责拟定卫生计生监督执法工作计划，并组织实施。

（三）开展巡回卫生计生监督，已发组织查处违反卫生计生法律法规的行为，定期上报工作情况。

（四）协助卫生计生行政部门对卫生计生监督协管工作的管理和考核。

（五）协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督情况。

（六）对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查、取证、根据疾病预防控制机构提出的意见依法采取必要的控制措施。

（七）组织现场卫生计生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作。

（八）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（九)负责卫生计生有关投诉、举报的受理和查处工作。

（十）负责对卫生计生法律法规只是的宣传和咨询。

（十一）负责卫生计生监督员和卫生计生监督协调员法律法规知识和业务培训。

（十二）对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

（十三）承担卫生计生行政部门交付的其他工作任务。

二、预算情况说明

（一）2020年一般公共预算 1112322.00元。

1.本单位2020年一般公共预算收入1112322.00 元，较2019年初1452220.00元下降23.41 %。

(1)基本支出1112322.00元。其中：人员支出940754.00元，日常公用支出 171208.00元，对个人和家庭的补助支出 360.00 元。

(2)专项支出 0.00 元。

2、结转支出 0.00 元。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款111.23 万元，比2019年预算数减少33.99万元。主要原因是：调离2人退休一人人员支出减少、同时公用经费减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出11.12万元，占 9.99  %；卫生健康支出 92.14 万元，占 82.84 %；住房保障支出 7.97 万元，占 7.17%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0.00 万元。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.00万元 。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.13 万元，主要用于：单位职工养老保险单位支出部分 。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.98万元，主要用于：单位职工医疗保险单位支出部分 。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.97 万元，主要用于：单位职工住房公积金单位支出部分 。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机（项）构2019年预算数为87.15万元，主要用于：人员工资福利、公用经费、工会经费、党建经费等 。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 111.23万元，

人员类项目94.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（三）2020年政府性基金预算0.00元。

1.本单位2020年政府性基金预算收入0.00 元，较2019年初 元增长（下降）0.00 %。其中：***项目资金 0.00。

2.结转支出 0..00 元。

（四）预算项目库 20000 元

1、***项目资金 0.00 元（财政筹资）；

2、卫生从业人员培训费项目资金项目资金 20000 元（部门自筹）；

3、***项目资金 0.00 元（其他资金）；

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算0.3万元，较2019年预算下降0.00%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都已经尽量压减到最低了。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降0.00%，主要原因是公车改革后无车辆。

四、政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2020年底，青川县卫生和计划生育监督执法大队资产总额327.12万元。

1.流动资产43.74万元。其中：货币资金24.99万元；预付账款2.74万元；其他应收款16.01万元。

2. 固定资产原值374.12万元，折旧108.11万元，净值266.01万元。其中：房屋构筑物原值285.72万元，折旧28.09万元，净值257.63万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产原值88.4万元，折旧80.02万元，净值8.38万元。

3.无形资产0万元.

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县卫生和计划生育监督执法大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件：2020年部门预算公开表