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公开时间：2019年4月15日
一、基本情况.............................1
二、预算情况说明.............................2
（一）2019年一般公共预算.............................2
（二）一般公共预算当年拨款情况说明.............................2
（三）2019年政府性基金预算.............................4
（四）预算项目库.............................4
三、三公经费.............................4
四、 政府采购情况.............................5
五、 国有资产占有使用情况.............................5
六、绩效目标设置情况.............................5
一、基本情况
青川县卫生和计划生育监督执法大队属一级预算单位，总编制14名，参照公务员法管理的事业编制14名。在职人员总数13人，其中参照公务员法管理的事业人员10人，其他事业人员3人；退休人员2人。
主要职能职责:
1、代表县卫计局对外行使卫生法律法规赋予卫生计生行政部门的卫生综合执法职能。
2、负责拟定卫生计生监督执法工作计划，并组织实施。
3、负责卫生许可申请的受理、审查和批准后证书发放工作。
4、开展巡回卫生计生监督，已发组织查处违反卫生计生法律法规的行为，定期上报工作情况。
5、协助卫生计生行政部门对卫生计生监督协管工作的管理和考核。
6、协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督情况。
7、对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查、取证、根据疾病预防控制机构提出的意见依法采取必要的控制措施。
8、组织现场卫生计生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作。
9、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
10、负责卫生计生有关投诉、举报的受理和查处工作。
11、负责对卫生计生法律法规只是的宣传和咨询。
12、负责卫生计生监督员和卫生计生监督协调员法律法规知识和业务培训。
13、对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
14、承担卫生计生行政部门交付的其他工作任务。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算1452220.00元。
1.本单位2019年一般公共预算收入1452220.00元，较2018年初1384356.00元增长4.9%。
(1)基本支出1432220.00元。其中：人员支出1209796.00元，日常公用支出221944.00元，对个人和家庭的补助支出480.00元。
(2)专项支出20000.00元。其中卫生从业人员培训费项目资金20000.00元。2、结转支出0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款145.22万元，比2018年预算数增加6.78万元。主要原因是：人员新增加、公用经费增加 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占0 .00%；社会保障和就业支出17.26万元，占11.89 %；卫生健康支出117.93万元，占81.21 %；住房保障支出10.03万元，占6.90 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0.00万元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0.00万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.71万元，主要用于：职工养老保险单位缴纳部分 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.27万元，主要用于：职工医疗险单位缴纳部分 。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.03万元，主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分 。
（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）失业保险（项）2019年预算数为0.14万元，主要用于：职工失业保险单位缴纳部分 。
（7）社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）工伤保险（项）2019年预算数为0.42万元，主要用于：职工工伤保险单位缴纳 。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机（项）构2019年预算数为111.65万元，主要用于：人员工资福利、公用经费、工会经费、党建经费等 。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出145.22万元，其中：
人员类项目123.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0.00元
1.本单位2019年政府性基金预算收入0.00元。
2.结转支出0.00元。
（四）预算项目库20000.00元
卫生从业人员培训费项目资金20000.00元（部门自筹）；
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算0.3万元，，较2018年预算增长50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费的人数和批次都有所增加；公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0.00%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县卫生和计划生育监督执法大队资产总额455.59万元。
1.流动资产43.73万元，其中：货币资金69.66万。2.固定资产374.13万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物285.73万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产88.40万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县卫生和计划生育监督执法大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县卫生监督大队2019年预算公开表
