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公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县人民医院
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县人民医院属一级预算单位。总编制149名，其中其他事业编制149名,在职人员总数118人，其他事业人员118人。退休人员82人，遗嘱长赡人员4人。固定资产总额11367万元。
主要职能职责如下：
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算 19273781.00 元.
1.本单位2020年一般公共预算收入 19273781.00 元，较2019年初 14730401.00 元增长（下降）30.84 %。其中财政拨款4526548.00元，较2019年初5507538.00元下降17.891%。
(1)基本支出19273781.00 元。其中：人员支出 18550492.00 元，日常公用支出 626691.00元，对个人和家庭的补助支出 96598.00 元。
(2)专项支出 0元。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
2、结转支出3015641.05 元。其中：新建住院综合楼项目2679669.00元，专科建设335972.05元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款 452.65 万元，比2019年预算数减少98.10 万元。主要原因是：取消药品加成项目实行的是预拨，未纳入当年预算。 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 0 万元，占 %；社会保障和就业支出 196.36 万元，占 43.38 %；卫生健康支出 256.29 万元，占 56.62 %；住房保障支出 0 万元，占 %；。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为 万元，主要用于： 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为 万元，主要用于： 。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 133.69 万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为 62.67 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险 。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 452.65 万元，其中：
人员类项目452.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费项目 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算 0 元
1.本单位2020年政府性基金预算收入 0 元，较2019年初 元增长（下降） %。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
2.结转支出 0 元。其中：……
（四）预算项目库 0 元
1、***项目资金 元（财政筹资）；
2、***项目资金 元（部门自筹）；
3、***项目资金 元（其他资金）；
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)%；公务接待费预算0万元，较2019年预算下降%。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降(增长)%。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县人民医院资产总额11367.19万元。
1、流动资产3827.86万元.
2、固定资产11367万元，其中：业务用车4辆，房屋构筑物6962.9万元；价值200万元以上大型设备972万元；其他固定资产3432.1万元。
3、无形资产279.69万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县人民医院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于基本医疗保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：财政对失业保险基金的补助（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的失业保险缴费支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2020年部门预算公开表
