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公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、机构设置
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
附件：2020年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县第一人民医院属一级预算单位，总编制40名，其中：其他事业编制40人，在职人员总数90人，在职其他事业人员37人，在职临聘人员53人。固定资产总额9，241.55万元。
主要职能职责如下：
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
青川县第一人民医院属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（一）2020年一般公共预算1，122，499.00元
1、本单位2020年一般公共预算收入1，122，499.00元，较2019年初1，117，164.00元增长0.5%。
(1)基本支出5,638,903.00元。其中：人员支出5,265,722.00元，日常公用支出372,941.00元，对个人和家庭的补助支出240元。
(2)专项支出 0 元。
2、结转支出 0 元。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款 112.25万元，比2019年预算数增加0.53万元。主要原因是：在编人员增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出54.21万元，占48.29%；卫生健康支出58.04万元，占51.71 %；住房保障支出 0万元，占 0%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为 0万元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为54.21万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为58.04万元，主要用于：发放职工30% 工资和缴纳职工医疗保险费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为0万元。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出112.25万元，其中：
人员类项目112.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
本单位2020年政府性基金预算收入0元， 较2019年初 0元增长（下降）0%。
预算项目库130，700.00元
1.预拨支出130,700.00元。其中：取消药品加成补助130,700.00元（财政筹资）。
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0万元，较2019年预算下降0%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
2020年，安排政府采购预算0万元.
截止2019年底，青川县第一人民医院资产总额7，354万元。
1. 流动资产949万元，其中：货币资金679万元，应收账款168万元，存货95万元。
2. 固定资产9，148.78万元，其中：执勤执法用车0辆，救护车用车1辆；房屋构筑物7，000.54万元；价值200万元以上大型设备208万元；其他固定资产1,940.24万元。
3. 无形资产92.76万元，其中：软件92.76万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县第一人民医院部门整体支出绩效目标按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于基本医疗保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对失业保险基金的补助（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的失业保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位用于按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
