2020年度四川省中共青川县委党校部门决算
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公开时间：2021年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作...................................................................4
二、机构设置.......................................................................................5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................13
十、其他重要事项的情况说明...........................................................13
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1.....................................................................................................14
附件2.....................................................................................................14
第五部分附表
一、收入支出决算总表........................................................................17
二、收入决算表....................................................................................18
三、支出决算表....................................................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................20
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................27
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。
5.根据党的基本理论、基本路线和县委、县政府的中心工作，加强马列主义的基本问题、毛泽东思想基本问题，邓小平理论基本问题和当代世界经济、当代世界科技、当代世界法治、当代世界军事和当代世界国防以及当代世界思潮的研究，加强对县情的研究，为县委、县政府的决策服务。
6.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。
7.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作。
8.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
（二）主要工作
1.强化党性教育，落实学习制度。
2.突出主业主课，抓好理论教育。
3.加强理论研究，发挥咨政作用。
4.拓展培训渠道，落实宣传任务。
5.发挥帮扶作用，提高脱贫质量。
6.创新培养方式，提升师资水平。
7.加强宣传思想文化建设，贯彻落实意识形态工作。
8.抓实抓细疫情防控，落实常态化防控工作。
9.积极稳妥推进党校分类建设。
10.积极落实县委巡查反馈意见整改工作。
11.常规工作有序开展。
特色亮点工作：一是科研工作与课程教学结合，发挥科研工作的支撑作用。科研紧紧围绕教学展开，坚持科研为党的理论创新服务，提供决策咨询。聚焦党委政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，取得一定成绩。二是结合全省“五个一批”干部人才培养锻炼计划，教育引导教师夯实马克思主义理论功底。选派骨干教师，不断铸强其理论功底，提升管理水平，为锤炼党性提供坚实的理论与实践基础，提高了党校系统的教学水平。
二、机构设置
县委党校参照公务员法管理的事业单位1个，总编制14人，在职13人。其中行政编制4名，参照公务员编制3人，其他事业编制6名。领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校委委员1名。股级职数4名。
内设4个股室。
（一）办公室
（二）教务处
（三）教研室（图书室）
（四）图书室
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计483.44万元。与2019年相比，收入总计增加328.21万元，增长211.43%；支出总计210.27万元，增长35.82%，增长主要变动原因是“青川县教育培训基地改造提升项目”的增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计483.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.44万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计210.27万元，其中：基本支出210.27万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计483.44万元，其中上年结余0.40万元；与2019年相比，财政拨款收入总计增加328.21万元，增长211.43%；支出总计210.27万元，增长35.82%，增长主要变动原因是“青川县教育培训基地改造提升项目”的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出210.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加55.45万元，增加35.82%。主要变动原因是“青川县教育培训基地改造提升项目”的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出210.27万元，主要用于以下方面:基本工资63.26万元，占30.09%；津贴补贴23.28万元，占11.07%；奖金37.62万元，占17.88%；绩效工资16.96万元，占8.07%；机关事业单位基本养老保险费15.66万元，占7.45%；职工基本医疗保险缴费7.15万元，占3.40%；其他社会保障缴费0.75万元，占0.36%；住房公积金11.45万元，占5.45%。及公用经费34.11万元，占16.22%和对个人和家庭的补助0.03万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为210.27，完成预算100%。其中：
1.教育支出:进修及培训-干部教育支出决算为176.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是开源节流。
2.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出-支出决算为15.66万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为7.15万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：住房改革支出-住房公积金：支出决算为11.45万元，完成预算100%.。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.27万元，其中：
1.一般公共服务（类）工资福利支出：176.12万元，基本工资63.26万元，津贴补贴23.28万元，奖金37.62万元，绩效工资16.96万元，机关事业单位基本养老保险金15.66万元，职工基本医疗保险缴费7.15万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金11.45万元。对个人和家庭的补助0.03万元。
2.日常公用经费支出:34.11万元，其中：办公费3.19万元，印刷费0.89万元，邮电费1.00万元，差旅费0.97万元。会议费0.93万元，培训费15.50万元。公务接待费0.50万元，工会经费1.91万元，福利费3.34万元。其他交通费用5.88万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出：因公出国（境）费用0元，较上年没有变化，公务用车购置及运行费0元，较上年没有变化，公务接待费0.5万元，与上年持平。国内公务接待支出0.5万元，主要用于日常工作开展、分类改革接待，国内公务接待6批次，60人次（不含陪同人员），共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年青川县委党校运行经费支出47.36万元。
（二）政府采购支出情况
2020年青川县委党校政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2020年青川县委党校无国有资产占有情况。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对竹园培训基地开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年目标全面完成。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指银行存款产生的利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指参公事业单位在干部培训的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
11. 医疗救助（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指代缴贫困户、残疾人等生活困难人员缴纳基本医疗保险费支出和其他医疗救助。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县委党校2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构构成。
青川县委党校是我县一级预算单位，我县正科级事业单位，接受县委领导管理。
（二）基本职能。
1、学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论重要思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。2、负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。3、负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。4、在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。5、根据党的基本理论、基本路线和县委、县政府的中心工作，加强马列主义的基本问题、毛泽东思想基本问题，邓小平理论基本问题和当代世界经济、当代世界科技、当代世界法制、当代世界军事和当代世界国防以及当代世界思潮的研究，加强对县情的研究，为县委、县政府的决策服务。6、协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。7、负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。8、完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
（三）人员概况。
青川县委党校级属于1级预算单位，总编制14名，其中行政编制4名，参照公务员编制3人,其他事业编制6名，在职人员总数13人，退休人员13人；固定资产总额23.168万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度单位财政资金收入总额483.0356万元。其中均属于一般公共预算收入483.0356万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度单位财政资金支出总额210.266436万元。其中：一般公共预算支出210.266436万元。
三、评价结论绩效评价管理
（一）部分预算管理
我单位在2020年进行部门绩效目标时严格依据单位职能职责，认真对2020年的工作进行分析，做好预算编制工作。根据预算绩效管理要求，制定绩效目标，将绩效目标与实际工作相结合，符合“统一准确”和“具体量化”的规范管理。年度预算执行时严格依照2020年预算收支情况。工作开展根据预算批复执行，按照进度全面完成预算。支出时本着厉行节约的态度和合规合法的要求进行申请汇报和使用，执行审批制度。不出现违规情况。
（二）结果应用情况
2020年，我单位严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由本单位财务室依照预算批复和相关规定审核办理。严格执行财政规定的开支范围及使用标准，完善财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，2020年我单位整体支出情况良好，围绕年初工作计划和重点工作安排，恪守职责，认真工作，强化管理，较好完成了年度工作目标绩效任务。从预算到执行以及信息公开，严格依照相关的规定执行，保证机构的良好运转，圆满完成上级单位下达的任务，取得了较大的社会经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在的主要问题
针对财政绩效管理工作最初的认识水平不到位，导致最开始相关工作开展进度较慢，有些工作完成得不够规范。
（三）整改措施及建议
在以后的工作开展中严格依照有关制度进行，同时通过精神传达提升相关人员的认识水平，根据培训提升相关人员的业务水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
