2020年度中共青川县委办公室部门决算编制说明
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公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
2020年，在市委办的精心指导和县委的坚强领导下，我办认真学习贯彻习近平总书记“五个坚持”要求，牢固树立“四个意识”，坚持“从严上要求、向实处着力”，把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，不断创新工作思路、改进工作方法，努力提高“三服务”工作质量和水平，全力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。
一、突出以文辅政，当好参谋助手
（一）公文办理高效规范。坚持“实事求是、准确规范、高效优质”的原则，从公文的收发、印制、阅办、清退、归档、销毁各个环节入手，严格把好政治关、政策关、内容关、格式关、付印关“五关”，力求政策清楚、主题突出、观点正确、格式规范、逻辑严谨、准确及时。全年来，我办积极编写《议事纪要》5期、《工作通报》15期、《党群要情》12期。起草或审核以县委、县委办名义印发文件337件，同比下降26.1%，收发、转办上级公文1128件，转发县委领导批示件1371件，同比分别上升28%、30.8%，未发生文件漏传、误传、迟传问题。
（二）信息上报成绩突出。紧扣基层工作的亮点、社会关注的热点和群众关心的焦点，积极采取约稿和调研相结合的方式，撰写经验、问题建议类信息367篇，被省委办《四川信息专报》采用1篇、《每日要情》采用3篇，省委办单条数量完成率达100%，全年目标量化分数达1000余分，完成率超目标任务1倍以上，均位列全市县区前列，我办被评为2020年全市党委信息工作先进单位。其中，《四川青川县种好“白叶一号”感恩茶贫困群众走上增收致富路》被省委办《四川信息专报》采用、《青川县搭建农村“三资”监管平台探索村级集体经济管理新模式》等3条信息被省委办《每日要情》采用、《关于提高我省夏秋茶利用率促进川茶产业提质增效的对策建议》获市委主要领导批示。
（三）深化改革稳妥推进。制定《贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019-2022年）》，分年度制定改革工作《要点》《台账》等文件，2020年细化分解工作目标任务203项，建立县领导直接抓改革方案落实、专项改革方案督查评估、改革试点项目化管理等工作制度，全面构建起县领导牵头抓总、县委深改办定期督导、县级部门具体负责层层抓落实的工作格局。先后召开深改领导小组会议5次，审议出台改革方案12个，有力有序有效地推动了中央、省委和市委各项改革部署落地落实，形成了一系列具有青川特色的改革经验。上报改革信息28篇，其中《青川县创新“四个一”举措做实防疫期间农民工居家服务工作》《青川县积极探索“一核四治”乡村多维治理新模式》等7篇信息被市委改革办采用，《青川县探索BOOT建设模式推进茶产业高质量发展》被市农村改革专刊采用并在全市范围内宣传推广。
二、突出统筹协调，做好运转保障
（一）会务服务严谨细致。积极发挥“总揽全局、协调各方”作用，强化会议管理，压缩会议规模，提高会议质量，推行“多会合一”，积极做好全县各类会议和重大活动统筹谋划。紧扣“会前预案、会中协调、会后总结”3个环节，努力做到“人员、责任、服务”3个到位。严格办会要求，全年牵头及协助统筹县委全委（扩大）会议、县委工作会议、县委专题会议、县委中心组学习（扩大）会等全县性重要会议60余场次，负责组织县委常委会51次，起草《会议纪要》32期，全县性会议在2018年的基数上减少33.8%、较2019年只减不增，全年承办各类会议、活动各项流程“无缝衔接、准确到位”，实现“零差错”。站在全县大局的高度，扎实为领导服好务，起草撰写县委十一次、十二次全会等各类重要会议材料及常委讲话汇报稿450余篇240余万字。
（二）公务外事从细从严。经常性开展点位调研活动，统一建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库，为领导确定调研路线和具体点位提供详实有力的数据支撑和参考建议，“量身定做”接待工作方案和应急预案。全年共完成各类接待任务306批次5743人次。其中，接待国家部委及省部级领导18批次350余人次，商务接待15批次173人次，完成青川县2020年东西部扶贫协作成效和脱贫攻坚成效两项国家考核、全国政协教科卫体委员会赴青川开展农村义务教育工作专题视察、国务院森林草原防灭火专项整治、农业农村部水生生物保护区专项执法检查等大型活动接待任务18批次。与2019年同期相比下降24批次，接待经费下降2%；外事服务方面，严格执行14+7+7管理，对境外返青人员按照专车专线、点对点的要求，安排专人到成都市指定地点接回，并按要求进行集中隔离。全覆盖检查全县境外疫情防控工作3次，并多次开展抽查、暗访，并建立全县境外人员台账，为推动我县经济稳步复苏，打赢疫情防控阻击战做出重要贡献。
（三）督查督办求真求实。以“盯准盯紧盯牢目标、落细落小落实责任、督促督查督办重点”为工作指引，全力推进目标考核、督查督办、民生实事、人大政协建议提案等工作落地落实；紧密结合市对县目标考评任务，科学制定考核指标、管理办法、考评细则，围绕中心，服务大局，以目标导向推进“九大比武”等重点工作往深实走；紧紧围绕重要会议、重大决策、重点工作和重要签批，“丁对丁、卯对卯”认真开展督查督办，印发督查专报6期、通报15期，办理书记批示件25件，确保事事有着落，件件有回音；通过随机抽查、专项督查、暗访回访等方式，定期对民生实事、人大政协提案进行跟踪问效，省市县41项民生实事全面完成，人大代表105件建议、政协委员65件提案满意率100%，群众幸福感、获得感不断提升。
三、突出目标导向，圆满完成任务
（一）结对帮扶成效明显。紧紧围绕“两不愁、三保障”任务，严格落实“四个不摘”要求，巩固提升已脱贫村“一低五有”、已脱贫户“一超六有”指标。强化帮扶力量，派出第一书记1人、驻村队员4人、帮扶干部29人结对帮扶3个贫困村、1个非贫困村64户精准扶贫户，向建峰镇、凉水镇、茶坝乡、大院回族乡提供帮扶资金25万元用于脱贫成效巩固。提升基础设施，修建堡坎150m3，解决18户群众安全居住问题；修建排污渠400米、化粪池2座，解决20户群众生活排污问题；养护村社道路8公里，解决48户群众出行困难问题。发展农村产业，邀请行业部门宣讲农业政策、科学规划产业、提供技术培训，采取以奖代补、以购代扶等方式发展茶叶、魔芋、生猪和土鸡等产业，集体经济规模不断壮大，贫困群众收入不断提升，帮扶工作取得实效。
（二）档案管理科学规范。完成16个涉改乡镇、12家国有企业退休人员档案进馆，完成山珍博览园、木沙路等12个重点建设项目档案登记；馆藏档案库存123580卷188240件，其中今年接收进馆32个立档单位111206卷（件）档案；简化利用手续，2020年接待查档1360余人次，提供档案资料2230余卷（件），复印5380余页，异地查档12人次，档案查阅利用满意度明显提高；落实“八防”措施，更换消防设备、完成库房安全隐患整治，今年无档案安全事故发生；继续实施档案“存量数字化、增量电子化”，顺利完成100万页数字化扫描工作；有序开展《抗日战争档案汇编—广元卷》青川县抗战档案损失编纂工作。
（三）来信来访诚心接待。建立手机APP等网络信访应用平台，拓宽群众信访渠道，相关部门及时、快捷、高效办理信访事项，群众反映诉求更加快捷；信访部门、责任单位信访事项及时受理率、按期办结率均达100%，群众参评率、群众对信访部门满意率均达100%、对责任单位满意率超过98%，排全市第一；切实做好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚工作，对各类信访问题按照“锁定总量、严控增量、化解存量”要求，完成2020年信访积案化解任务；在新中国成立71周年活动、党的十九届五中全会等特殊时段，无人脱管失控进京到省上访，完成省、市提出的“六个不发生”和“四不”目标。
四、突出自身建设，锻造过硬队伍
（一）机关党建从严从实。根据我办人员变动情况和实际工作需要，完成办公室支部委员会党组织书记及委员改选，选优配强党务工作力量；严格执行“三会一课”制度，常态化开展“读原著、学原文、悟原理”集中学习活动，召开党员大会4次、开展党课学习4次、开展疫情防控等志愿服务活动12次；建立健全发展党员工作机制，严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则（试行）》等党内有关条例，发展党员2名、储备积极分子1名；组织支部党员集中学习《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规5次、通报学习《中共广元市纪委关于四起违反八项规定精神典型案例的通报》等文件6次、组织党员干部参观廉政教育基地1次，进一步提升党员干部拒腐防变能力。办公室1人荣获全县“敬业奉献模范”荣誉称号。
（二）年轻干部铸魂提能。紧密结合工作实际，建立“每周固定学习”“季度文稿大比武”等制度，组织开展专题学习会议25次，开展季度文稿大比武3次、评选优秀文稿28篇，组织演讲比赛、体育竞赛、才艺展示等主题活动6次，着力培养一支提笔能写、遇事能办、张口能讲的复合型高素质年轻队伍，我办“三服务”更加科学化、规范化。选派8名干部参加全市“以文辅政”大比武活动，《融入成渝地区双城经济圈建设总体思路及战略路径》课题荣获“好调研”三等奖，我办两名干部分别荣获“好文稿”二等奖、三等奖。
二、机构设置
中共青川县委办公室下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位4个。
纳入中共青川县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.县档案馆
3.县妇联
4.团县委
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计918.52万元、904.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少43.38万元、38.48万元，下降4.51%、4.08%。主要变动原因是压减经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2020年本年收入合计918.52万元，其中：2020年一般公共预算财政拨款年初结转和结余19万元，占2.07%；一般公共预算财政拨款收入899.51万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计904.41万元，其中：基本支出904.41万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计918.52万元、904.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.38万元、38.48万元，下降4.51%、4.08%。主要变动原因是压减经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出904.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少38.48万元，下降4.08%。主要变动原因是压减支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出904.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出762.17万元，占84.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.37万元，占7.56%；卫生健康支出30.26万元，占3.35%；住房保障支出43.61万元，占4.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为904.41，完成预算98.46%。其中：
1. 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）: 支出决算为762.17万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为60.14万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算数为8.23万元，完成预算数100%。
3. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为27.26万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算数为43.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出901.42万元，其中：
人员经费736.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费165.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算55.56%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元，占81%；公务接待费支出决算0.7万元，占19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,完成预算81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.7万元，主要原因是机构改革后县保密机要局合并至县委办的1辆公务用车产生费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.05万元。主要用于县保密机要局工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，增长/下降31.37%。主要原因是单位公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，75人次共计支出0.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，中共青川县委办公室机关运行经费支出163.76万元，比2019年减少171.37万元，下降51.14%，主要变动原因是2020年经县政府审批同意纳入预算的项目支出实行预拨，没有纳入预算。
2020年，中共青川县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，中共青川县委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2020年1个涉密项目。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。
12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共青川县委办公室
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（一）主要职能。
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
1、机构情况
总编制63名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制19名，工勤人员编制5名。在职人员总数54人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员18人，其他事业人员17人，工勤人员5人；退休人员19人。
2、人员情况
中共青川县委办公室在职人员总数 49人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员15人，事业人员16人，工勤人员5人；退休人员20人；遗属人员2人。
二、部门财政资金收支情况
2020年度部门预算资金收入总额为918.52万元。支出合计904.41元。元。与2019年相比，收入总计减少43.38万元，支出减少38.48万元，收入下降4.51%，支出下降4.08%。
（一）收入决算情况说明
2020年收入合计918.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2020年本年支出合计904.41万元，其中：基本支出904.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年一般公共预算财政拨款支出904.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出；医疗卫生（类）支出；住房保障（类）支出；机关运行支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2020年中共青川县委办公室一般公共预算收入918.52万元。2020年预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2020年中共青川县委办公室一般公共预算支出904.41万元。其中，一般公共服务支出762.17万元，主要用于单位职工工资、奖金，单位运行办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等商品和服务支出。社会保障和就业支出68.37万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费。卫生健康支出30.26万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。住房保障支出43.61万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。中共青川县委办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，其中：公务接待费支出决算为0.7万元。
3.收支管理情况
根据财政预算管理要求，组织对本部门开展2020年度部门整体支出绩效综合评价，涉及一般公共预算支出904.41万元。从评价情况看，本部门根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
（二）结果应用情况
通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年来，我办为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公”经费支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。1万元（含1万元）以上项目支出，需经部领导班子集体研究决定；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是领导审批原则。领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核。2020年来，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
（二）存在问题
一是缺乏专业会计人员。相关财务制度不够完善、程序不够清晰。会计科目使用、账务处理不够规范。二是公务卡使用覆盖面不够广，造成在实际工作中使用公务卡结算还有所不便。三是单位固定资产未坚持谁使用，谁负责保管的制度，人已调动所使用资产未及时办理移交，或资产任意移动，可能导致固定资产流失。
（三）改进建议
一是招考或招聘专业会计人员，完善制度、明确岗位职责，完善程序，严格考核，提高岗位人员业务素质及思想觉悟、配备专业胜任能力责任意识强的人，从源头上抵御风险。强化财务培训提高会计业务素质，做好职务分离。定期轮岗，特别关注会计人员思想水平提高。正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。二是强化对审核票据岗位人员反腐倡廉的教育，提高岗位责任意识、法律意识，要配备德才兼备人员、实施定期轮岗，强化日常内部审计；严格考核制度，定期实施审计监督。三是落实好公务卡使用结算制度，严格按照青财发〔2018〕22号《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》要求执行，加强会计核算、票据审核力度。四是应当坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则。建立健全资产使用管理制度，实物资产移动应经过批准，定期组织资产清查盘点、对账，造成资产缺失的应追究责任。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
