2020年度四川省青川县扶贫开发局部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担青川县德赢VWIN对口帮扶领导小组的具体工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。

5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

8.承担县政府公布的有关行政审批事项。

9.承担青川县扶贫开发领导小组、青川县社会主义新农村建设领导小组、青川县革命老区建设领导小组的具体工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓好补短板强弱项，扎实巩固脱贫成果。

年度7户21人顺利脱贫达标，已脱贫9802户30318户，已退出79个贫困村和乡三有均达到脱贫退出标准。一是聚力实施补短强弱项目。下达项目4批次305个，总投资2.19亿元，用于贫困村道路建设、产业发展及基础设施配套建设、贫困户住房巩固提升。二是聚力强化返贫致贫预警阻击。全县排查一级风险户4户、二级风险户30户和边缘户31户、监测户18户，建立返贫致贫阻击机制，精准制定一类一方案，形成一户一办法，安排财政专项扶贫资金1047.58万元，累计发放扶贫小额信贷6083户23715.023万元，发放“政担银企户”贷款134户8458万元，用于支持贫困户发展特色农业产业，稳固脱贫成效。三是聚力做好农民工稳岗就业。建立农民工就业工作专班，与吴兴区对接开发岗位1.6万个，累计实现县内就业3627人，县外就业7979人，“点对点”“一站式”向省外输送贫困群众1420名，新开发临时性公益性岗位1195个，累计安置贫困群众1771人。四是聚力开展问题清零行动。按照“全面梳理核措施、三级联动定效果、合力整改定成果、强化督查定结果、举一反三认定销号”工作原则，对各级反馈的1985个问题进行了全面整改销号。五是着力在解决相对贫困问题上试点破局。在姚渡镇、蒿溪回族乡开展解决相对贫困问题试点，共识别相对贫困户52户142人。构建“风险预警-问题收集-风险分级-风险阻击-提能销号”的风险防控体系，精准落实扶持政策，拓宽相对贫困群众多元增收渠道，有效解决相对贫困问题。

2.抓细社会扶贫工作，助力脱贫攻坚高效收官。

一是全面完成行业扶贫目标任务。全年计划投入资金2990万元，实际投入资金4683万元，完成率达156%；投入资金60万元，“实施三支一扶”项目，招募三支一扶11人；东西部扶贫协作和浙江长效帮扶项目16个，总投资9612万元，项目覆盖14个乡镇、28个村（贫困村13个），带动贫困人口5186人。省市定点帮扶投入资金200万元，实施项目9个，完成率100%；投入资金30万元，实施群团组织和社会帮扶项目5个，完成率100%；完成“雨露计划”春季学期系统申报746人，补助资金111.9万元；完成贫困户实用技术培训暨农村创业致富带头人448人，其中农村致富带头人培训24人，创业成功5人，带动贫困户54人稳定增收脱贫。二是扎实开展消费扶贫。完成建设线上和线下专区3个、建成专柜20个、专馆1个，完成年度目标任务100%；全县认定“四川扶贫”商标企业22家、产品354个，认定扶贫产品27家，812个，入驻国家“832平台”企业23家、上线扶贫产品1267个，排名全国第4，实现销售7099.28万元，居全省第一；财政预算单位在“832”平台采购扶贫产品年度拟预留采购80.34万元，已完成交易总额94.41万元，占比117.51%。三是有序开展“10.17”扶贫日系列活动，制定了《青川县2020年扶贫日主题活动实施方案》，前后募集爱心物资共计2193万元。以“白叶一号”茶产业为引领，切实发挥为党分忧和先富帮后富精神，全县涌现出一批扶贫脱贫先进典型，赵海伶荣获全国脱贫奉献奖，14名先进个人和3个先进集体被市委市政府表扬。

3.抓实移民安置后扶工作，确保库区群众安居乐业。

一是核准移民人口及时兑现直补资金。2020年共核减不符合条件或自然减员人口201人，迁入核增1人，截至当前，现有移民13218人，严格按照资金拨付政策，通过“一卡通”系统按时足额兑现移民直发直补资金。二是加快项目建设进度并严格规范管理。2019至2020年中央及省级下达我县项目资金3935万元，其中2020年到位资金1987万元，安排项目85个，完工项目80个，在建项目5个，拨付资金2738.3314万元；认真开展后扶项目资金清理核查，共清理出2015-2017年度移民后期扶持项目结余资金440万元，上缴县财政后，重新安排用于移民库区项目建设。三是切实做好移民库区维稳发展。广泛宣传水库移民后期扶持政策和法规，积极落实矛盾纠纷排查化解制度，营造和谐库区氛围。2020年，未出现移民群访和越级上访现象。四是有序推动曲河水库移民安置。成立曲河水库移民安置搬迁、房屋拆除工作专班，强化工作责任落地落实，完成曲河水库254户706人的安置协议签订，库区157户530人建（购）房，实现移民100%入住；实现库区157户应拆房屋全部拆除，移民土地、林地、零星林木补偿费全部兑现，移民房屋及附属设施补偿费均兑现100%，同时积极做好曲河水库验收前的各项准备工作。

二、机构设置

青川县扶贫开发局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入青川县扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县扶贫开发信息中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5661.25万元。与2019年4952.85万元相比，收入总计各增加708.4万元，增长14.3%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

2020年度支出总计3867.72万元。与2019年5247.55万元相比，支出总计减少1379.83万元，下降26.29%。主要变动原因是移民后期扶持基金项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5661.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3697.25万元，占65.3%；政府性基金预算财政拨款收入1964.00万元，占34.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3867.72万元，其中：社会保障和就业支出616.93万元，占15.95%；卫生健康支出12.82万元，占0.33%；农林水支出3217.45万元，占83.19%；住房保障支出20.52万元，占0.53%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计5661.25万元。与2019年4952.85万元相比，财政拨款收入总计增加708.4万元，增长14.3%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

2020年财政拨款支出总计3867.72万元。与2019年5247.55万元相比，支出总计减少1379.83万元，下降26.29%。主要变动原因是移民后期扶持基金项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3867.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年5247.55万元相比，一般公共预算财政拨款减少1379.83万元，下降26.29%。主要变动原因是移民后期扶持基金项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3286.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3217.45万元，占97.92%；社会保障和就业（类）支出35.25万元，占1.07%；卫生健康支出12.82万元，占0.39%；住房保障支出20.52万元，占0.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3286.03万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）: 支出决算为35.25万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）:支出决算为3217.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）:支出决算为20.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出379.11万元，其中：

人员经费347.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降20.99%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出3.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出581.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县扶贫开发局机关运行经费支出379.11万元，比2019年减少16.89万元，下降4.26%。主要原因是脱贫攻坚办与督查组资金指标减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县扶贫开发局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对这1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。受益群众的满意度达98%，自评得分为98分。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了脱贫办、督查组工作的正常运转，为脱贫办、督查组开展脱贫攻坚工作提供良好的工作环境，高质量的完成脱贫攻坚任务。

3.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对2020年脱贫攻坚工作经费1个项目开展绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

10.医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213（类）05（款）01（项）：反映用于扶贫行业业务管理方面的支出。

12.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青川县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设6个机构：办公室、扶贫规划项目股、扶贫开发指导股、社会扶贫与对外合作股、移民规划安置与后期扶持股、计划财务股（审计稽查股）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担青川县德赢VWIN对口帮扶领导小组的具体工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。

5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

8.承担县政府公布的有关行政审批事项。

9.承担青川县扶贫开发领导小组、青川县社会主义新农村建设领导小组、青川县革命老区建设领导小组的具体工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

青川县扶贫开发局属一级预算单位。总编制25名，其中行政编制13名，其他事业编制10名，工勤人员编制2名。在职人员总数24人，其中行政人员13人，事业人员9人，工勤人员2人；退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5661.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3697.25万元，占65.3%；政府性基金预算财政拨款收入1964.00万元，占34.7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3286.03万元，其中：基本支出379.11万元，占11.54%；项目支出2906.92万元，占88.46%。

主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及脱贫攻坚工作经费。政府性基金项目支出581.69万元，属大中型水库移民后期扶持项目支出，主要用于基础设施建设和经济发展、移民生活补助等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

2020年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后，出现结余资金较大或者资金追减的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表