2020年度
四川省青川县地方海事处部门决算
目录
公开时间：2021年11 月 11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
青川县地方海事处是参公性质的事业单位、财务管理隶属于青川县交通局、单位日常财务管理工作接受青川县交通局的业务指导。其主要职能职责如下：
(1) 各类船舶、水上浮动设施检验，
(2) 水上交通事故调处。
(3) 为航运畅通提供航务管理保障。
(4) 水上营运船舶证照审批。
(5) 水上航道维护管理。
(6) 码头、港口的日常管理。
(7) 水路客货运输线路核准。
(8) 县内船舶检验相关工作。
(9) 为航运畅通提供安全管理保障。
(10) 违法船只、船舶查处。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我处领导班子带领全处干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真学习宣传和贯彻落实党的十九大精神，以踏石留印、抓铁有痕的深刻功夫切实履行了水上交通安全监管的职能职责；以坚如磐石、勇于担当的政治定力切实加强了党风廉政建设和思想意识形态工作，以忠诚干净、信念坚定为衡量标准切实抓好了干部和人才的任用选拔及队伍建设工作，以年终目标考核第一的成绩，顺利完成县委、县政府下达的目标任务。
截至2020年12月31日，海事处固定资产总额342.08万元，共有车辆二辆，其中：县部级领导干部用车0辆、公务执法车辆一辆、其他公务用车1辆。
绩效目标及完成情况： 按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制单位整体绩效目标评价一个，涉及财政资金398.89万元，覆盖率达到100%。编制单位分项目绩效目标评价五个，涉及财政资金129.4万元，单位自评结果得分98.00分.
二、机构设置
海事处总编制12名，其中：行政编制1名，参照公务员法管理的事业单位编制4名，工勤人员编制7名。在职人员总数12人，其中：行政人员1名，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员7人，退休人员2人。
纳入青川县地方海事处2020年度部门决算编制范围的预算单位一个（青川县地方海事处）。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计701.20万元。与2019年相比，收、支总计减少199.76万元，下降22.17%。主要变动原因项目完工，项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
一、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计458.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
一、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计510.47万元，其中：基本支出163.38万元，占32%；项目支出347.09万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计701.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少199.76万元，下降22.17%。主要变动原因是项目完，减少项目资金。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出510.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少147.92万元，下降22.46%。主要变动原因是项目完工，项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出510.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出482.77万元，占94.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.8万元，占1.83%；卫生健康支出5.73万元，占0.81%；住房保障支出9.17万元，占1.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为510.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）214交通运输支出（款）01海事管理（项）31: 支出决算为482.77万元，完成当年预算100%。
2.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05（项）05机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为12.80万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02:支出决算为5.73万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）：01支出决算数为9.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出510.47万元，其中：
人员经费121.75万元，主要包括：基本工资47.86万元、津贴补贴17.25万元、奖金3.57万元、伙食补助费7.58万元、绩效工资17.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.80万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.64万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助5.73万元、奖励金0.03、住房公积金9.17万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费346.72万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.35万元、咨询费2万元、手续费、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费1.42万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.98万元、因公出国（境）费用、维修（护）费24.8万元、租赁费39.32万元、会议费0.10万元、培训费0.55万元、专用材料费4万元、专用燃料费105.66万元、公务接待费0.65万元、劳务费23.40万元、委托业务费、工会经费1.53万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费（车贴）9.02万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出（对企业的补助）121万元、办公设备购置、专用燃油费105.66万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出41.96万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，预算数3.19万元，完成预算91.87%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占77.89%；公务接待费支出决算0.65万元，占22%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出
本单位2020年无因公出国人员，也没有预算出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.16万元，增长100.98%。主要原因是疫情期间下乡巡察次数的增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于疫情期间下乡巡察和扶贫工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降22.6%。主要原因是减少接待。
国内公务接待支出0.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：会议、培训、业 务活动的支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出41.59万元，比2019年增加19.29万元，增长86.54%,主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作需要用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本支出（人员经费、日常公用经费）开展了部门预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果看不管是数量指标、质量指标、成本指标、满意度大大提高了库区群众的幸福感和安全感，保障了船舶的安全运营。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，通过评价提升了海事的执法能力和效率，库区班船的运营使群众生活有了保障，同时也保障了社会稳定。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映海事管理项的项目：“白龙湖班船客运及码头环境保护项目”、“海事应急指挥平台租赁项目”、“船舶保险费项目”、“船舶渡口管理费项目”、“协管人员劳务费项目”、“海事专网租赁费项目”、“沙洲至营盘班船补项目”
“白龙湖班船客运及码头环境保护项目”、“海事应急指挥平台租赁项目”、“船舶保险费项目”、“船舶渡口管理费项目”、“协管人员劳务费项目”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“白龙湖班船客运及码头环境保护项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了白龙湖班船的正常运行和环境保护，同时保障了群众的安全出行。下一步措施：请财政继续加大投入力度。
（2）“海事应急指挥平台租赁项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。白龙湖水上客运有该系统有16个船载高清视频监控，6个码头高清视频监控，5个测风点位，下载手机客户端可以实现对运行船舶的实时监控。项目的实施，保障 群众的安全出行。下一步措施：请财政加大投入，进一步完善设施设备。
（3）“船舶保险费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了船舶的安全运营了，减少事故的发生。下一步措施：请财政加大投入，长效时间使船舶安全运营。
（4）“船舶渡口管理费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了船舶的安全运营了，减少事故的发生。下一步措施：请财政加大投入，长效时间使船舶安全运营。
（5）“协管人员劳务费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决协管人员的基本工资和社会保障缴费，使他们安心工作，保障海工作一帆风顺。存在的问题是：经费不足，下一步措施：请财政加大投入。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
项目名称 |
白龙湖班船客运及码头环境保护项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县地方海事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
55 |
执行数: |
55 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年1月1日至12月31日 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
全面监测率 |
运用正常率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
55 |
实际支出 |
有限资金达到最大效益化 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1至12月 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进库区经济发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
生态效益 |
100% |
100% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
98≧% |
98≧ |
98≧ |
|
|
项目名称 |
海事应急指挥平台租赁项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县地方海事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年1月1日至12月31日 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
全面监测率 |
运用正常率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
30 |
实际支出29.98万元 |
有限资金达到最大效益化 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1至12月 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进库区经济发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
班船运行安全 |
100% |
100% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
98≧% |
98≧ |
98≧ |
|
|
项目名称 |
船舶保险费项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县地方海事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
21 |
执行数: |
21 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年1月1日至12月31日 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
全面监测率 |
运用正常率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
21 |
实际支出21万元 |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1至12月 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进库区经济发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
班船运行安全 |
100% |
100% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
98≧% |
98≧ |
98≧ |
|
|
项目名称 |
船舶渡口管理费项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县地方海事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.4 |
执行数: |
2.4 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年1月1日至12月31日 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
全面监测率 |
运用正常率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
2.4 |
2.4 |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1至12月 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进库区经济发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
班船运行安全,提升服务水平 |
100% |
100% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
98≧% |
98≧ |
98≧ |
|
|
项目名称 |
协管人员劳务费项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县地方海事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
21 |
执行数: |
21 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年1月1日至12月31日 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
6个协管人员劳务费 |
提高工作效率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
21 |
协管人员的工资和社会保障缴费 |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1至12月 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进库区经济发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
班船运行安全,提升服务水平 |
100% |
100% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
98≧% |
98≧ |
98≧ |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《海事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“人员经费、日常公用经费”开展了绩效评价，《海事处所有项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本单位从县同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位是参照公务员管理全额拨款的事业单位，没有事业性收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位是参照公务员管理全额拨款的事业单位，没有其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。本单位没有使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。由于本单位性质决定不存在结余分配。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）：05机关事业单位基本养老保险支出指机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。
10、医疗卫生与计划生育（类）210 卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）：02事业单位医疗指财政按规定比例给在编在职人员缴纳医疗保。
11、交通运输（类）214交通运输支出（款）01公路水路运输（项）31：海事管理。是指交通运输部门的公路水路运输，海事管理专门核算水上的所有活动发生的费用进行的会计核算。
12、住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）：01住房公积金指财政按规定的比例给在编在职人员缴纳的住房补助。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县地方海事处2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县地方海事处是参公性质的事业单位、财务管理属于青川县交通局的二级预算单位。
（二）机构职能。
青川县地方海事处是参公性质的事业单位、财务管理隶属于青川县交通局、单位日常财务管理工作接受青川县交通局的业务指导。其主要职能职责如下：
(1) 各类船舶、水上浮动设施检验，
(2) 水上交通事故调处。
(3) 为航运畅通提供航务管理保障。
(4) 水上营运船舶证照审批。
(5) 水上航道维护管理。
(6) 码头、港口的日常管理。
(7) 水路客货运输线路核准。
(8) 县内船舶检验相关工作。
(9) 为航运畅通提供安全管理保障。
(10) 违法船只、船舶查处。
（三）人员概况。
海事处总编制12名，其中：行政编制1名，参照公务员法管理的事业单位编制4名，工勤人员编制7名。在职人员总数12人，其中：行政人员1名，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员7人，退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入702万元（其中：当年预算458.63万元，年初结转和结余242.56万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出510.47万元（其中：基本支出163.38万元，项目支出347.09万元），年末结转和结余190.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门绩效目标的制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况严格按照财政局要求编制和执行，无违规违纪现象发生。
（二）结果应用情况。
本年度开展了绩效自评，并对自评进行了公开、评价结果报县民政局，并对存在的问题限时整改和完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论良好。
（二）存在问题。
由于项目预算下达较晚，项目执行进度较慢。
（三）改进建议。
建议早点下达项目预算，以便加快项目执行进度。
附件2
白龙湖班船客运和码头环境保护项目2020年绩效评价报告
一、 项目概况
四川省广运集团负责白龙湖16艘客运船舶的运行安全问题和船舶产生的油污和生活垃圾与专业的公司签订合同解决，所需经费55万元。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标 执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
解决白龙湖16艘客运船舶的运行安全问题和船舶产生的油污和生活垃圾。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（二） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（三） 项目监管情况。
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（四） 相关建议。
改进完善绩效评价。
海事应急指挥平台租赁项目2020年绩效评价报告
二、 项目概况
白龙湖水上客运有该系统有16个船载高清视频监控，6个码头高清视频监控，5个测风点位，下载手机客户端可以实现对运行船舶的实时监控。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标 执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算30万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
白龙湖水上客运有该系统有16个船载高清视频监控，6个码头高清视频监控，5个测风点位，下载手机客户端可以实现对运行船舶的实时监控。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（五） 项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（六） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（七） 项目监管情况。
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（八） 相关建议。
改进完善绩效评价。
船舶保险费项目2020年绩效评价报告
三、 项目概况
广运集团负责的16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算21万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（九） 项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（十） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（十一） 项目监管情况。
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（十二） 相关建议。
改进完善绩效评价。
船舶渡口管理费项目2020年绩效评价报告
四、 项目概况
白龙湖渡工8人1-12月的劳务费、人员保险费、日常工作包干经费，3000.00元/年。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标 执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算2.4万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
白龙湖渡工8人1-12月的劳务费、人员保险费、日常工作包干经费，3000.00元/年.人。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（十三） 项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（十四） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（十五） 项目监管情况。
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（十六） 相关建议。
改进完善绩效评价。
协管人员劳务费项目2020年绩效评价报告
五、 项目概况
解决交通综合服务中心6名协管人员全年的工资、社会保障缴费。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标 执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算21万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
解决交通综合服务中心6名协管人员全年的工资、社会保障缴费。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（十七） 项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（十八） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（十九） 项目监管情况。
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（二十） 相关建议。
改进完善绩效评价。
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
