四川青川经济开发区管理委员会
2020年度决算编制说明
公开时间：2021年11月11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.抓疫情防控、助复工复产。全面落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话和指示、批示精神，统筹做好疫情防控和经济发展工作。疫情爆发之初，第一时间成立疫情防控领导小组，实行领导包片、职工“一对一”联系企业责任制，落实各项防控措施，编印《开发区疫情防控资料汇编》40余册，召开疫情防控专题会议20余次。采取“户外宣传+网络宣传”的线上线下组合宣传策略，实现疫情防控宣传全覆盖。建立自开发区到企业四级网格化防控体系，建立企业子网格18个，设置职工排查、体温检测、厂区消毒、口罩管理等专职岗位，配置岗职人员74名。加强与竹园、建峰等乡镇沟通，核查企业职工返岗信息，实现了信息共享、联防联控，有效推动园区企业科学有序复工复产，园区企业复工率达到100%。严格落实疫情防控常态化各项措施，推动疫情防控和工业经济发展两手抓、两手硬、两手赢。
2.抓工业经济、再创新业绩。园区实现规模以上工业总产值27.5亿元（预期数，下同），同比增长5.96%；主营业务收入21.2亿元，同比增长4.95%；利润总额1.25亿元，同比增长4.2%。培育规模以上工业企业3户。
3.抓项目投资、增发展后劲。全年实施项目19个（续建项目2个，新建项目14个，技改3个），全年完成固定资产投资8.6亿元。2020年新增入库项目12个，总投资11.8亿元；储备库项目38个，预计投资157亿元。
4.抓招商引资、实现新突破。抢抓东西部扶贫协作、“成广”产业合作机遇，主动融入成渝地区双城经济圈建设，成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个。
5.牢固树立“三个第一”，抓实安全环保和职业病防治工作。坚持树牢安全生产、环境保护、职业病防治“三个第一”理念，为企业发展保驾护航，全年未发生较大以上安全、环保事故，未出现职业病病例。一是环境质量明显改善。召开环保工作专题会议4次，出动干部380人次开展环保检查120批次，发现环境问题109个，督促整改73个，处理企业环保投诉案件6起。重点做好长江经济带环保突出问题整改，10月10日前全面完成天运金属、四川中哲、青云上锰业、碑垭固废等企业突出环境问题整改，10月30日申请省生态环境厅验收销号。二是安全形势持续向好。召开安全生产专题会议4次，组织开展了第五届“安康杯”知识竞赛、安全周、安全月以及危险化学品等专项整治等活动。切实开展“安全生产三年专项”行动，开展例行检查380余人次，督促企业负责人立即整改52起，限期整改12起，已全面完成整改。组织开展安全、环保综合应急演练1次，参与人数达90余人。三是职业病防治机制健全。高度重视职业病防治工作，召开专题会议4次，全面梳理并建立企业职业病防治风险点清单，督促企业落实职业病风险点警示提示、职业健康防护、职工健康体检和职业病防治知识培训等工作，全力推动企业职业病防治标准化建设。全年开展职业病防治专项检查11次，发现一般问题6个，督促整改6个。
6.抓涉企服务、优营商环境。落实“妈妈式”服务企业（项目）制度，领导、干部“一对一”联系服务企业（项目）。推动落实国家疫情期间对中小企业降低生产要素成本，加大企业稳岗奖励等财税支持政策，切实减轻企业成本负担。建立政企良好合作关系，完成融资3263万元，开展“春风送岗、助力脱贫”活动，组织企业赴乡镇现场招聘，提供就业岗位148个，现场解决79名困难群众就业。先后赴浙江吴兴、甘肃武都、广元等地帮助四川新通鑫金属铸造有限公司、四川虹禾晶科技有限公司、鑫盛包装材料有限公司拓展市场。通过协调争取，2020年10月1日起。工业用天然气价格下调至1.99元每立方，受益企业9家。全面深化企业代办、项目建设审批改革，优化营商环境。协助企业完成工商注册5家，完成代办事项10余件，解决企业（项目）具体问题40余个。
7.抓依法治理、建平安园区。认真组织开展落实法律进机关、进企业活动，党委会研究依法治理工作2次，组织干部集中学习法律法规12次，建立健全14名科级以上干部学法用法档案。组织机关干部深入企业开展法治宣传活动3场次，邀请广元市律师协会的专业律师到企业开展“遵法守法，携手筑梦”法治宣传活动，发放宣传资料450余份。聚焦重点项目，为项目建设提供优质高效法律服务、法律支持和政策保障，顺利通过“七五”普法验收工作。抓实扫黑除恶专项斗争，党委会研究扫黑除恶专项斗争工作8次。制定生态环境乱象治理工作机制1个，整治环境乱象问题2个。开展重大建设项目社会稳定风险评估3个。排查化解各类矛盾纠纷6起，成功率达100%。未出现越级上访、非访、集访案件，未出现到市赴省进京上访现象。
8.抓联系帮扶、助脱贫奔康。持续推动建峰镇建峰村、竹园镇龙峰社区脱贫攻坚帮扶工作。全年入户走访宣传600余人次，电话联系1300余次，协助完善县外就医报账手续6起，协调对接学前教育补助2起，完成新增7户低保兜底18人。完善2座便民桥和2座人畜饮水池修建工作，架设水管3000余米，栽种雷竹产业9600余株；持续做好400余亩核桃、200余亩枇杷产业后续管护工作。采购“以购代扶”农特产品1.5万余元，全年投入资金13.4万元，用于联系帮扶村、社区环境卫生整治、风貌改造及贫困儿童慰问、贫困户慰问。结合园区优势，引导民营企业提供就业岗位，组织开展扶贫就业专场招聘会4次，参与人达3600余人次，实现年稳定就业65人，带动贫困人口270余人。以东西部扶贫协作为契机，吸纳全县贫困户就业12人，环卫工作32人，公益性岗位12人，扎实推进就业扶贫各项政策措施精准落实，持续助力群众增收。
9.定发展思路、布局“十四五”规划。着眼长远，2次党委会专题研究、4次专题征求园区企业意见，配合县发改、县经信局做好“十四五”工业发展专项规划，合力谋划“十四五”发展蓝图。确定“3+1”工业发展思路（延伸石英砂产业链，建成石英砂科技产业园，力争到2025年实现产值20亿元；延伸锰系新材料产业链，建成新能源、储能电源基地，力争到2025年实现产值80亿元；实现铸造、机械制造产业集聚，建成川内首家专业铸造园区，力争到2025年实现产值80亿元；盘活生态医药产业园，发展生态医药产业，力争到2025年实现产值10亿元），在“十四五”期间把开发区建成川内首家专业铸造产业园、“百亿”产业园。
二、机构设置
四川青川经济开发区属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。总编制29名，其中行政编制16名，其他事业编制10名，工勤人员编制3名。在职人员总数29人，其中行政人员16人，事业人员10人，工勤人员3人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。纳入四川青川经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青川县经济开发区政务服务中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计542.88万元。与2019年相比，收、支总计各减少19.81万元，下降3.5%。主要变动原因是2020年度无新增大型项目，其他项目收入支出同比减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）（详见附件）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计542.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）（详见附件）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计542.88万元，其中：基本支出456.61万元，占84.1%；项目支出86.27万元，占15.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计542.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.81万元，下降3.5%。主要变动原因是2020年度无新增大型项目，其他项目收入支出同比减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.81万元，下降3.5%。主要变动原因是2020年度无新增大型项目，其他项目收入支出同比减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（详见附件）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.41万元，占87.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.68万元，占5.5%；卫生健康支出18.38万元，占3.4%；住房保障支出21.41万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（详见附件）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为542.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）03（款）01（项）:支出决算为448.41万元，完成预算100%，决算等于预算的原因是预算支出收支一致。一般公共服务（201类）13（款）02（项）招商引资支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算等于预算的原因是预算支出收支一致。
2.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为29.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。
3.卫生健康（210类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。卫生健康（210类）04（款）09（项）：重大公共卫生服务，调整预算数5.0万元，增加的主要原因是新型冠状病毒肺炎防控支出增加。
4.住房保障（221类）02款01项：住房公积金支出决算21.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出456.61万元，其中：
人员经费380.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费75.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的主要原因是下半年公务接待批次和数量同比减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（详见附件）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是公车改革后，我单位无公车。
3.公务接待费支出2.76万元，完成预算98.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.37万元，增长15.48%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控及复工复产等支出增加。其中：
国内公务接待支出2.76万元，主要用于接待上级单位调研、到园区开展安全环保职业病防治等工作用餐费。国内公务接待50批次，446人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，具体内容包括：青川县环境监察执法大队环保检查（督查）、排查环境隐患工作12次 76人3115元，广元市生态环境局和青川县生态环境局开展园区环保检查工作2次20人2031元，青川县经济信息化和科学技术局协调天然气价格、节能审查、企业服务3次18人569元，广元市总工会开展节前送温暖活动1次15人810元，广元市委和青川县委调研疫情防控和复工复产工作1次23人1884元，青川县司法局开展法律进企业活动1次6人608元，青川县经济信息化和科学技术局园区企业开展工作、调研、企业安全检查6次50人4729元，青川县卫生健康局检查职业病防治工作、疫情防控工作4次28人580元，青川县委工作调研1次33人1749元广元市应急管理局与青川县应急管理局开展安全生产风险隐患大排查1次8人663元广元市人大和青川县人大调研工业企业复工复产及运行情况1次10人559元，青川县人民武装部调研园区党管武装工作1次4人407元，广元市政协和青川县政协调研企业排污情况、复工复产情况2次35人2892元，青川县应急管理局开展综合督查工作2次8人326元，青川县天然气公司联合县住建局、经信局、消防大队一行赴园区企业开展节前安全检查1次13人530元，四川省发展和改革委员会调研生态环境突出问题整改评估1次27人1899元，青川县统计局核查项目7次45人2288元，青川县纪委开展营商环境督查1次3人241元，青川县政协走访困难企业1次16人1276元，青川县人民法院调研科润公司破产相关事宜1次8人475元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川青川经济开发区机关运行经费支出456.61万元，比2019年增加282.28万元，增长162%。主要原因是新增人员5名，支付往年采购项目（园区总体规划环境影响评价费）53.2万元，维修维护污水管网、采购办公设备、筹备招商引资项目集中开工仪式会场费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川青川经济开发区政府采购支出总额70.27万元，其中：政府采购货物支出17.07万元，主要用于办公设备购置，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出53.2万元，主要用于总体规划环境影响评价。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川青川经济开发区共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，四川青川经济开发区在年初预算编制阶段，组织对招商引资开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位认真贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。承办县委、县政府交办的其他事项。本部门还自行组织了招商引资、购置商务接待会议室设备2个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看抢抓东西部扶贫协作、“成广”产业合作机遇，主动融入成渝地区双城经济圈建设，成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“招商引资”“购置商务接待会议室设备”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障税收增收和人员就业。
（2）购置商务接待会议室设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了商务会议室设备，
（3）第四季度重大项目开工活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了园区固投和产值。
（4）第四季度项目投资“大比武”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了园区环境。
（5）环保顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少园区环保问题，及时向企业提供了环保法律咨询。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
招商引资项目 |
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预算单位 |
四川青川经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展招商引资工作，新签约项目10个，落实项目5个，跟踪项目10个。 |
成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
规模以上企业落地 |
落地企业5个以上，意向性投资10个 |
落地企业6个，意向性投资18个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
产值 |
销售收入2000万元以上 |
产值7000万 |
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项目完成指标 |
经济效益 指标 |
税收 |
税收增加500万元 |
税收增加810万元 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
就业 |
解决就业60人以上 |
长期就业200人 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
80% |
86% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
购置商务接待会议室设备 |
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预算单位 |
四川青川经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.6 |
执行数: |
6.6 |
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其中-财政拨款: |
6.6 |
其中-财政拨款: |
6.6 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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购置商务会议桌1张，会议椅40把，完善商务会议室基础设施 |
购置商务会议桌1张，会议椅40把，完善商务会议室基础设施 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
购置数 |
41 |
41 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
符合国家家具用具标准 |
符合国家家具用具标准 |
符合国家家具用具标准 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
82% |
90% |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
第四季度重大项目开工活动 |
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预算单位 |
四川青川经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.4 |
执行数: |
5.4 |
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其中-财政拨款: |
5.4 |
其中-财政拨款: |
5.4 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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集中开工2次，布置会场，增加媒体报道率6% |
集中开工2次，布置会场，增加媒体报道率10% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
集中开工场数 |
集中开工2次 |
集中开工2次 |
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效益指标 |
社会效益 |
增加宣传报道率 |
6% |
10% |
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项目完成指标 |
服务对象 满意度指标 |
企业满意度 |
90% |
93% |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
第四季度项目投资“大比武”工作经费 |
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预算单位 |
四川青川经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.5 |
执行数: |
8.5 |
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其中-财政拨款: |
8.5 |
其中-财政拨款: |
8.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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整治道路环境卫生4公里，修复破损路面，整治项目现场及周边环境卫生 |
整治道路环境卫生4公里，修复破损路面，整治项目现场及周边环境卫生 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
道路卫生 |
4公里 |
4公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
修复破损路面，无白色垃圾 |
修复破损路面，无白色垃圾 |
修复破损路面，无白色垃圾 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
环境卫生 |
整治4公里道路环境卫生 |
整治4公里道路环境卫生 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
85% |
93% |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
环保专职顾问费 |
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预算单位 |
四川青川经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.3 |
执行数: |
6.3 |
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其中-财政拨款: |
6.3 |
其中-财政拨款: |
6.3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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聘请环保专业人员1名，每年集中开展环保巡查不少于4次，为企业提供环保法律法规知识援助 |
聘请环保专业人员1名，每年集中开展环保巡查不少于4次，为企业提供环保法律法规知识援助 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
聘请人员 |
1 |
1 |
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项目效益 |
生态效益 |
环境保护 |
符合国家环保要求，降低环保事件发生率2% |
符合国家环保要求，降低环保事件发生率2% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
90% |
94% |
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本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川青川经济开发区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资项目、购置商务接待室设备项目开展了绩效评价，《招商引资项目2020年绩效评价报告》、《购置商务接待室设备项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资等。一般公共服务（201类）13（款）02（项）招商引资指招商引资项目工作经费支出。
10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费。
11.卫生健康（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。卫生健康（210类）04（款）09（项）指重大公共卫生服务。
12.住房保障（221类）02款01项指住房公积金支出
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川青川经济开发区2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
办公室、财政金融办、党群工作部、资产管理办、招商合作局、规划建设和环保局、经济发展局，下属二级事业单位1个：青川县经济开发区政务服务中心
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
四川青川经济开发区属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制29名，其中行政编制16名，其他事业编制10名，工勤人员编制3名。在职人员总数29人，其中行政人员16人，事业人员10人，工勤人员3人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计542.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.41万元，占87.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.68万元，占5.5%；卫生健康支出18.38万元，占3.4%；住房保障支出21.41万元，占3.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年本年收入合计542.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.88万元，占100%。2020年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.41万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出29.68万元，占5.5%；卫生健康支出18.38万元，占3.4%；住房保障支出21.41万元，占3.9%。
（二）结果应用情况
一是进一步明确内部工作责任和岗位责任。结合实际，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。二是合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险;优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。四是排查风险点。查找职务和廉政风险点，发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度，制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
良好
（二）存在问题
项目推进较为滞后，跨度时间长
（三）改进建议
注重业务培训，提升业务素质，实行定岗定责，抓好项目推进工作。
附件2
招商引资项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
申请和批复资金25万元，专项用于招商引资工作，成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个.
（二）项目绩效目标
开展招商引资工作，新签约项目10个，落实项目5个，跟踪项目10个。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，如实开展本次自评工作，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价，认真听取服务企业建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
招商引资工作经费来源于2020年一般预算财政资金，金额25万元，本年度全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。招商引资工作经费来源于2020年一般预算财政资金，金额25万元，本年度全部到位。
2．资金到位。
到位资金25万元
3.资金使用。
资金25万元，主要用于招商引资宣传、接待和差旅费等
（三）项目财务管理情况
开发区招商引资专项经费采取财政直接支付形式，由财政金融办年初拟定用款计划，分期按照资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
三、项目实施及管理情况
成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
成功签约年产5万吨新能源锂电池材料及其前驱体、青川县机械设备制造、年产10万吨再生铝资源综合利用生产线等项目12个，协议资金21.43亿元；新签约项目落地6个，跟踪项目6个。
（二）项目效益情况
实现产值7000万元，税收增加810万元，长期稳定就业200人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
至2020年底，预期目标完成120%.
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无
购置商务会议室设备项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
申请和批复资金6.6万元，专项用于商务会议设备购置。
（二）项目绩效目标
采购商务会议桌1张，会议椅40把，完善商务会议室基础设施。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，如实开展本次自评工作，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价，认真听取服务企业建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
购置商务会议室设备项目经费来源于2020年一般预算财政资金，金额6.6万元，本年度全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。购置商务会议室设备项目经费来源于2020年一般预算财政资金，金额6.6万元，本年度全部到位。
2．资金到位。
到位资金6.6万元。
3.资金使用。
资金6.6万元，主要用于采购商务会议桌1张，会议椅40把，完善商务会议室基础设施等。
（三）项目财务管理情况
开发区商务会议室设备专项经费采取财政直接支付形式，由财政金融办年初拟定用款计划，分期按照资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
三、项目实施及管理情况
完成商务会议桌1张，会议椅40把采购工作，完善了商务会议室基础设施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成商务会议桌1张，会议椅40把采购工作，完善了商务会议室基础设施。
（二）项目效益情况
优化接待环境，增加了客商影响。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
至2020年底，预期目标完成120%.
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
