2020年度青川县农业农村局部门决算
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公开时间：2021年11月11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯，会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。
（13）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（17）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
（18）统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他任务。
（22）职能转变
①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
④统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责；县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能；县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。
（23）有关职责分工
①与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，县农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，县农业农村局负责农业机械化相关工作。
②与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
③与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。
（二）2020年重点工作完成情况
1、粮油生产稳步增长。一是2020年完成粮食播种面积45.44万亩，比去年增长0.56%，实现粮食产量12.97万吨，比去年增长2.39%。二是2020年实现油料播面18.21万亩，实现产量2.05万吨，比去年增长9.26%。三是建成玉米高质高效示范区5000亩。辐射区良种推广率达97%，重大病虫害防治面积占应防面积的100%，测土配方施肥占面积的90%。新品种新技术推广成效显著。
2、特色产业快速发展。一是今年全县茶叶种植面积达25.58万亩，投产面积17.8万亩，新发展无性系茶园7500亩（其中白茶3500亩、绿茶4000亩），茶叶产量达8000吨，综合产值约18亿元。二是全县食用菌种植面积达到2.5万亩，年产值达到11亿元。新增道地药材基地1500亩，总规模达到2.95万亩，产量达到2.1万吨，综合产值突破5亿元。核桃面积4万亩以上，实现产量3.8万吨。油橄榄面积2.4万亩以上，实现产量0.46万吨。三是预计至12月底，全县出栏生猪22.5万头，出栏肉牛1.26万头，出栏肉羊8.81万只，出栏土鸡等家禽556万只，水产品产量5412吨。
3、农村综合改革不断深化。一是探索搭建农村集体“三资”监管平台，推动村集体经济组织登记赋码，现已完成登记赋码128个。二是2020年新培育专合社21家，家庭农场100家，新发展种养大户200余家。累计培育专合社469家，家庭农场546家；推动“空壳社”清理工作。三是2020年全县村集体经济实现收入291.5万元，人均收入15.5元。其中，79个贫困村实现集体经济收入273.74万元，人均实现集体经济收入54.42元，较上年增长28.7%。
4、农业面源污染治理成效显著。一是积极推广秸秆综合利用模式，提升还田质量，巩固禁烧成果，秸秆综合利用率达90%以上。二是投入专项资金21.45万元回收农膜，共回收废弃农膜64.91吨，农膜回收率达91.4%。三是提升畜禽粪污综合利用率，建成中小型沼气工程5处，户用沼气池2.3万口，共计18.6万立方；推广“猪-沼-菜”生态循环模式，畜禽粪污综合利用率达85%以上。
5、现代农业园区建设稳步实施。一是投入资金1.2亿元，确保已建园区提质增效，推动上马、木鱼、地坪三个现代农业园区建设升级。二是园区新建高标准农田7074亩，食用菌栽培棚102亩。成立了农机服务专业合作社和服务队，基本实现茶产业机械化管护全覆盖。建成冻库、冷藏库19座，购置冷藏车1辆、配送运输车2台。建成智能喷灌物联网示范系统1套。三是上马现代农业园区新建成“白叶一号”茶叶基地1700亩，上马园区共建成食用菌基地2427亩、茶叶基地2.39万亩。推动园区内经营主体入驻国家级、省级农产品质量安全追溯平台。
6、脱贫攻坚深入推进。一是参加农业产业扶贫指挥部联席会6次，组织召开农业产业扶贫专题研讨会11次，开展各类农业产业扶贫调研督导200余人次。二是实施扶贫项目91个，目前已完工70个。尚未完工的21个项目中，除3个跨年度项目外，其余18个项目预计在2020年12月底前全面完工。三是今年省、市下达的17项农业产业扶贫目标任务已按要求完成。四是投入23万元专项扶贫资金，鼓励和支持113户返贫风险预警户发展特色农业产业。全县全年自主发展农业产业的贫困户共8038户，占贫困户总户数的85.5%；全县贫困人口人均实现产业增收3000元以上。
7、农村人居环境持续改善。一是今年全县新建成水冲卫生厕所4461个，卫生厕所普及率达76.8%。完成了5个农村厕所革命整村推进示范村 建设任务。农村公厕达到255座，行政村公厕覆盖率达100%。二是全年累计收集转运处理农村生活垃圾9.8万余吨，无害化处理率达到98％。完成了31个非正规生活垃圾堆放点整治工作和全县生活垃圾压缩转运站建设。三是开展农村生活污水处理专项规划编制。今年投入340万元，在全县17个行政村开展农村生活污水处理站建设，污水治理能力等到逐步提升。乡村振兴工作扎实推进。
8、农业安全监管不断提升。一是完成录入产品追溯1098批次，上传监管巡查信息230条，规范开具食用农产品追溯合格证4374张。开展农资打假“春雷”行动和农产品质量安全专项治理“利剑”行动。在全县开展源头农产品快速检测7443个（批次），合格率99%以上。二是完成省、市下达的农产品质量安全监测任务150个样品，完成定量检测任务325个样品，按时完成了全县茶叶种植规划乡镇土壤pH值的检测，检测土壤354份。开展农产品55个参数的交叉技术练兵。三是开展专项执法2次、联合执法1次、执法检查210次，出动执法人员1712人次，共办理执法案件12件。巩固提升扫黑除恶专项斗争成果。
9、非洲猪瘟等重大动物疫病防控不断加强。一是制定了《2020年青川县动物疫病免疫计划实施方案》《2020年秋防疫苗使用说明书》等；对全县养殖大户和驻场兽医等进行20余次业务培训；在竹园等10个乡镇设立了34个以重大动物疫病为主要监测对象的县级流行病学调查点定点调查。对县内4家生猪定点屠宰场，出动执法人员118人次，规范各项生产制度。二是设立14个非洲猪瘟检查点，加强卡口值守，严查违规调运。查处违规调运生猪及生猪产品案件3例，处罚款约4.7万元，无害化处理生猪58头。三是发放消毒药品7.5吨，生石灰60吨，对公共场所及散养户消毒面积128万余平方米，适度规模户自行消毒面积25万平方米，全覆盖宣传非洲猪瘟防控、禁止泔水喂猪等工作。
10、高标准农田建设持续推进。2019年高标准农田建设项目面积2.7万亩（跨年度实施），其中，管灌高效节水2000亩。其中乔庄片区7074亩，高效节水管灌503亩；曲河片区建设2971亩；关庄片区建设2745亩；建峰片区建设3032亩；竹园片区建设4085亩；七佛片区建设2208亩，高效节水管灌887亩；乐安片区建设4885亩，高效节水管灌610亩。项目于2020年3月底前开工建设，2020年6月底完成项目主体工程。目前项目已全面完工。
11、党建和党风廉政建设常抓不懈。一是完善工作制度，局党组书记、局长带头讲党课共4次，组织党员干部学习观看警示教育片4次。二是按照市委“作风纪律深化年”和县委“作风纪律提升月”活动要求，坚持问题导向，紧盯工程项目建设、资金拨付使用、帮扶责任落实、集体经济管理、地力保护补贴、高标准农田建设等重点领域，查找并建立风险防控点30个。三是全面学习贯彻党章和廉洁自律准则、党纪处分条例，召开专题党风廉政建设工作会议4次。
12、生态养殖成效显著
今年，新（改扩）建生猪养殖场25个。积极引入正邦集团种猪场和青川县食草猪一体化种养项目，目前已全面开工建设，建成后新增年出栏生猪15万头。新建以湖羊养殖为主体的“湖羊谷”，预计年底可正式营业。积极落实全县回乡创业支持扶持政策，在乔庄镇孔溪社区建设土鸡育雏场1个，年育雏能力250万只。推动“以种定养、种养结合、循环发展”发展模式。
13、“白叶一号”传佳话。4月10日，《人民日报》第四版《先富帮后富 白茶传佳话》报道我县“白叶一号”带贫致富事迹；6月1日，国务院扶贫办官网刊载文章《四川省青川县“白叶一号”茶产业带动贫困户增收脱贫》，宣传报道我县白茶产业带贫增收先进经验。
二、机构设置
青川县农业农村局下属二级单位12个（未单独编报决算），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。纳入青川县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、青川县农业农村局局机关2、青川县农业行政执法大队3、青川县农村能源事务中心4、青川县农机监理站5、青川县动物卫生监督所6、青川县农技推广服务中心7、青川县农业产业化发展中心8、青川县水产渔业发展中心9、青川县农产品质量安全监督检测中心10、青川县植物检疫站11、青川县动物疫病预防控制中心12、青川县乡村振兴事务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计25055.56万元。与2019年相比收入总计增加16753.83万元，增长201.8%。2020年总支出24215.84万元，比上年度增加14021.69万元，同比增长137.5%，主要变动原因：年中县本级调整预算数增加（财政涉农整合项目资金）。
图一：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计25055.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24095.56万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入960万元，占4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明图二：收入决算结构图
2020年本年支出合计24215.84万元，其中：基本支出2225.45万元，占9.2%；项目支出21990.39万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图三：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入25055.56万元。与2019年相比，财政拨款收入增加16753.83万元，增长201.8%；2020年财政拨款支出24215.84万元，与2019年相比，财政拨款支出增加14021.69万元，增长137.5%。主要变动原因：年中县本级调整预算数增加（财政涉农整合项目资金）。
图四：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出23255.84万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13061.69万元，增长128%。增长主要原因：县本级增加财政涉农整合项目资金安排。
图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出23255.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出153.26万元，占0.66%；卫生健康支出67.87万元，占0.29%；农林水支出（类）支出22931.63万元，占98.61%；住房保障支出103.08万元，占0.44%。
图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为23255.84万元，完成预算96.52%。其中：
1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）
财政对基本养老保险基金的补助（项）:支出决算数为140.05万元，完成预算100%。
财政对职业年金的补助（项）：支出决算数为13.21万元，完成预算100%。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）:支出决算为46.81万元，完成预算100%。
3、农林水支出（类）农业（款）
行政运行（项）:支出决算数为1901.24万元，完成预算100%。
病虫害控制（项）：支出决算数为150.28万元，完成预算100%。
农产品质量安全（项）：支出决算数为72.43万元，完成预算100%。
执法监管（项）：支出决算数为7.36万元，完成预算14.7%，余8.4%（4.2万元）正在持续使用中。
防灾减灾（项）：支出决算数为32.4万元，完成预算27%，余73%于2021年初完成验收报账。
农业生产发展（项）：支出决算数为2380.39万元，完成预算86.6%，余13.4%（各项补贴）正在兑现中。
农村合作经济（项）：支出决算数为195.36万元，实际完成该项目预算100%（上年结余项目）。
农村社会事业（项）：支出决算数为3333.48万元，完成预算99.2%，余0.8%未办结算。
农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为2463.66万元，完成预算76%，余24%项目资金（长江禁捕）持续使用中。
农林水支出（类）扶贫（款）
农村基础设施建设（项）：支出决算数为6714.62万元，完成预算93.5%，余6.5%项目未办结算。
生产发展（项）：支出决算数为1500万元，完成预算100%。
社会发展（项）：支出决算数为3277.14万元，完成预算100%。其他扶贫支出（项）：支出决算数为886.2万元，完成预算83%，余17%项目未办结算。
农林水支出（类）目标价格补贴（款）
其他目标价格补贴（项）：支出决算数为17.08万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为103.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2225.45万元，其中：
人员经费2048.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费177.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.18万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数主要原因：1.严格按照青财行【2020】1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐；2.整合了下乡人数和路线，同一路线下乡人员整合资源共同拼车；3.机关事务管理局成立后，我单位业务下乡保障给予了大力支持。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.82万元，占73.2%；公务接待费支出决算8.36万元，占26.8%。具体情况如下：
图七：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.82万元,完成预算81.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.45万元，下降9.7%。主要原因是：1.整合了下乡人数和路线，同一路线下乡人员整合资源共同拼车；2.机关事务管理局成立后，给予了我单位业务下乡保障大力支持。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他公务用车5辆，较上年无变化。
公务用车运行维护费支出22.82万元。主要用于公务下乡、公务出差、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.36万元，完成预算92.9%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降3.7%。下降主要原因：严格按照青财行【2020】1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐。
国内公务接待支出8.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1672人次（包括陪同人员），共计支出8.36万元，具体内容包括：接待省、市、县级领导检查验收我局相关工作，上级有关部门来我县调研、检查指导工作，其他县区来考察、座谈、交流学习等费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出960万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县农业农村局机关运行经费支出177.28万元，比2019年减少61.4万元，下降25.7%。主要原因：1.严格按照青财行【2020】1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐；2.严格控制下乡补助，局属各股室分为一、二、三类下乡标准，实行包干制；3.局属各股室打字复印业务首先在本单位完成，特殊情况需要在外打字复印制作的业务必须在局办公室备案并开具审批单；4.电脑耗材及办公设备维修，统一由局办公室负责联系专业技术员进行维修更换。5、整合了下乡人数和路线，同一路线下乡人员整合资源共同拼车。
（二）政府采购支出情况
2020年青川县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县农业农村局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车5辆，其他公务用车主要是用于公务下乡、公务出差、农业执法等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务项目、2020年长江禁捕退捕资金、2020年省级现代农业产业园建设项目、村级动物防疫员补助项目、2020年废弃农膜回收项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到各项指标质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为99分。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位在2020年度部门决算中反映2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务项目、2020年长江禁捕退捕资金、2020年省级现代农业产业园建设项目、村级动物防疫员补助项目、2020年废弃农膜回收项目等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）青川县2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务项目。项目全年预算数60万元，执行数为58.5万元，完成预算的97.5%。通过项目实施，做到早发现、早处置，确保发生区域防控处置率达到100%，防控效果≥85%，危害损失率≤4%，农户满意度≥90%、农药废弃包装回收达100%。发现的主要问题及改进措施：一是草地贪夜蛾发生受气流环境因数影响极大，该虫害为迁飞性爆发性虫害，且前期具有隐蔽性，因此给防治工作带来一定难度。二是该虫今年首次迁入我国危害，监测经验不足，监测方法有待进一步科学合理规划，防治登记专用药品需加快步伐，研发推广生物绿色防控措施，减少农药用量。三是建议储备专用重大病虫防治应急药剂。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务项目 |
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预算单位 |
青川县农业农村局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万元 |
执行数: |
58.5万元 |
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其中-财政拨款: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
58.5万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为确保我县粮油生产安全，按照“严密监测、全面扑杀、防治结合、分区施策”的原则，早谋划、早安排，在全县范围内在对玉米等草地贪夜蛾发生区域,以政府购买服务形式,对开展生物防治的和统防统治的植保社会化服务组织进行补贴，预计开展草地贪夜蛾生物防治服务面积10000亩。 |
全力做好全县草地贪夜蛾生物防治工作，全县9个乡镇24个村（社区）发生区域有效实施草地贪夜蛾生物防治服务面积10107.13亩，达到预期目标任务，确保了我县粮油生产安全。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
防治面积 |
10000亩 |
10107.13亩 |
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数量指标 |
项目资金拨付率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
病虫损失率 |
≤4% |
≤3.6% |
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质量指标 |
防治效果面 |
≥80% |
≥85% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2020年10月 |
2020年10月 |
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成本指标 |
补助标准 |
60元/亩 |
58.5元/亩 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少损失，提高粮食产量 |
危害损失率≤4% |
危害损失率≤4% |
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社会效益指标 |
农产品质量安全 |
无农产品质量及农药安全事故发生 |
无农产品质量及农药安全事故发生 |
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生态效益指标 |
农药包装回收率 |
≥100% |
≥100% |
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生态效益指标 |
农药使用量减少率 |
≥30% |
31.50% |
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可持续影响指标 |
项目延续性 |
长期实施 |
长期实施 |
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满意度指标 |
服务满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
≥90% |
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（2）2020年长江禁捕退捕资金项目，该项目资金主要用于退捕渔民一次性补助、养老保险补贴、过渡性生活保障、执法能力提升和长效管理机制建设等方面。项目全年预算数2770.6万元，执行数为1825.2064万元，完成预算的66%。通过该项目实施，一是社会效益明显，为退捕渔民提供了过渡性生活保障费用，缓解了经济压力，对渔民转型起到积极促进作用，自禁捕以来，无退捕渔民信访，保障了禁捕水域社会稳定；二是生态效益明显，通过禁捕资金规范使用，提升了执法能力，建立了护渔员“群管”和执法人员“转管”相结合的长效管护机制，提升了渔业违法案件查处能力，渔业资源保护成效明显。三是退捕渔民满意度提升，233名退捕渔民全部参保，部分渔民已开始享受养老保险待遇，另外有部分渔民加入了护渔队伍，对禁捕政策支持度较高。存在的问题：一是长江禁捕为期10年，周期较长，为确保资金发挥最大效益，根据工作推进实际需求情况合理利用，因此，在资金使用及拨付比例上看整体进度较慢。二是长江禁捕资金来源于中央和省级财政资金，但却没有文件明确规定长江禁捕资金使用方向。相关建议：为进一步为长江禁捕工作提供充足的资金保障，和确保资金使用安全，建议明确长江禁捕资金使用范围。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
2020年长江禁捕退捕资金 |
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预算单位 |
青川县农业农村局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2770.6万元 |
执行数: |
1825.2064万元 |
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其中-财政拨款: |
2770.6万元 |
其中-财政拨款: |
1825.2064万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年用于退捕渔民一次性补助、养老保险补贴、过渡性生活保障、执法能力提升和长效管理机制建设等。 |
本年度已全面完成渔民养老保险补贴，对剩余补贴资金按进度补贴15年；完成过渡性生活保障补贴；完成执法设备2艘快艇政府采购；完成“四清四无”大排查大整治工作；在全县共招聘护渔员88名护渔员（财政承担72名护渔员劳务补助，市渔业公司承担16名护渔员劳务补助），并按要求购买意外保险和拨付劳务补助；偿还2017年渔船征收处置的贷款等。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
退捕渔民数量 |
233名 |
233名 |
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|
护渔人员数量 |
招聘护渔人员72名，解决72个困难家庭公益性岗位 |
完成72名护渔员招聘 |
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质量指标 |
“四清四无”大排查大整治 |
确保禁捕水域无捕捞渔船、无捕捞网聚、无捕捞渔民、无捕捞生产 |
常态化开展 |
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时效指标 |
细化相关方案编制 |
2021年2月20日前完成设备采购实施方案 |
已完成2艘快艇招标采购 |
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组建护渔队 |
2021年2月28日前完成护鱼队员招聘 |
按时完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
退捕渔民过渡性生活保障补助和网具回收 |
按平均1.5万元/人标准完成补助，确保和全市2019年退捕补助基本持平，退捕渔民上访率降低90% |
完成过渡性生活保障补助1.08万元/人 |
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涉渔法律法规和禁捕政策普及率 |
增强 |
预期效果明显 |
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生态效益 |
开展渔业资源调查1次，弄清禁捕水域渔业资源现状 |
为保护和增殖放流提供科学依据 |
正在实施 |
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健全长效管护机制 |
禁捕水域涉渔案件举报率降低60% |
预期效果明显 |
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可持续影响 |
渔业资源种群数量及种群结构 |
逐年提高和改善 |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象 |
收益退捕渔民和因困参加护渔人员满意度 |
≧90% |
≧95% |
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（3）2020年省级现代农业产业园建设项目，该项目主要用于基地建设投入、农产品加工物流投入、农业新业态投入、质量品牌建设投入、科技创新投入。项目全年预算数9237.3895万元，执行数为9237.3895万元，完成预算的100%。通过项目实施，一批重大工程与示范项目，在规划区内建立较完善的一二三产业融合发展体系，推动现代农业发展，促进产业结构升级，完善利益联结机制，加速城乡融合，促进城乡一体化发展，产业模式创新，引领中西部发展，恢复和保持当地内外生态环境系统的良性循环，带动项目规划区农业增产增效与农民增收，辐射带动全县农业经济效益大幅提升。发现的主要问题：一是基地难以得到巩固。二是土地流转难度大。三是农业发展资金投入不足，资金筹措难度大。四是精深加工能力不强，产品附加值不高。下一步改进措施：继续壮大产业发展规模，加大土地流转政策宣传力度，是强化科技推广普及，健全完善产品质量安全追溯体系，加强资产管护力度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称: |
2020年省级现代农业产业园建设项目 |
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预算单位: |
青川县农业农村局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9237.3895 |
执行数: |
9237.3895 |
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其中-财政拨款: |
1000 |
其中-财政拨款: |
1000 |
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|
其它资金: |
8237.3895 |
其它资金: |
8237.3895 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
一是新建食用菌基地3500亩；改造提升瓦厂坝、孔溪社区食用菌基地、红旗食用菌基地3个；新建食用菌栽培钢架大棚67亩；改造连栋温室大棚2个、维修红旗基地主水管等灌溉设施、新建机井4口、提灌站1个、蓄水池2口600立方米；新建食用菌集中制袋（棒）场1个4200平方米；新建废弃农膜回收点2个；二是新建食用菌加工车间1个、改造提升食用菌加工企业5家、新建食用菌产品展示厅1个；三是新建种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区；四是拍摄食用菌主题图片100张，制作食用菌宣传图集1（1000份），新建基地物联网系统1处，参加食用菌推荐会2次；五是开展食用菌废弃菌棒（袋）还田及废弃菌棒提取有益菌落改善茶叶地ph值提升茶叶品质的试验示范。依据规划区资源优势和产业发展基础，加大园区主导产业、基础设施、产地加工能力、新型经营主体、品牌等建设力度。 |
一是食用菌基地建设。2020年产业园发展羊肚菌2000余亩、香菇300余亩、段木黑木耳100余亩、竹荪1200余亩、其他食用菌100余亩；二是食用菌基地设施建设，完成瓦厂坝、孔溪社区食用菌基地、红旗等3个食用菌基地改造提升；建成食用菌栽培钢架大棚67亩；改造连栋温室大棚2个、维修红旗基地主水管等灌溉设施、新建机井4口、提灌站1个、蓄水池2口600立方米；新建食用菌集中制袋（棒）场1个4200平方米；新建废弃农膜回收点2个；三是农产品加工物流。完成食用菌加工车间1个、改造提升食用菌加工企业5家、新建食用菌产品展示厅1个。四是农业新业态。完成种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区；五是科技创新。完成食用菌废弃菌棒（袋）还田及废弃菌棒提取有益菌落改善茶叶地ph值提升茶叶品质的试验示范；六是质量品牌建设。完成种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区，建成基地物联网系统1处。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
食用菌产量 |
食用菌干品产量实现1000吨，产值达到9000万元以上。 |
实现食用菌干品产量625吨，产值9690万元。 |
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初加工能力 |
产地初加工能力达90% |
产地初加工能力达95%以上。 |
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品种引进 |
引进黑木耳新品种10个 |
引进黑木耳新品种18个，申报黑木耳品种保护1个 |
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品牌推荐 |
参加食用菌展示会2次 |
受疫情影响，未参加展示会 |
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机井 |
开挖4口 |
开挖机井4口 |
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新建、改造大棚 |
新建简易钢架大棚55亩 |
新建简易钢架大棚55亩，改造25亩 |
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改造提升加工企业 |
改造提升加工企业5家 |
改造提升加工企业5家 |
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新建专家服务站 |
新建专家服务站1个 |
建成孔溪、板桥专家服务站2个 |
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提灌站（含蓄水池） |
新建1处 |
建成提灌站1个 |
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废旧农膜回收点 |
新建废旧农膜回收站2个 |
新建废旧农膜回收站2个 |
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种养循环示范点 |
新建种养循环示范点1个 |
建成寺坝种养循环示范点1个 |
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食用菌制袋场 |
新建食用菌制袋场1个 |
建成制袋场1个，发菌棚3500平方米 |
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食用菌图片 |
拍摄食用菌图片100张 |
完成食用菌图片拍摄100张 |
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物联网 |
新建基地物联网1处 |
建成基地物联网1处，安装田间气象站1个，摄像头20个 |
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质量指标 |
工程质量 |
100% |
工程经验收，全部达到合规，合格率100% |
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食用菌产品合格率 |
100% |
经抽查，产品合格率达100% |
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时效指标 |
项目开工 |
2020年8月 |
开工时间2020年8月 |
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项目完工 |
2021年7月 |
完工时间2021年7月，部分项目未验收 |
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成本指标 |
产业发展 |
4850万元 |
完成产业发展投资4570万元，实现产值9690万元。 |
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基础设施等建设 |
4387万元 |
基础设施建设完成投资4500余万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
产值 |
10000万元 |
实现农业综合产值20000万元以上。 |
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加工增值 |
2400万元 |
加工增值达5000万元以上 |
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社会效益 |
务工人员 |
40000人次 |
增加务工人员70000人次，增加务工收入560万元 |
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产业结构升级 |
一二三产业融合发展 |
通过项目建设，实现了园区集食用菌种植、加工、营销全产业链发展和新品种、新技术、新机制全要素配套于一体的产业示范园、乡村产业振兴示范园、三产融合发展示范园。 |
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城乡融合 |
城乡一体化发展 |
通过产业园区建设，在城乡之间形成资金、人才、信息、产品的合理流通，提高了规划区农村生态、文化、经济、科技水平，将“工业反哺农业，城市带动农村”落到实处。 |
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生态效益 |
土壤改良 |
6000亩 |
1亩地的菌渣能改善7亩土地的物理性，对土壤具有良好的改良作用，促使土壤形成团粒结构，向肥沃、疏松方向发展，增加农作物的产量和质量。 |
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可持续影响 |
食用菌基地基础设施 |
5-10年 |
钢架大棚等使用年限为10年 |
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食用菌品种筛选、种植参数确定 |
10年 |
新品种、新技术使用年限8-10年 |
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满意度招标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100% |
服务对象满意度达100% |
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（4）2020年村级动物防疫员补助项目，我县共216个行政村，每村派驻一名防疫员，全县共216名驻村防疫员，截止评价时点，全县春季动物防疫工作已全面完成，各乡镇已进入夏季动物防疫工作阶段，该项目资金已全额拨付到村级动物防疫人员一卡通账户，完成质量合格，完成进度100%。项目全年预算数32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。通过该项目实施，稳定了动物防疫队伍，达到了预防、控制和扑灭动物疫病的目的，促进了全县养殖业发展，保护人体健康，维护了公共卫生安全。主要问题及建议：一是近年来，国内外重大动物疫情频繁发生，我国也先后多次发生禽流感等疫情，对农村经济发展造成严重危害。而村级动物防疫员队伍是动物疫病防控体系的基础，是动物强制免疫、畜禽标识加挂、免疫档案建立和动物疫情报告等重要防疫措施实施的主体力量。由于我县对防疫员补助标准较低，导致防疫队伍不稳定，人员素质不高，建议政府提高对村级动物防疫人员补助的投入。二是由于我县村级动物防疫员都是村、社的骟防人员，综合素质不高，缺乏专业知识，建议政府加大动物防疫工作和防疫员培训经费的投入，切实提高基层动物防疫工作的经费保障水平和村级动物防疫员队伍技术水平。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
村级动物防疫员补助项目 |
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预算单位 |
青川县农业农村局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
32.4万元 |
执行数: |
32.4万元 |
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其中-财政拨款: |
32.4万元 |
其中-财政拨款: |
32.4万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步提高全县重大动物疫病防控水平，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到95%以上，强制免疫抗体合格率达到70%以上；重大动物疫情处置率达到100%；病死畜禽无害化处理达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；全县无区域性重大动物疫情发生 |
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到98%，强制免疫抗体合格率达到86%以上；重大动物疫情处置率达到100%；病死畜禽无害化处理达到100%；全县未发生区域性重大动物疫情 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
≥90% |
≥95% |
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数量指标 |
依法重大动物疫情处置率率 |
100% |
100% |
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|
数量指标 |
强制免疫抗体合格率 |
≥70% |
≥85% |
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质量指标 |
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作 |
疫情保持平稳 |
优先防治病种稳定可控 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
大规模随意抛弃病死畜禽事件 |
无 |
无 |
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社会效益指标 |
维持生猪稳定生产 |
防止生猪发生重大动物疫情 |
未发生生猪区域性重大动物疫病 |
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可持续影响指标 |
降低农户养殖风险 |
无区域性重大动物疫情发生 |
未发生区域性重大动物疫病 |
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满意度指标 |
服务满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
≥90% |
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（5）2020年废弃农膜回收项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.45万元，执行数为21.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农膜回收64.91吨，改善土壤的物理性状，提高土壤的生物活性，保护耕地资源，提升产品品质，农作物有明显的增产效果，生产再生塑料制品，资源节约，进一步改善农村人居环境。发现的主要问题：一是回收残膜再利用难，二是回收残膜投入大。改进措施：一是强化宣传发动工作，对随意弃置、掩埋或者焚烧废弃农膜的现象进行宣传教育；二是着力引导和监督相结合的长效机制，实现农民群众科学使用农膜，自觉捡拾、集中堆放、主动交售废弃农膜。
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项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
2020年废弃农膜回收项目 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
21.45万元 |
执行数: |
21.45万元 |
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其中-财政拨款: |
21.45万元 |
其中-财政拨款: |
21.45万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预期回收废弃农膜65吨 |
实现回收废弃农膜64.91吨 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
全县范围内 |
预期完成回收废弃农膜65吨 |
实际完成64.91吨 |
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数量指标 |
资金拨付进度 |
资金拨付达100% |
资金拨付率100% |
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质量指标 |
废弃农膜回收率 |
≥91.4% |
≥91.4% |
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时效指标 |
完成期限 |
2020年11月 |
2020年11月 |
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成本指标 |
回收补助标准 |
3300元/吨 |
3300元/吨 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促农增收 |
提高农作物产能 |
农作物有明显的增产效果，同时对捡拾农户有一定的经济效益。 |
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社会效益指标 |
带动农户 |
灵活就业达50人 |
带动捡拾农户600余人，其中涉及脱贫户160余人，其他运输、回收等灵活就业人员50余人。 |
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生态效益指标 |
农村人居环境改善 |
农村人居环境改善显著 |
农村人居环境明显改善 |
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满意度指标 |
服务满意度指标 |
服务群众满意度 |
服务满意度≥80% |
服务满意度≥90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
按照预算绩效管理要求，我单位自行组织对青川县2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务项目、2020年长江禁捕退铺资金项目、2020年省级现代农业产业园建设项目、2020年村级动物防疫员补助项目、2020年废弃农膜回收项目等5个项目开展了绩效评价，并编制绩效评价报告，见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指缴纳职工养老保险单位缴费部分。
10、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）
财政对职业年金的补助（项）：指缴纳2020年度退休职工职业年金单位缴费部分费用。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳下属行政机关职工医疗保险单位缴费部分。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指缴纳下属事业单位职工医疗保险单位缴费部分。
13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
14.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指病虫害防治资金及养殖环节和屠宰环节无害化处理。
15.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全检测、监管经费等支出。
16.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指农业产业发展项目灾后恢复补助资金。
17.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：指用于厕所革命整村推进示范村建设资金。
18.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于长江禁捕相关支出。
19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于园区建设项目、高标准农田建设项目、白叶一号管护等基础设施建设项目支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于现代农业生产发展等相关项目支出
21.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于现代农业生产发展等相关项目支出
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于中央基建投资项目和现代农业发展奖补资金支出。
24.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指用于稻谷补贴的资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
26.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指用于支持地方基础设施建设和抗疫相关的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县农业农村局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县农业农村局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。纳入青川县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、青川县农业农村局局机关2、青川县农业行政执法大队3、青川县农村能源事务中心4、青川县农机监理站5、青川县动物卫生监督所6、青川县农技推广服务中心7、青川县农业产业化发展中心8、青川县水产渔业发展中心9、青川县农产品质量安全监督检测中心10、青川县植物检疫站11、青川县动物疫病预防控制中心12、青川县乡村振兴事务中心
（二）机构职能。
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯，会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。
（13）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（17）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
（18）统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他任务。
（22）职能转变
①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
④统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责；县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能；县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。
（23）有关职责分工
①与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，县农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，县农业农村局负责农业机械化相关工作。
②与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
③与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。
（三）人员概况。
2020年我局总编制126个，其中行政编制22个，其他事业编制100个，工勤人员编制4个。年末实有在职人员总数123人，其中行政人员31人，事业人员88人（含引进人才7人），工勤人员4人；退休人员75人；遗嘱长赡人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门一般公共预算财政拨款收入24095.56万元，政府性基金预算财政拨款960万元，上年结转和结余1444.5万元，本年收入总计26500.06万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年部门财政拨款决算整体支出共计24215.84万元，其中：基本支出2225.45万元，项目支出21990.39万元，资金的使用方向为青川县农业农村局下属12个二级预算单位日常基本支出和项目支出等，上年结转和结余支出2284.22万元，本年支出总计26500.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局2020年部门绩效目标的制定，严格按照2020年开展的各项工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2020年预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2020年预算收支情况。在执行过程中，因脱贫攻坚和乡村振兴及现代农业园区建设、垫支农业中心各单位水电费等原因增大了办公费、印刷费、差旅费等从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数执行中不够准确，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定了相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。2020年我局上级专项资金来源由中央、省级、市级及县级统筹涉农整合资金（含扶贫资金）实施脱贫攻坚农业产业发展等项目，在专项预算项目执行过程中，严格按照财政涉农资金管理办法及专项资金预算相关管理规定执行，严禁违规操作，在资金分配、拨付上，按照工程进度及时拨付资金，做到专款专用。单位无违规记录情况。
（二）结果应用情况。
我单位2020年度自评分达99分，根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理。建议提高我单位的项目工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来看，我单位2020年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1．预算执行严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。
2．我局安排实施项目较多，工作经费预算严重不足，项目实施管理举步维艰。
3．追加经费下达较晚。2020年我局追加专项中一部分属于年底下达项目及提前进入部门决算国库停止支付阶段等原因，单位不能及时支付，结转下年使用，不能全面反映当年整体支出的实际情况。
4．公用经费定额管理有待进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分类别分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。
5．预算精细化管理有待加强。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，提高资金使用效率。目前，财政预算资金实行“零基预算”，要求单位预算到目级，由于单位预算分配在部分目级的经费本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如办公费、印刷费、差旅费等，实际支出有超预算，但单位的项目专项工作经费又不足，就会出现在目级科目之间相互调剂的现象，导致预算执行难以完全精细化和科学化。
6．资产管理方面对历年的呆账清理有些不彻底，有的账面有记载，而实际无法收回报损（主要包括补助发放到乡镇专业合作社或者农业社会化服务超市的资产），造成资产账面和实际登记台账不符，影响了资产管理。
（三）改进建议。
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算管理办法。
2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。
3．完善绩效评价体系，进一步加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附件2
2020年中央财政农业生产和水利救灾
资金（第一批）支持开展玉米草地贪夜蛾防治服务
项目绩效评价报告
一、项目概况
根据川财农〔2020〕26号文件精神，省财政厅、农业农村厅安排我县中央财政农业生产和水利救灾资金60万元，用于开展草地贪夜蛾监测防治工作。在玉米等草地贪夜蛾发生区域,以政府购买服务形式,对开展生物防治的和统防统治的植保社会化服务组织进行补贴,每亩补助60元。2020年7月初，我县在姚渡、沙州、木鱼、乔庄、骑马、竹园、建峰、三锅、蒿溪等9个乡镇24个村（社区）中晚熟玉米地陆续发生草地贪夜蛾幼虫危害，并迅速扩散蔓延。在此我局高度重视，按照中央、省、市要求，成立青川县草地贪夜蛾防治工作领导小组，迅速组织防控，防治效果明显。
二、总体目标完成情况
1、项目实施及管理情况
（1）实施范围
2020年7月初开始，我县在姚渡、沙州、木鱼、乔庄、骑马、竹园、建峰、三锅、蒿溪等9个乡镇24个村（社区）共计发生草地贪夜蛾危害6400亩、共计防治10107.13亩次。
（2）采取措施
①高度重视、强化领导。根据中央省市草地贪夜蛾防治会议精神要求，我县成立了分管农业县长为组长，县农业农村局、县财政局局长、分管领导为副组长的草地贪夜蛾防治工作领导小组。实行局长总负责，分管领导具体抓，植物检疫站技术人员蹲点防治的工作机制。力保发生一处，处置一处，做到防治处置率达100%，防治效果达90%以上，危害损失率在4%以下。做到玉米不成灾减产，确保粮食生产安全，社会秩序稳定。
②及早部署、加强培训。草地贪夜蛾防治工作为了做到早部署、早宣传、早落实，我县2020年6月20日召开全县草地贪夜蛾防治培训会。组织全县36个乡镇分管领导、农技干部，驻村农技员共计105人开展了识别、调查、监测和防治培训。7月7日姚渡镇汉道河村发生草地贪夜蛾危害后，召开全县草地贪夜蛾防治现场培训会，并在青川县电视台播放培训内容。通过各种现场实地培训宣传，共计培训防治技术人员达1500人次。
③加强监测、早防早治。根据草地贪夜蛾发生危害特点，重在防早治小，为了及时掌握我县草地贪夜蛾发生动态，全县安排监测人员72人，布设监测点120个，组织农技站、村社干部及当地农民召开草地贪夜蛾监测防控培训会30余次。做到虫情早发现、早汇报、早处置。
④拓宽渠道、科学宣传。充分利用电视台、微信群、QQ群、手机短信平台等发送草地贪夜蛾监测防治信息，印发草地贪夜蛾病虫情报专刊，关键季节在青川电视台循环播放草地贪夜蛾防治电视预报，印发张贴宣传挂图400余张，发送防治短信700余条，为全民参与防治奠定了良好的群众基础。
⑤在草地贪夜蛾防治过程中，严格监督中标服务专业合作社，按照“早发现、早防治，压前控后”，在幼虫3龄以前用药防的原则开展生物防治，采用植保无人机防治与人工机械防治相结合，要求整村推进，统防统治，减少农药用量并提高防治效果。防治时，一是要在早上或傍晚施药；二是要以玉米心叶部位为喷雾重点；三是注意交替用药，避免草地贪夜蛾产生抗药性。科学合理用药，采用100亿孢子/ml金龟子绿僵菌60毫升/亩；12%甲维.虫螨腈悬浮剂30毫升/亩以及高空测报灯和性诱装置监测防控相结合等经济有效的方式组织防治。
（3）资金保障
严格按照《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2020年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知>川财农[2020]26号文件精神要求，安排我县防治项目资金60万元，于2020年6月29日完成政府购买服务防治草地贪夜蛾招投标工作，确定了防治服务专合社并按要求迅速展开草地贪夜蛾调查危害及防治服务工作。截止2020年9月30日，专合社全面完成防治任务，共计防治10107.13亩次。
三、项目效益情况
我单位严格按照草地贪夜蛾防控实施方案以及项目绩效考核要求，认真组织该项目实施，全县20个乡镇投放1000套性诱诱捕器，设置性诱监测点120个。在姚渡、沙州、竹园、三锅、乔庄、木鱼等9个乡镇防治夏玉米危害面积共计10107.13亩次。做到早发现、早处置，确保发生区域防控处置率达到100%，防控效果≥85%，危害损失率≤4%，农户满意度≥90%、农药废弃包装回收达100%的效果。
四、存在的问题及建议
一是草地贪夜蛾发生受气流环境因数影响极大，该虫害为迁飞性爆发性虫害，且前期具有隐蔽性，因此给防治工作带来一定难度。二是该虫今年首次迁入我国危害，监测经验不足，监测方法有待进一步科学合理规划，防治登记专用药品需加快步伐，研发推广生物绿色防控措施，减少农药用量。三是建议储备专用重大病虫防治应急药剂。由于草地贪夜蛾等发生具有迁飞性、爆发性、繁殖力强，危害程度重等特点，而项目审批程序多而慢，不能及时满足第一防治时间需要。
2020年长江禁捕退捕资金项目支出
绩效评价报告
一、项目概况
青川县长江禁捕资金共2908万元，其中2020年下达中央、省级农业资源及生态保护补助资金共2770.6万元，2021年下达禁捕资金137.4万元，主要用于退捕渔民一次性补助、养老保险补贴、过渡性生活保障、执法能力提升和长效管理机制建设等方面。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划情况。县级财政禁捕退捕配套资金1095.1万元。由县财政局纳入县级财政预算，作为相关职能部门禁捕转产工作经费。2020年、2021年中央、省级财政资金2132.4万元打捆后编制《青川县2020年长江禁捕退捕资金使用方案》（川财农〔2020〕165号下达的775.6万元暂未纳入该方案）。资金安排为：一是安排资金351万元，用于退捕渔民过渡性生活保障和网具回收处置；二是安排资金74万元开展“四清四无”大排查工作整治；三是安排80万元用于采购执法快艇2艘、冲锋舟1艘；四是安排资金90万元，用于护鱼人员3年工资补助；五是安排25万元用于开展渔业资源调查；六是安排14.65万元作为应急处置资金，主要用于禁捕退捕政策宣传、执法设施设备维修、涉渔案件举报奖励、渔政执法人员学习培训、专项联合执法行动以及珍稀鱼类救护等工作经费保障。
2.资金到位情况。2020年以来，中央、省级财政下达我县禁捕退捕专项资金共2908万元，其中，中央财政资金以川财农〔2019〕203号（624万元）、川财农〔2020〕93号（393万元）、川财农〔2020〕120号（提前下达2021年度137.4万元）、川财农〔2020〕165号（775.6万元）共下达1930万元，省级财政资金以川财农〔2020〕121号文件下达978万元；按中央、省、市要求，县级财政以青财农追（2020）60号配套县级禁捕退捕资金1095.1万元。
2.资金使用。目前青川县长江禁捕资金共支出1825.2064万元，其中已支出一次性补助给渔民624万元（支付给市渔业公司，用于偿还2017年渔船征收处置的贷款），安排渔民养老保险进行补贴资金873.75万元（已支出810万元），渔民网具回收处置及过渡性生活保障351万元（已支出251.64万元），购买快艇支出53.2万元，“四清四无”支出74万元，安排3年护渔员劳务补助及意外保险费用90万元（已支出9.52万元，剩余资金按进度拨付），禁捕前期水生生物调查25万元（正在实施），应急处置资金支出3.1164万元，以上资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3.川财农〔2020〕165号下达的775.6万元，计划于11月15日前完成项目实施方案审批，计划将资金主要用于智慧渔政建、禁捕中后期效果评估、执法装备采购及执法经费保障等方面。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范、准确。资金使用严格执行财务管理相关制度规定由经办人、负责人、分管领导、分管财务领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可，确保专款专用，实行“专项专用、专账核算”。
（三）项目组织实施情况。
长江禁捕资金严格按照中央、省、市有关禁捕退捕要求及考核办法制定资金使用方案，在资金使用过程中主动接受财政部门监管，严格按照实施方案实施，严格执行政府采购有关程序。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.目前已支付给市渔业公司624万元，用于偿还2017年渔船征收处置的贷款，按市财政局、市农业农村局要求拨付到位；
2.已全面完成渔民养老保险进行补贴，因参加企业职工养老保险的需凭参保凭证拨付资金，剩余补贴资金按进度补贴，每年补助标准为2500元/年，共补助15年。
3.已完成过渡性生活保障补贴，按1.08万元/人补助；网具回收处置计划于11月15日完成拨付。
4.完成2艘快艇购买，严格按照政府采购要求实施，并按合同要求完成资金拨付；剩余1艘冲锋舟待曲河水库蓄水后购买。
5.完成“四清四无”大排查大整治工作，已完成74万元工作经费拨付。
6.完成护渔员选聘工作，在全县共招聘护渔员88名（财政承担72名护渔员劳务补助，市渔业公司承担16名护渔员劳务补助），目前已按要求购买意外保险，拨付了3-5月劳务补助，6-8月考核结果收集后及时拨付。
7.禁捕前期水生生物调查计划于11月15日前完成合同签订。
（二）项目效益情况。一是社会效益明显，该项目的实施为退捕渔民提供了过渡性生活保障费用，缓解了经济压力，对渔民转型起到积极促进作用，自禁捕以来，无退捕渔民信访，保障了禁捕水域社会稳定；二是生态效益明显，通过禁捕资金规范使用，提升了执法能力，建立了护渔员“群管”和执法人员“转管”相结合的长效管护机制，提升了渔业违法案件查处能力，渔业资源保护成效明显。三是退捕渔民满意度提升，233名退捕渔民全部参保，部分渔民已开始享受养老保险待遇，另外有部分渔民加入了护渔队伍，对禁捕政策支持度较高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是长江禁捕为期10年，周期较长，为确保资金发挥最大效益，根据工作推进实际需求情况合理利用，因此，在资金使用及拨付比例上看整体进度较慢。二是长江禁捕资金来源于中央和省级财政资金，但却没有文件明确规定长江禁捕资金使用方向。
（二）相关建议。为进一步为长江禁捕工作提供充足的资金保障，和确保资金使用安全，建议明确长江禁捕资金使用范围。
2020年省级现代农业产业园建设项目
绩效评价报告
县财政局：
根据《青川县财政局全面开展2021年财政绩效评价工作的通知》（青财〔2021〕88号）要求，我局对2020年省级现代农业产业园建设项目进行了全面、认真自查。现将项目建设绩效目标完成情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目主管单位及职能职责：该项目主管单位为青川县农业农村局，负责该项目的申报、实施、管理以及项目验收、资金兑现等。
2、项目立项及资金：该项目由四川省农业农村厅进行项目合规性审查，由《广元市农业农村局、广元市财政局关于2020年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金创建省级农业产业园建设项目实施方案的批复》（广农函〔2020〕175号）批复。
3、扶持对象。龙头企业、农民专合组织、家庭农场、种植大户。
4、支持环节。一是基地建设。支持标准化、规模化种植基地建设。支持基地水肥一体化、设施棚架等基础设施设备建设。支持良种繁育基地建设和良种推广。二是产地农产品加工。支持筛选分级、清洗包装等农产品产地初加工和商品化处理设施设备建设。支持冷藏、烘干等设施设备建设。三是新产业新业态培育。支持开展产业基地景区化建设。支持龙头企业、农民合作社等主体配备设备，或通过政府购买服务开展农业社会化服务。四是品牌建设与市场拓展。支持龙头企业、农民合作社等开展产销对接、展示展销、宣传推荐等活动。支持建设农产品电商平台建设。
5、补助标准。严格按照四川省农业厅《关于做好2018年省级财政现代农业发展工程项目实施工作的通知（川农业函〔2018〕32号）》和《川农业函〔2018〕33号》及四川省农业厅四川省财政厅《关于2018年省级现代农业产业园建设项目实施的指导意见》文件补助标准执行。
（二）项目绩效目标
1、主要建设内容：2020年省级现代农业产业园建设项目共计实施5大类28个小项，主要建设内容为：一是新建食用菌基地3500亩；改造提升瓦厂坝、孔溪社区食用菌基地、红旗食用菌基地3个；新建食用菌栽培钢架大棚67亩；改造连栋温室大棚2个、维修红旗基地主水管等灌溉设施、新建机井4口、提灌站1个、蓄水池2口600立方米；新建食用菌集中制袋（棒）场1个4200平方米；新建废弃农膜回收点2个；二是新建食用菌加工车间1个、改造提升食用菌加工企业5家、新建食用菌产品展示厅1个；三是新建种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区；四是拍摄食用菌主题图片100张，制作食用菌宣传图集1套（1000份），新建基地物联网系统1处，参加食用菌推荐会2次；五是开展食用菌废弃菌棒（袋）还田及废弃菌棒提取有益菌落改善茶叶地ph值提升茶叶品质的试验示范。
（二）绩效目标
依据规划区资源优势和产业发展基础，加大园区主导产业、基础设施、产地加工能力、新型经营主体、品牌等建设力度。把园区建成全省食用菌产业发展示范区、农村全面小康率先区。到2021年，园区食用菌种植面积由2020年的2500亩发展到3200亩（其中：段木黑木耳100亩、香菇500亩、竹荪1000亩、羊肚菌1500亩、其他食用菌100亩）,产值由9820万元提高到11750万元；初加工能力达到95%以上；品牌化销售由80%上增到90%以上；菌种生产能力完全满足产业园需要；乡村旅游综合产值由2020年的300万元提高到2020年的600万元；食用菌产业带动区域内农民人均增收由2020年5400元提高到6000元。
二、项目资金申报及批复
（一）项目资金申报及批复情况
该项目总投资9237.3895万元。其中：省级专项财政资金投入1000万元，其他资金1180万元，企业、业主自筹7057.3895万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。青川县2020年省级现代农业产业园建设项目总投入9237.3895万元。资金主要使用方向，基地建设投入资金7559.38万元、农产品加工物流投入资金1490.0095万元、农业新业态投入资金73万元、质量品牌建设投入资金45万元、科技创新投入70万元。
2、资金到位。截至目前，该项目实际到位资金9100余万元。其中：省级财政资金1000万元、其他资金1180万元，自筹资金7000万元，资金到位率98%。
3、资金使用。截至目前，共计完成项目投资9100余万元，占项目总投资98%。其中：食用菌基地建设7500余万元、农产品加工物流1400余万元、农业新业态70余元、科技创新70万元、质量品牌建设45万元。已完省级财政项目资金投入940万元，拨付补助资金590余万元，未拨付资金待审计后拨付。
（三）项目财务管理情况
我县在项目建设中，严格财务管理，严格按照已批复实施方案兑现补助资金。在兑现补助资金的同时，核算其总体资，对自筹资金不足的项目建设业主，一是按比例兑现补助资金；二是督促其按方案加快完成项目建设。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
成立由县委主要领导任组长，政府分管领导任副组长，农业农村局、财政局、文化旅游和水利局、自然资源局、相关乡镇主要同志为成员的项目建设领导小组，统筹推进项目建设工作，决策、协调和指导解决重大问题，并对财政资金的使用情况进行监督。领导小组下设办公室，办公室由青川县农业局牵头，各相关单位和部门负责人组成，农业局局长任办公室主任，主要负责项目的实施和验收工作等，实行专岗专人负责制，财政局、扶贫局、文体旅和自然资源局等明确工作职责和责任分工，主要负责省级现代农业产业园建设项目实施的协调调度、督促监督、舆论宣传、统计考核及综合服务等工作。同时，项目涉及乡镇应成立相应的组织协调机构，负责本乡镇规划建设内容的相关工作。
完善绩效考核体系，健全中期评估制度，将实施情况列入各乡镇、各部门主要领导和主管领导的绩效考核指标，严格按照工作进度和完成情况兑现奖惩，形成激励先进、鞭策后进的工作机制。对于完成较好、效果明显的进行表彰奖励；对于重视不够、质量不达标的进行通报批评；对造成严重影响的，进行经济处罚。确保奖优罚劣，奖惩兑现。
项目严格按照方案稳步推进，业主按质按量完成建设，县农业农村局、县财政局、项目实施乡镇、村、业主组成联合验收组，验收合格后兑现补助资金。
（二）项目管理情况
我县在项目建设过程中，严格项目管理，建立健全项目公示、资金管理和项目验收，认真排查项目建设过程中的违规问题，发现一起处理一起整改落实到位一起。对已完工建设项目，及时组织相关部门验收并将补助资金拨付到位。采取的主要措施如下：
1、建立项目公示制度。充分利用有线电视、广播、微信平台等媒介，全面准确地公示项目投资规模、建设内容、补助环节、补助标准等，择优吸纳有技术、有经济实力的种植户、家庭农场、专合社、龙头企业投入基地建设中，并将建设主体向社会各界公布，接受社会监督，确保公平参与。
2、加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度，建立健全覆盖设计、施工、验收、运行和管护各个环节的管理制度。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
3、严格项目验收，确保建设质量。规范项目验收考核制度，制定严格的验收标准，保证工程质量。项目施工完成后，县农业局、县财政局组织各相关部门组成联合验收小组，对照项目实施方案进行实地验收，如存在问题责令项目建设单位限期整改。
（三）项目监管情况
1、建立项目绩效管理体系。建立和完善政府主导，财政局、农业局、乡镇、项目建设单位共同参与的项目绩效管理体系，县农业局要充分发挥主体作用，制定具体措施，确保完成绩效目标。县财政部门要认真履行职责，制定项目绩效管理的总体思路和工作方案，加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。
2、完善项目绩效管理评价体系。县财政局制定项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，增强可操作性，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。
3、实施绩效审计和监察。县监察、审计部门要对绩效管理工作审计和监督。审计、监察结果依法向社会公开。对不能按要求履行绩效管理职责、项目支出绩效达不到预定目标的部门和建设单位实行绩效问责。
4、项目实施完工后，建设单位对照项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告，报县财政、农业局，县财政、农业局组织相关部门和有关绩效专家对照项目的实施方案和绩效目标、建设单位的自评报告进行实地查看，查阅资料，检查工程建设是否按项目实施方案内容执行，建设内容是否完成，绩效目标是否实现，收益对象是否满意等方面，进行绩效评审，提出绩效评价审核意见，存在的问题责令项目建设单位进行整改后，形成项目绩效评价报告，报省农业厅和省财政厅。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、食用菌基地建设。2020年产业园发展羊肚菌2000余亩、香菇300余亩、段木黑木耳100余亩、竹荪1200余亩、其他食用菌100余亩，完成项目总投资4570余万元。
2、食用菌基地设施建设。完成瓦厂坝、孔溪社区食用菌基地、红旗等3个食用菌基地改造提升；建成食用菌栽培钢架大棚67亩；改造连栋温室大棚2个、维修红旗基地主水管等灌溉设施、新建机井4口、提灌站1个、蓄水池2口600立方米；新建食用菌集中制袋（棒）场1个4200平方米；新建废弃农膜回收点2个。完成项目总投资2709余万元。
3、农产品加工物流。完成食用菌加工车间1个、改造提升食用菌加工企业5家、新建食用菌产品展示厅1个。完成项目投资1170万元。
4、农业新业态。完成种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区。共计完成项目总投资70余万元。
5、科技创新。完成食用菌废弃菌棒（袋）还田及废弃菌棒提取有益菌落改善茶叶地ph值提升茶叶品质的试验示范。完成项目总投资70万元。
6、质量品牌建设。完成种养循环示范点1个、专家服务站1个、完善提升红旗核心区，建成基地物联网系统1处，完成项目总投资40万元。
（二）项目效益情况
1、经济效益。通过实施一批重大工程与示范项目，在规划区内建立较完善的一二三产业融合发展体系，辐射带动全县农业经济效益大幅提升。项目建成后，规划区内种植结构的节水化、生态化、高效化和集约化特征更为明显，实现单位农业用地农业增加值提升至8000元/亩以上；农业产业链条不断延伸，农产品加工与农业总产值比值由1.8:1提升至2.2:1，全产业链的经济价值与综合竞争力不断提升；农业增效与农民增收的成效明显，规划区内农业总产值达到20000万元以上，农民人均纯收入达到20000元以上，有力带动青川县农业结构调整与发展方式转变的步伐。
2、社会效益
（1）推动现代农业发展，促进产业结构升级。园区建成后，将形成以现代农业生产、农产品加工、生态休闲农业为主，产业密切关联，业态高度融合的现代农业产业体系，实现现代农业的产业结构升级。通过种植、加工、贮藏、流通和休闲农业的设施建设，提高了产品的商品价值，同时大大满足了市场对生态优质农产品和生态休闲的需求，园区的建设将促进当地农业产业结构的优化，达到一二三产业融合发展的目的。
（2）完善利益联结机制，促进农民增收。通过项目的实施，将建立完善的利益联结机制，形成长期稳定的购销关系，充分保护农民利益，让从事第一产业的农民分享产业链增值、价值链提升带来的更多收益，实现经营主体和农民的互利共赢。通过对农户进行技术培训与技术服务等，提高了农民的科技素质与科学种植水平。园区可就近转移劳动力40000余个，带动项目规划区农业增产增效与农民增收，社会效益显著。
（3）加速城乡融合，促进城乡一体化发展。通过产业园区建设，在城乡之间形成资金、人才、信息、产品的合理流通，有利于提高规划区农村生态、文化、经济、科技水平，将“工业反哺农业，城市带动农村”落到实处。通过政府支持和引导，调动各方面的积极性，在全县形成以一二三产业融合发展推动现代农村建设的新高潮，统筹各方面要素，优化配置资源，培育农村新型经营主体，改革和完善农村管理体制机制，挖掘农村发展潜力，增强农村发展后劲。同时，通过在规划区内大力发展休闲农业和乡村旅游，创建美丽乡村、活力乡村和富裕乡村，增加乡村的吸引力，为青川县农村发展开辟了新的道路，对平衡城乡差距、促进城乡融合发展具有重要作用。
（4）产业模式创新，引领中西部发展。青川县通过省级现代农业产业园建设与发展将形成一条“整合产业政策、创新发展机制、盘活生产要素、壮大特色产业”的发展道路，这有助于形成可以借鉴、复制的发展模式，能够从技术、理念、管理等多个层面为其他类似地区发展提供有益的借鉴，引领类似地区特色产业跨越发展。
3、生态效益。本方案的建设和发展将始终遵循生态农业可持续发展的原则，按照有利于促进农业林业资源合理开发利用与生态环境保护与建设的准则进行设计，坚决贯彻食用菌新技术开发与环境整治保护相结合的基本方针，坚持高标准、低污染、无公害、低能耗的发展方向，恢复和保持当地内外生态环境系统的良性循环，实现农业园区及辐射区的可持续发展。
食用菌生产过程，不会造成面源污染，其本身就是生态良性循环中重要一环。林业、农业副产物以及养畜业的废弃物是种植食用菌的最好材料，经过食用菌腐化后的菌渣，富含有机质，是农业生产的天然高效益有机肥，1亩地的菌渣能改善7亩土地的物理性，对土壤具有良好的改良作用，促使土壤形成团粒结构，向肥沃、疏松方向发展，增加农作物的产量和质量。因此，食用菌生产不造成环境污染，而有利于改善农业生产条件。有利于农作物的生长，能够实现农业园区的良性生态循环目标。
食用菌的加工仅仅是提高菌类的附加值为主，局限在菌类的整理、包装、速冻或冷藏，或是盐渍保藏，基本上不会造成环境污染。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我县在项目实施过程中，严格按照四川省农业厅四川省财政厅《关于省级现代农业产业园建设项目实施的指导意见》文件补助标准执行。对于质量不合格的项目，县农业农村局在验收环节责令整改，整改不合格的不予兑现奖补资金。对拒不整改到位的实施单位，不纳入项目奖补。
（二）存在的问题
一是基地难以得到巩固。由于食用菌生产流动性大，特别是黑木耳、竹荪每一生产周期必须进行栽培场地轮换，不然杂菌和病虫害侵染严重，因此基地难以得到巩固提升。
二是土地流转难度大。为了有利于规模化生产和经营，建设现代农业产业基地或园区，都需集中连片使用土地，而在现有的农村土地家庭承包制管理下，由于农民的思想素质差异和观念不统一，部分农户不愿意将土地拿出来集中使用或漫天要价，给现代农业园区和农业产业基地建设带来了不少困扰和难度。
三是农业发展资金投入不足，资金筹措难度大。现代农业与传统农业相比，需要大量资金购买设备、技术等资源，前期投资大，回收周期长，受天气、市场等多种因素影响，投资风险大，现代农业是需要经过一个长期的阶段才能显现出各方面效益。目前，由于缺乏积极的政策引导，社会资金和银行资金进入现代农业企业项目较为谨慎，农业企业普遍存在发展资金短缺，发展受限。同时，青川县属四川北部山区欠发达县，县域经济基础相对薄弱，县级财政仍是“吃饭”财政，用于园区基础设施建设等现代农业发展方面的资金较少，对推动国家现代农业示范区建设产生较大的制约影响。
四是精深加工能力不强，产品附加值不高。青川食用菌主要以初级产品销售为主，现有的企业技术创新意识不强，产品单一，对食用菌精深产品的研发投入不够。
（三）相关建议
1、继续壮大产业发展规模。进一步加大基础投入，巩固扩大农业产业基地和规模；加大企业对特色农产品精深加工和产品研发的项目投入，延伸产业链，实现产业增值增效。
2、加大土地流转政策宣传力度。充分利用各种渠道，大力宣传土地流转政策、方法和利益分配机制，加深农民对土地流转的认识，增强农民的自主决策意识，让农民了解政策，消除误解，推进土地流转。
3、是强化科技推广普及。加强技术队伍建设，每年安排一定经费，聘请省内外行业专家为经济技术顾问，规划指导我县的食用菌、茶叶产业发展方向；对县内技术人员开展理论和实践技术培训，提高县内技术人员解决实际问题的能力；加大种植农户实践技能培训的力度，提高农户的技术水平。
4、健全完善产品质量安全追溯体系。进一步规范企业、农户食用菌、茶叶种植生产技术规程和标准，实现标准化生产；全面实行生产档案管理制度，实现产品质量可追溯；建立定期产品抽样检验检测制度，确保产品质量安全。
5、加强资产管护力度。对已建成项目，加大管护工作宣传力度，进一步提高相关单位及当地百姓对工程建后管护工作的认识，按照建管结合、建管并重的要求，切实采取有效措施加强建后管护工作。完善工程建后管护制度，按照谁受益、谁管护的原则，明确产权归属、管护主体，落实管护责任，在被管护单项工程主要部位设置管护责任标识牌，提高工程建后管护水平。
6、加大资金支持力度。在不改变资金用途和管理要求的基础上，统筹使用各项涉农资金，用于规划区项目建设，不断完善规划区供水、供电、道路、通信、仓储物流等基础设施。以政府资金为引导，吸引社会资本投入，通过市场化运作和专业化管理，加大对规划区的投入力度，充分发挥政府资金的引导作用和放大效应。
2020年村级动物防疫员补助项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目资金申报及批复情况
为加强我县动物防疫活动的管理，稳定动物防疫队伍，达到预防、控制和扑灭动物疫病的目的，促进全县养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》第六十二条至六十四条规定，我部门将2020年村级动物防疫员补助资金32.4万元纳入2020年部门预算，经青财农〔2020〕42号《关于下达青川县农业农村局2020年部门综合预算的通知》文件下达。
（二）项目绩效目标
村级动物防疫员是根据《中华人民共和国动物防疫法》、《四川省〈中华人民共和国动物防疫法〉实施办法》等法律、法规组建的动物防疫队伍，担负着全县动物疫病预防控制、疫情观察报告等动物防疫工作，是我县基层动物防疫队伍和防疫基础设施建设的重要内容。我县共216个行政村，每村派驻一名防疫员，全县共216名驻村防疫员，按每人每年补助1500元计，全年共需防疫员补助资金32.4万元。通过对村级动物防疫员的补助，确保我县动物防疫工作顺利开展，切实加强了对我县动物防疫活动的管理，稳定了动物防疫队伍，达到了预防、控制和扑灭动物疫病，促进全县养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全的目的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金32.4万元经2020年部门预算已下达我单位，到位及时，到位率100%。
2、资金使用。截止评价时点，该项目资金32.4万元已全额拨付到各驻村动物防疫员账户，用于对村级动物防疫员防疫工作补助，无超支及结余，支付依据合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我部门严格按照财务管理制度的相关要求拨付、核算该项目资金，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和内容，无擅自扩项、缩项及挪用、挤占等现象。财务管理严格，账务处理规范。
（三）项目组织实施情况
我部门2020年村级动物防疫员补助项目是给予防疫人员的劳务补助，由各乡镇畜牧兽医站对村级动物防疫员的工作进行考核后，通过一卡通支付到村级动物防疫员的个人账户，管理架构及实施流程规范，无调整、投资变更等现象。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
截止评价时点，我部门2020年村级动物防疫员补助项目资金财政批复32.4万元，实际拨付给防疫员32.4万元，投资额和任务完成量均达100%。
（二）项目完成质量
截止评价时点，全县春季动物防疫工作已全面完成，该项目资金已全额拨付到村级动物防疫人员账户，完成质量合格。
（三）项目完成进度
截止评价时点，全县春季动物防疫工作已全面完成，各乡镇已进入夏季动物防疫工作阶段，该项目资金已全额拨付到村级动物防疫人员账户，完成进度100%。
四、项目绩效情况
（一）项目功能实现
通过对村级动物防疫员补助项目实施，对稳定动物防疫队伍起到了至关重要的作用，切实加强了我县动物防疫活动的管理，促进了全县养殖业发展，达到了预防、控制和扑灭动物疫病、保护人体健康，维护公共卫生安全的目的。
（二）经济效益和社会效益
一是通过对村级动物防疫员补助，能有效稳定村级动物防疫员队伍，能有效保障全县不发生区域性动物疫情；二是村级动物防疫员能够宣传动物防疫相关知识，让畜禽养殖户知道如何防治动物疫病，为畜禽养殖户增收提供前提条件；三是村级动物防疫员在从事动物防疫过程中，能够将自己实践经验传授给畜禽养殖户，使养殖户能够自主免疫、自主防疫，大大降低养殖户疫病发生风险，能产生很大经济效益和社会效益。
（三）运行效果和满意度
一是通过对村级动物防疫员补助，村级动物防疫员工作热情也高涨，工作效率和质量也高，截止评价时点，我县今年还未发生一起动物疫病，运行效果十分好；二是通过入村入户走访，受益群体对村级动物防疫员防疫工作反映较好，满意度较高。
五、存在的问题及建议
（一）近年来，国内外重大动物疫情频繁发生，我国也先后多次发生禽流感等疫情，对农村经济发展造成严重危害。而村级动物防疫员队伍是动物疫病防控体系的基础，是动物强制免疫、畜禽标识加挂、免疫档案建立和动物疫情报告等重要防疫措施实施的主体力量。由于我县对防疫员补助标准较低，导致防疫队伍不稳定，人员素质不高，建议政府提高对村级动物防疫人员补助的投入。
（二）由于我县村级动物防疫员都是村、社的骟防人员，综合素质不高，缺乏专业知识，建议政府加大动物防疫工作和防疫员培训经费的投入，切实提高基层动物防疫工作的经费保障水平和村级动物防疫员队伍技术水平。
2020年废旧农膜回收项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）基本情况
加快推进我县废弃农膜回收利用工作是为了切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，根据《青川县废弃农膜收集和处理体系建设工作领导小组关于做好废弃农膜收集和处理体系建设工作的通知》实施开展的一项市定的民生工程。由政府发起，并通过企业市场化运营，广泛建立废弃农膜回收网点，以达到农用残膜最大程度的回收利用的公益项目。项目资金来源为财政涉农整合资金。
（二）项目绩效目标
利用秋后及春播前大面积农用地膜回收，和废旧大棚膜可以有交降低土壤中的白色污染，提高农作物产量，对保护耕地及实现农业的可持续发展有着巨大社会和生态效益。农膜回收利用达到85%。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。截止评价时点，该项目由青农〔2020〕63号文件下达资金21.45万元。经2020年部门预算已下达我单位，到位及时，到位率100%。
2、资金使用。截止评价时点，该项目资金21.45万元已全额拨付到各回收企业账户，用于对回收企业交售到广元市废弃农膜处理企业的补助，无超支及结余，支付依据合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我部门严格按照财务管理制度的相关要求拨付、核算该项目资金，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和内容，无擅自扩项、缩项及挪用、挤占等现象。财务管理严格，账务处理规范。
（三）项目组织实施情况
我部门2020年废弃农用地膜回收的补助，由项目实施乡镇、县供销合作社联合社、农业农村局农田建设管理股、计财股、行政监察室进行核实后，通过局财务室支付到回收企业账户，管理架构及实施流程规范，无调整、投资变更等现象。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
截止评价时点，我部门2020年回收企业交售到广元市废弃农膜处理企业的补助，项目资金财政批复21.45万元，实际拨付给回收企业21.45万元，投资额和任务完成量均达100%。完成农膜回收64.91吨。
（二）项目完成质量
截止评价时点，全县废弃农用地膜回收工作已全面完成，该项目资金已全额拨付到各回收企业账户，完成质量合格。
（三）项目完成进度
截止评价时点，全县废弃农用地膜回收工作已全面完成，该项目资金已全额拨付到各回收企业账户，完成进度100%。
四、项目绩效情况
（一）经济效益
废弃农膜回收利用属于纯公益性项目，农膜用量和使用年限的不断增加，在局部地区造成“白色污染”，成为农业绿色发展面临的突出问题。推进农膜回收行动，十分紧迫和重要。地膜回收利用体系的建立将直接减少土壤中地膜的残留，有利于土壤肥力的恢复、有利于提高土壤的有机质和养分含量，改善土壤的物理性状，提高土壤的生物活性，农作物有明显的增产效果，同时对捡拾农户有一定的经济效益。
（二）农业生产效益
近年来，地膜残留降低播种质量，阻止农作物根系生长，影响水分和养分吸收。作物中混入残膜，导致商品性变差，效益下降。推进农膜回收，有利于提升产品品质，提高农业生产效益。
（三）社会效益
废弃农膜回收利用率的提高，覆膜农田土壤均有不同程度的地膜残留，局部地区亩均残膜量达4—20公斤。残留地膜破坏了土壤结构，影响作物出苗，阻碍根系生长，导致农作物减产。推进农膜回收，有利于防治农田土壤残膜污染，保护宝贵的耕地资源。带动捡拾农户600余人，其中脱贫户160余人，其他运输、回收等灵活就业人员50余人
（四）生态环境效益
残膜弃于田间地头，被风吹至房前屋后、田野树梢，影响村容村貌。推进农膜回收，生产再生塑料制品，变废为宝，有利于资源节约，改善农村人居环境。
五、存在的问题
（一）回收残膜再利用难
由于我县各方面条件限制，目前无一个可再利用废弃农用地膜的企业，回收的地膜要运到广元进行处理，严重影响回收地膜的积极性，使农用残膜回收难以形成长效机制。
（二）回收残膜投入大
由于我县是山区县，废弃农膜回收全靠人工收集，而无法采用机械收集，人工工资费用大农户不愿意捡拾。
六、切实做好回收工作
围绕应收尽收目标，增措施，重考核。切实做好宣传发动工作。要利用各类媒体对废弃农膜污染危害性和我县的回收政策进行深入广泛宣传，要逗硬督促乡镇组织干部加强巡查，对随意弃置、掩埋或者焚烧废弃农膜的现象进行宣传教育、切实引导农民群众科学使用农膜，自觉捡拾、集中堆放、主动交售废弃农膜。强化责任落实，工作落地见效。要明确具体负责人员，细化部门职责，及时与部门、乡镇签订回收利用目标责任书，全面发挥乡镇回收网点宣传、示范作用，切实做到领导到位、责任到人、目标明确、措施落实、逗硬奖惩、严格问责。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
