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公开时间：2021年11月12日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 13
第二部分2020年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 14
三、支出决算情况说明 15
四\财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23
十、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 32
第四部分 附件 36
附件1 36
附件2 43
第五部分 附表 44
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党委工作职责:（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.思想认识和意识形态方面
骑马乡政法统战工作始终坚持正确的政治方向，加强思想认识提高，把好总开关。全乡坚持统筹规划，分步实施，各负其责，齐头并进的工作思路。根据上级年度工作任务安排，统一思想，聚焦工作重点，助推法治青川和平安青川建设。一是召开党委会，统一思路，研究解决各项工作平衡的问题。二是统筹兼顾，把政法工作融合到发展大局，与业务工作一体推进，一体检查，一体验收。促使维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为推进“三大目标”和中国生态良善旅游名县建设创造良好环境。三是牢牢树政治意识，讲大局，讲团结，讲奉献，树立高度的政治责任感和使命感，建立功成不必在我，功成必定有我的思想。四是守住底线，坚守廉政规定，树立廉洁从政理念，把牢思想这个总开关。
2.责任落实方面。一是及时召开专门会议，统一思想，联动乡镇合并改革及时调整相关组织机构，进一步健全政法和统战工作队伍。我乡在人员变动的情况下及时调整和充实了各专项领导小组成员，如扫黑除恶、普法依法治理、政治安全与反邪教、平安建设、人民防线工作、民族团结进步、禁毒、维稳、综治、人民调解等领导小组名单，充实乡综治办、扫黑办、禁毒办、调解委员会等村级各种组织，同时以会代训的方式培训基层干部队伍和普法志愿者、法律明白人。二是层层落实责任，签订政法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒、统战等目标责任书45份，落实挂联责任制，为全年的政法统战工作形成良好的开局。在2020年初，与全乡8村1社区签订了《骑马乡2020年度政法工作目标责任书》和《骑马乡2020年统战工作目标责任书》，内容涵盖扫黑除恶专项斗争、禁毒、维护社会稳定、信访、普法依法治理等，并分类制定了年度工作要点，以书面形式明确了2020年各自工作目标职责和任务。进一步强化落实了工作责任，增强了做好2020年政法统战工作的责任感和信心，任务得到明确，责任落实到人，为全乡的政法和统战工作形成了良好的开端。
3.疫情防控工作方面。今年面临新冠病毒来袭，我们坚持一切工作服务疫情防控大局。严格执行联防联控指挥部工作安排，调动一切力量开展疫情防控。一是搞好疫情防控法治宣传，运用多种手段宣传，实施依法防控，严厉打击，运用法治手段打击违反疫情防控规定的人和事；二是突出抓好网格化管理，严密防控输入疫情，全乡9个网格实行全面排查，上报疫情防控排查情况；三是分阶段实行返乡到乡人员管理，排查外来人员和外购物资，按防控要求进行核酸检测，坚决防止输入型病例传播，截至本月底，全乡0输入0感染，确保了全乡防控目标实现。四是在防控工作进入常态化管理后，积极推进复工复产，服务发展大局，全乡网格员开展常态排查130余次，报送排查信息60余条。
4.禁毒工作方面。一是狠抓禁毒宣传教育，营建人民禁毒防毒氛围。为了提高广大群众的防毒、禁毒意识，乡禁毒办积极利用宣传画、横幅、宣传标语、村村响、微信公众号等宣传工具，向广大群众进行广泛的禁毒宣传，对重点人群、重点区域进行重点宣传，在场镇路口悬挂标语2幅，LED宣传标语12幅：二是把更新宣传主阵地，宣传主渠道从线上搬到线上，通过两微一端，阳光村务、微信公众号、网络大V等新渠道，在新媒体转载防毒知识16章，积极以街道、辖区单位所在主要路口、场镇、学校等人流量集中为重点、以农民和农村留守儿童为重点、以青少年为重点，使禁毒的宣传教育深入人心。三是齐抓共管，综合施策，确保禁种铲毒工作取得实效。分别在幼苗期、花期、果期分别组织开展禁种铲毒排查，组织护林员、村社干部深入田间地头，偏远僻地进行排查，不给毒品滋生土壤，全年累计排查3批次。四是狠抓吸毒人员改造，乡禁毒办和乔庄社区戒毒中心配合，深入5名戒毒人员家庭，帮助进行康复工作，今年已完成1名戒毒人员矫正康复工作。有针对性加强辖区内的禁毒教育，引导他们认识毒品的危害性，自觉远离毒品，增强拒毒、防毒的意识和能力。五是积极动员全体机关干部职工共同参与、共同防治，大家齐抓共管。组织9支普法小分队和法律志愿者进行宣传，通过张贴宣传栏、典型示范教育、涉毒人员追逃等手段推行浓厚的禁毒氛围，以此带动辖区内的禁毒宣传教育工作蓬勃发展，大力宣传举报毒品犯罪有奖的规定，进一步激发全体干部职工参与、人民防毒禁毒的积极性和主动性，全年。
5.扫黑除恶工作方面。一是全力做好扫黑除恶收官年工作，强化宣传工作，营造良好的社会治安氛围，充分利用宣传标语、横幅、村组喇叭、微信公众号等深入广泛宣传。全年我乡先后开展扫黑除恶宣传会议10余次、发放扫黑除恶宣传资料1300余份，微信公众号推送11次。二是突出管理，加强摸底排查。对辖区内的重点人群进行专项检查，坚决做到“有黑扫黑、无黑除恶”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，整治社会乱点乱象，为骑马乡提供和谐稳定的社会环境。由班子成员牵头，组织派出所人员驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”，累计开展排查4批36次。三是突出重点，扎实开展乱象整治工作。我乡通过骑马乡整治市场乱象专项治理活动，建立了骑马了市场管理办法，厘清市场管理各方治乱责任，建立治乱长效机制，全年制止机动车乱停乱放20余次，清理乱摆摊设点8个，占道经营6起，清除违法小广告30余张，市场乱象得到有效管控，治理成效明显。
6.综治维稳平安建设工作。我乡进一步地强化综治维稳工作的长效机制，充分发挥职能作用，抓好各项工作，切实履行“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事”的责任，牢固树立“稳定压倒一切”的思想。一是认真贯彻上级要求。按照县委、县政府、县委政法委关于进一步加强社会治安综合治理的指示精神，进一步强化社会治安综合治理目标管理，建立社会治安综合治理工作目标管理评价考核体系和综治维稳风险评估指导体系，严格责任制和责任追究制度，全年在重点时段开展社会稳定风险评估3次，制定了应急预案，确保了稳定。二是结合我乡工作实际，认真研究制定各项工作制度及安全防范工作措施，定期开展安全隐患和不稳定因素排查，加大乡属各单位、各村（社区）的指导督查力度，完善安全、维稳、信访的工作台帐，做到事由、措施、责任了然于胸，全年开展不稳定因素排查3批27次。三是加强队伍建设和组织机构建设。全乡建立了综治工作站9个，配备兼职工作人员9人，加强思想政治教育、加强业务培训、全面提高综治维稳工作意识，全年开展业务培训2次。四是认真做好网格化管理工作。全乡划分网格9个，配备网格管理员9人，全面按上级要求的时间节点及时完成阶段性工作，各项数据都及时的得到录入全年录入网格管理事件83条。五是扎实推进基层治理五治融合。党建引领基层自治，德法结合，创新智治方式，建强村级群众自治组织，组建村贤参事会、和村务议事会，牢牢抓住基层治理牛鼻子，运用科技手段支撑，全乡建立综治平台和雪亮工程，监控主要路口和重点路段27个点位，为基层治理打下坚实基础。六是积极推进全乡平安乡村建设，成立平安建设工作领导小组，在各村建立相应工作小组，提高群众对平安建设的满意度，建立打击违法犯罪举报和快速反应机制，通过警民联系群及时发布重要信息，畅通举报渠道，增强群众防范意识。把警务工作做到群众身边，切实为群众办实事办好事。
7.政治安全和防邪工作。一是加强国家安全宣传教育，形成深厚氛围。建立国家安全人民防线工作小组，由基层党员和干部为主体的成立政治安全反邪教工作队伍，充分发挥大众传媒的导向作用，利用国家安全日、反间谍法纪念日、法治宣传日等时间，通过宣传栏、挂图、标语等各种形式广泛开展教育活动，形成反邪教的舆论声势。通过宣传教育，本地干部群众对反邪教知晓度达到95％以上，全年开展专题宣传活动2场次，分散发放宣传单1300余份。二是加大反间谍和防邪排查力度。乡属各单位、各村（社区）开展定期和不定期排查，确保乡内无邪教无间谍行为发生。三是强化防控打击，确保社会稳定。进一步发挥党的基层组织和群防群治队伍作用，构建信息员队伍，建立反邪教工作的信息反应、快速处理机制；保持严打高压态势，严厉打击“法轮功”等邪教组织违法犯罪活动，实现“零进京、零滋事、零插播”目标。
8.普法及依法法理工作。根据普法和依法法理工作规划，今年是七五普法收官之年，我乡持续普法和依法法理工作，一是印发了年度工作要点，召开2次专题会，研究普法宣传重点。二是建立了普法志愿者队伍1支，普法小分队9支。三是全乡9个村级单位聘请了法律顾问，落实一村一法律顾问，到村开展法律讲堂和法律咨询服务18次。四是坚持会前学法和中心组学法，在重点时段重要节点开展依法行政教育，把依法行政纳入基层治理目标。五是推进法律进机关、法律进学校、法律进乡村、法律进社区、法律进企业等主题活动3次，开展形式多样的法制宣讲。六是大力开展贫困村法治扶贫，采取请进来和走出去两种方式，请法律专家到村授课，全年法律顾问到贫困村开展法律宣讲12次，开展法律咨询1200余人次。七是传统宣讲与新媒体传播相结合，通过两微一端推送法律服务信息。八是对基层困难群众申请法律援助，法律顾问年度申请法律援助民事案件2件，通过法律服务公开，大大提高了群众法律意识和法律水平，规范基层政府的执法行为，促进了全乡依法治理工作的健康发展。
9.信访工作。信访工作是联系群众，纠正工作偏差的重要环节。今年我乡把依法信访、依法处置列入重要日程，一是加强对信访工作条例的宣传，制定了信访条例宣传方案，通过各驻村组广泛开展群众宣讲，教育群众依法维权，全年开展专题宣传会9次。二是加强信访案件处置，配置了信访工作人员，规范处置程序，按时间节点上报处置情况，全年累计办理信访事项5项，办理12345政务热线回复4件。三是开展矛盾纠纷多元化解，通过基层村社开展人民调解工作，运用法规政策，开展依法调解，对较大治安事件协调司法所、派出所开展综合调解，全年调解群众纠纷26件。基本实现小事不出村，大事不出乡的目标。四是加强重点人员管控，对重复上访户进行三级监控，建立（乡级）重点人员一户一档，掌握其基本动向，重点时段盯紧看牢，制定工作方案，严防在重要时段和重要节点出现非法上访和集体上访，影响安定团结的政治局面。
10.统战工作。统一战线是我党的三大法定，也是我乡发展的重要力量。2020年，我们加强统一战线工作，一是摸清家底，对全乡非党人士进行了摸底，建立了非党干部台账。二是大力排查新乡贤人士和三侨生，对全乡9个村（社区）进行了排查，建立了新乡贤人士台账；三是排查了民间信仰场所，对不规范宗教活动进行取缔，尤其是对2名基督教信徒不规范传教行为进行了纠正。四是积极推进新阶层人士积极参与乡村治理，通过乡贤参事会和乡务议事会，调动新阶层人士积极性，推动乡村治理再上新台阶。五积极培养和挖掘参政议政人才，重点培养返乡创业农民工、乡土专家和农民致富带头人，带动群众致富奔康，推荐进行乡土人才2名参与民间工匠评选，建立乡土人才储备库，增强发展后劲。
11.党风廉政建设工作。根据党风廉政一岗双责要求，实行与业务工作同安排同布置同检查同考核，讲业务同时必讲党风廉政，建设廉洁高效的政府机关。坚持会前讲纪说法，形成党风廉政建设人人有责，监督实施人人尽责的良好格局。全年开展分管领域党风廉政检查4次。有效推进了分管领域的党风廉政和反腐败工作。
骑马乡德赢VWIN属行政事业单位，包括机关及直属的便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心共4个全额拨款事业单位，总编制36名，其中:行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。退休人员8人.
2020年骑马乡德赢VWIN本年收入合计731.69万元（其中：财政拨款收入731.69万元，上年财政拨款结转0万元。）较2019年收入617.37万元增长18.52%；增长主要原因是：一是一般公共服务收入增加81.5万元；二是社会保险和就业收入增加9.62万元；三是卫生健康收入增加7.54万元；四是节能环保收入减少2万元；五是农林水收入增加8.8万元；六是住房保障收入增加8.86万元。
2020年骑马乡德赢VWIN本年支出合计702.46万元，其中：基本支出463.19万元，占65.93%；项目支出239.27万元，占34.07%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。较2019年支出617.37万元增长13.78%。增长主要原因是：一是一般公共服务支出增加56.74万元；二是社会保险和就业支出增加9.62万元；三是卫生健康支出增加7.54万元；四是节能环保支出减少6.47万元；五是农林水支出增加8.8万元；六是住房保障支出增加8.86万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计731.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计702.46万元，其中：基本支出463.19万元，占65.93%；项目支出239.27万元，占34.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款总计收入731.69万元、支出702.46万元。与2019年相比，总计收入增加114.32万元，支出增加85.09万元，收入增加18.51 %，支出增加13.78 %。主要变动原因：一是较2019年一般公共服务增加81.5万元，支出增加56.74万元；二是社会保险和就业增加较2019年增加9.62万元；三是卫生健康支出较2019年收入增加7.54万元，支出增加7.54万元；四是2019年节能环境收入减少2万元；支出减少6.47万元；五农林水支出较2019年收入增加8.8万元，支出增加8.8万元；六是住房保障收入增加8.86万元，支出增加8.86万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出702.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加81.5万元，增长16.17%。主要变动原因：一是一般公共服务支出增加56.74万元；二是社会保险和就业支出增加9.62万元；三是卫生健康支出增加7.54万元；四是农林水支出增加8.8万元；六是住房保障支出增加8.86万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出702.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出407.19万元，占57.97%；社会保障和就业支出36.41万元，占5.18%；卫生健康支出18.67万，占2.66%；节能环保支出3.53万元，占0.5%；农林水支出209.2万元，占29.78%，住房保障支出26.66万元，占3.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为702.46，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:2020年支出决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是未报账。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年支出决算数为396.75万元，完成预算95%，决算数小于预算数，主要原因是部分追加预算上平台较晚，未完成报账。
３.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2020年支出决算数为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2020年支出决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年支出决算数为36.41万元，完成预算100%决算数等于预算数。
６.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2020年支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年支出决算数为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年支出决算数为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年支出决算数为3.53万元，完成预算45%，决算数小于预算数，主要原因是未报账
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年支出决算数为209.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出决算数为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出463.19万元，其中：
人员经费402.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费60.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
骑马乡德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年相比减少8.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占41.73%；公务接待费支出决算2.89万元，占58.27%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.35万元，下降39%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.07万元。1、下乡到各村（居）检查指导项目建设及安全、维稳、防灾工作。2、到各毗邻乡镇参观考察及联系工作。3、到市、县开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增加50%。主要原因是脱贫攻坚工作进入最后攻坚期，上级检查督查较多，导致公务接待增多。其中：
国内公务接待支出2.89万元，，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1002人次共计支出2.98万元，具体内容包括：1.会议接待费 0.8万元；2.乡镇交流合作接待费 0.4万元；3. 上级各部门来人检查指导工作接待费1.58万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，骑马乡机关运行经费支出60.99万元，比2019年增加18.46万元，增长43.4%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚任务减轻打印费用支出明显增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，骑马乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
青川县骑马乡德赢VWIN截至2020年12月31日，骑马乡德赢VWIN公有车辆4辆，其中：垃圾车2辆、洒水车1辆，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年骑马乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””基层武装专项经费”“驻村工作队工作经费”、“创新社会管理经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡8村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，，进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力；提高民兵身体和政治思想素质。发现的主要问题：未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强武装部的沟通联系，及时发放工作经费，保障民兵工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未及时报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对较大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
85.00 |
执行数: |
85.00 |
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其中-财政拨款: |
85.00 |
其中-财政拨款: |
85.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了8村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
85.00万元 |
85.00万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标
|
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
||||||
|
项目名称 |
基层武装专项经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
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|
其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年8村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需 |
2019年8村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1: |
应急处置能力 |
进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力的训练 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1: |
0.8 |
0.8 |
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|
效益指标 |
社会效益
指标
|
指标1:促进民兵工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9 |
执行数: |
9 |
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|
其中-财政拨款: |
9 |
其中-财政拨款: |
9 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
9万元 |
9万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
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|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15万元 |
15万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县骑马乡德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县骑马乡德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人民代表大会的活动经费支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
11. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
12. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对医疗保险的补助支出。
13. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险的补助支出。
14. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境综合治理方面的支出。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出补助（项）：指党建扶贫支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其它农林水方面的支出。
20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
骑马乡德赢VWIN
关于2020年部门整体支出绩效评价的报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县骑马乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县骑马乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制36名，其中:行政编18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数34人，其中:行政人员16人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员17人，工勤人员1人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县骑马乡2020年部门预算总数731.69万元，较2019年617.37万元增加18.52%。其中，基本支出预算483.9万元。其中：人员支出422.91万元，日常公用支出60.99万元，专项支出预算247.79万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年公共预算一般支出702.46万元，其中公共预算财政拨款731.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2020年骑马乡一般公共预算收入731.69万元（2020年骑马乡三公经费预算总额为12.85万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元）。2020年骑马乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2020年骑马乡一般公共预算支出702.46万元。其中，一般公共服务支出407.19万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出36.41万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出3.53万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出18.66万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出209.2万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出26.66万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
骑马乡德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算100%。
3.收支管理情况
3.1.财务管理情况
骑马乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“骑马乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
3.2财政政策执行情况
骑马乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。骑马乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。同时充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
3.3财经纪律执行情况
骑马乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会上级部门各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使骑马乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，骑马乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，所辖8村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，骑马乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度骑马乡一般公共预算收入731.69万元，本年度骑马乡一般公共预算支出702.45万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2020年财政现场评价结果情况
县乡财股对2020年骑马乡财务工作进行了全面检查考核，骑马乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年骑马乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来资金清理监管还需加强。
（二）改进建议。
骑马乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、阳光村务、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县骑马乡德赢VWIN
项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
