目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、突出谋篇布局，强化发展规划“渗透力”。一是高标准完成《青川县普通国省干线公路国土空间控制规划(2021-2035年)》编制和审查工作，规划里程389.673公里，占全市的18.4%，位居全市第一；二是完成《青川县综合交通运输“十四五”发展规划》《青川县“十四五”打造川陕甘结合部重要交通节点研究》编制工作；三是完成《青川县农村公路网规划（2021-2035）》修编工作，规划农村公路网4500余公里；四是S301线凉水至马鬃关公路改建工程、S208线县城至金子山公路改建工程初步设计已获省交通运输厅批复，各专项方案同步快速推进。
2、突出上下联动，增强资金争取“推动力”。牢固树立“跑”字当头的争取意识，全年累计争取到位资金17355.97万元，占目标的100.9%。全力以赴推进“十四五”项目进规划、进盘子，目前已通过省、市会商基本确定纳入“十四五”规划重大项目21个，总投资超过262亿元，可争取国省补助资金47亿元以上。
3、突出精准发力，激发交通项目投资“内动力”。2020年县下达固投指标9.975亿元，市下达目标7.6亿元。我局千方百计克服资金极度匮乏、征拆十分艰难、部门配合乏力、施工环境复杂等困难，全年预计完成固投9.16亿元，分别占县、市下达目标的91.83%和120.53%。
4、突出重点项目带动，扩大经济发展“影响力”。2020年我局承担市县重点交通项目14个，其中广平高速项目进展好于预期，已完成总工程量的73%；S31青剑高速正式纳入《四川省高速公路网规划(2019－2035年)》，完成了项目建议书、国土空间控制规划编制与评审，出台了招商方案，与24家投资企业进行了商谈；G543线木沙公路改建工程进入攻坚收尾，12月底前建成通车；曲河水库库周公路复建工程复工；国省干线公路大中修工程、贫困村村社道路提升项目、农村公路改建工程、交通扶贫项目全面完成；洪灾恢复重建项目加快推进；G212线、G543线、S410线迎部评项目按期完成；创新推进S208线县城至金子山公路改建工程，预计春节前可按EPC模式完成招标。
青川县交通运输局属行政单位，下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15383.91万元，支出总计8741.48万元。与2019年相比，收入增加3705.13万元，增加32%，主要变动原因是交通项目资金增加；支出减少5850.8万元，下降40%，主要变动原因是资金到位晚，未支付。
图1：收入支出变动表
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计15383.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15383.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计8741.48万元，其中：基本支出569.69万元，占7%；项目支出8171.79万元，占93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计15383.91万元，支出总计8741.48万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3705.13万元，增加32%，主要变动原因是交通项目资金增加；财政拨款支出减少5850.8万元，下降40%，主要变动原因是资金到位晚，未支付。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8741.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5850.8万元，下降40%。主要变动原因是资金到位晚，未支付。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8741.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.31万元，占0.47%；卫生健康支出19.03万元，占0.22%；住房保障支出31.45万元，占0.36%；农林水支出3581.21万元，占40.97%；交通运输支出5068.48万元，占57.98%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8741.48万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.31万元，预算数为41.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.06万元，预算数为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.97万元，预算数为11.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3581.21万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金3581.21万元。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为477.9万元，预算数为314.6365万元，决算数大于预算数的原因是县财政局追加人员经费和工作经费。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为994.19万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金994.19万元。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2169.1万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金2169.1万元。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为145.89万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金145.89万元。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为7.05万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金7.05万元。
10.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1143.29万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金1143.29万元。
11.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为75.06万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金75.06万元。
12.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为56万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达公共交通运营补助资金56万元。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为31.45万元，预算数为30.45万元，决算数大于预算数的原因是住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出569.70万元，其中：
人员经费493.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费75.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，未发生出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车，未发生公务用车购置和运行维护费。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元，增加18%。主要原因是2019年有部分接待费未及时报销，于2020年支付。
其中：
国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待8批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：市交通局节前安全检查0.097万元，接待山东金鲁班集团有发公司考察青剑高速项目0.075万元，接待市交通局安全生产工作督导0.069万元，省交通厅调研交通运输发展0.11万元，德州市公路工程总公司青剑高速项目0.098万元，江安县交通局学习农村公路管理及交通信息化建设0.095万元，省交通厅督导建制村通客车情况0.079万元，全省农村公路路况检测0.027万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县交通运输局机关运行经费支出75.82万元，比2019年增加24.54万元，增加48%，主要原因是财政追加工作经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2020年新增一般债券资金（木沙路）”“2020年第一批省级交通建设补助资金（国省道路升级及养护）”“城市公交车经营性亏损补贴”“2020年专项扶贫资金(通村公路改善提升工程)”“2019年第二批危隧道改造中央车购税投资（酒家垭隧道）”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2020年新增一般债券资金（木沙路）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2535万元，执行数为955.1532万元，完成预算的38%。通过项目实施，方便了群众的出行，带动了区域经济的发展。发现的主要问题：报账不及时，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快报账和拨付资金。
（2）2020年第一批省级交通建设补助资金（国省道路升级及养护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2372万元，执行数为1079万元，完成预算的45%。通过项目实施，保障了群众出行安全，降低事故发生率。发现的主要问题：报账不及时，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快报账和拨付资金。
（3）专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数348.07万元，执行数为348.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）2020年专项扶贫资金(通村公路改善提升工程)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.03万元，执行数为88.03万元，完成预算的100%。通过项目实施,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）2019年第二批危隧道改造中央车购税投资（酒家垭隧道）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数686万元，执行数为686万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了公路交通安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2020年新增一般债券资金（木沙路） |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2535 |
执行数: |
2535 |
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其中-财政拨款: |
2535 |
其中-财政拨款: |
2535 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成G543线青川木鱼至沙州公路改建工程6.64km。 |
完成G543线青川木鱼至沙州公路改建工程6.64km。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
6.64 |
6.64 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
2535万元 |
2535万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2020年第一批省级交通建设补助资金（国省道路升级及养护） |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2372 |
执行数: |
2372 |
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其中-财政拨款: |
2372 |
其中-财政拨款: |
2372 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成道路改善提升，改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
完成道路改善提升，改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成G212线病害处置及微表处 |
3公里 |
6.64 |
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|
G543线病害处置及交安工程 |
21.981公里 |
21.981公里 |
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|
G543线路基病害处置及路面修补 |
13.839公里 |
13.839公里 |
|||
|
S410线路基病害处置及路面工程 |
13.839公里 |
13.839公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性、完工项目验收合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
2372万元 |
2372万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
公路安全水平 |
提升 |
提升 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专项扶贫资金 |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
348.07 |
执行数: |
348.07 |
|
|
其中-财政拨款: |
348.07 |
其中-财政拨款: |
348.07 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成曲河乡梅花村通社道路建设通社道路1.1km，观音店乡余坝村村道硬化硬化村道46米，观音店乡余坝村挡墙，房石镇新光村基础设施建设，建峰镇白果村马家沟至闫家山道路硬化，建峰镇松盖村三组通社道路修建（堰沟），建峰镇白果村水毁道路恢复，建峰镇白果村路面修复，建峰镇白果村路面修复，竹园镇河口村灾毁道路修复，沙洲青坪村青坪村六社至松林村一社道路建设项目。 |
完成曲河乡梅花村通社道路建设通社道路1.1km，观音店乡余坝村村道硬化硬化村道46米，观音店乡余坝村挡墙，房石镇新光村基础设施建设，建峰镇白果村马家沟至闫家山道路硬化，建峰镇松盖村三组通社道路修建（堰沟），建峰镇白果村水毁道路恢复，建峰镇白果村路面修复，建峰镇白果村路面修复，竹园镇河口村灾毁道路修复，沙洲青坪村青坪村六社至松林村一社道路建设项目。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建成道路条数 |
6 |
6 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
348.07万元 |
348.07万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
|
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
交通运输公共服务职能 |
提升 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2020年专项扶贫资金(通村公路改善提升工程) |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
88.03 |
执行数: |
88.03 |
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|
其中-财政拨款: |
88.03 |
其中-财政拨款: |
88.03 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成2020年通村公路改善提升工程29.69公里，实施内容为修复路基、C25混凝土路面（宽3.5米或4.5米）等工程。 |
完成2020年通村公路改善提升工程29.69公里，实施内容为修复路基、C25混凝土路面（宽3.5米或4.5米）等工程。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
29.69 |
29.69 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
2.96万元/公里 |
2.96万元/公里 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年第二批危隧道改造中央车购税投资（酒家垭隧道） |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
686 |
执行数: |
686 |
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其中-财政拨款: |
686 |
其中-财政拨款: |
686 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成隧道改造升级2282米,提升道路安全水平 |
完成隧道改造升级2282米,提升道路安全水平 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成里程 |
2282米 |
2282米 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
0.35万元/米 |
0.35万元/米 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村基础设施建设的项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指单位用于行政单位的基本支出和项目支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于公路运输管理的项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用于农村公路基础设施建设的支出。
20.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于公路础设施建设的项目支出。
21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于补助运营企业的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县交通运输局2020年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围为局机关）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县交通运输局为一级预算单位，下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
总编制46人，其中行政编制12名，事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数41人，其中行政人员11人，事业人员28人，工勤人员2人。退休人中14人。
二、部门财政资金收支情况
总收支：2020年度年初结转和结余490.8万元，本年收入15383.91万元，本年支出8741.48万元，年末结转和结余7133.23万元。
（一）部门财政资金收入情况。2020年收入15383.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15383.91万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出8741.48万元，其中：基本支出569.69万元，项目支出8171.79万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据部门年度目标任务，年初做好预算编制工作，报县财政局审批，对预算执行全过程、全方面控制、监督和核算，年中根据资金情况经业务股室进行预算调整。预算支出严格按照财经法规及单位内部管理相关制度，使资金的使用安全性，效益性得到最大发挥。
（二）结果应用情况。
我单位严格按照青川县财政局关于绩效评价的文件要求，部门绩效目标已同预算公开。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。
青川县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国生态康养旅游名县和“三大目标”建设，不忘初心、牢记使命，重抓项目、全力脱贫，大力推进川东北次级交通枢纽建设，圆满完成县委、县政府和省、市交通运输主管部门下达目标任务。
（二）存在问题。
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，且我县财力薄弱，严控地方政府举债行为，地方配套资金难以到位，资金缺口大，易形成债务风险。
（三）改进建议。
积极争取上级补助资金，减少资金缺口，增加县级配套资金，减少负债压力。
附件2
一般债券资金（G543木沙路）项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，申报一般债券资金2535万元，资金使用符合资金管理办法。
（二）项目绩效目标。G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，路线起于G75兰海高速木鱼互通站出口平面交叉处，经鲜家沟、天川沟、松树坪、檬子沟至茂子沟，止于沙州龙背岭，与国道212线形成平面交叉，路线全长6.64km，全线按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）二级公路技术标准进行设计和建设。设计速度为40—60km/h，路基宽度10.0m，设计洪水频率大中桥为1/100，路基、小桥和涵洞为1/50，沥青混凝土路面。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥隧涵工程、安保工程和绿化工程等。计划工期2年，项目总投资31624.45万元，资金来源为上级补助资金和地方自筹。本项目于2018年8月1日正式开工，2021年7月底全面完工。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2020年11月1日青川县财政局《关于下达2020年新增一般债券资金的通知》（青财金〔2020〕11号）下达2020年度新增一般债券资金2535万元，专项用于G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，资金已及时到位。
2.资金使用。一般债券资金2535万元已按工程进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》，由局计划财务股对青川木鱼至沙州公路改建工程单独建账，按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，由青川县发改局《关于S105线青川木鱼至沙州公路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2014〕190号）批准建设，业主为青川县交通运输局，业主委托河北筑城工程招标咨询有限公司采用公开招标的方式选取施工单位为四川路桥桥梁工程有限责任公司，监理单位为四川跃通公路工程监理有限公司。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目完成6.64km路线建设，质量合格，工期两年，对照项目计划完成目标，任务量全部完成，达到质量合格标准，实际工期两年符合项目计划工期。
（二）项目效益情况
增加了更多的就业岗位，随着出行条件的改善，利于区域内劳务输出，增加了外出就业的机会；促进城市化进程，提高沿线人民生活水平，改善民生，项目的建设推进了新农村的建设，提高了沿线居民抵抗自然灾害、社会经济风险的冲击能力，促进了大城市与小城镇的协调发展，促进了区域间的文化、教育、卫生事业的发展，改善民生；提升了G543线的通行能力和服务水平、提高了抢险救灾应急能力；本项目的建设促进了青川旅游资源的开发，优化了白龙湖景区的道路组成结构，直接影响并推动白龙湖风景名胜区发展；项目涉及白龙湖风景名胜区，并未对当地生态造成破坏，符合生态保护的要求。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
一是建议提升对基础设施专项资金补助及债券发行标准；扩大对基础设施债券发行的范围。二是建议上级部门提高补助标准。
普通国省干线公路养护工程项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
根据《财政厅关于下达2020年第一批省级交通建设补助资金预算的通知》（川财建〔2020〕49号），市财政局《关于下达2020年第一批省级交通建设补助资金（国省道路审计及养护）预算的通知》（广财建〔2020〕50号）下达我县2020年第一批交通建设补助资金2372万元，用于青川县G212线沙洲镇螺儿湾至沙洲镇广福沟二级公路沥青路面预付性养护60万元；G543线沙洲镇龙背岭至木鱼镇木鱼村二级公路沥青路面中修工程640万元；G543线孔溪乡天星桥至孔溪乡蜡烛台二级公路沥青路面中修工程240万元；G543线木鱼镇木鱼村至孔溪乡天星桥二级公路沥青路面中修工程1120万元；G543线孔溪乡蜡烛台至青川县城二级公路沥青路面中修工程312万元。
(二)项目绩效目标
经青川县十八届德赢VWIN第69次常务会议审议，该资金对应工程项目实施方式已作部分调整，青川县G212线沙洲镇螺儿湾至广福沟段预防性养护60万元；G543线木鱼互通至青川县城段公路路面改建工程1300万元；G543线乔庄至分水垭段公路路面修补工程1000万元；青川县S410（S105）线姚渡至秦家垭（青元村至阳山村段）公路改建工程900万元。总体目标是完成道路改善提升，改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。
(三)项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。青川县财政局《关于下达2020年第一批省级交通建设补助资金（国省道路升级及养护）预算的通知》（青财建〔2020〕34号），下达资金2372万元，已到位资金。
2.资金使用。 资金2372万元按工程进度支付工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
严格执行财务管理制度,资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用,防止截留、挤占和挪用，杜绝资金被挤占和挪用现象的发生。全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，在监督的范围和内容上,把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点，形成多环节全过程的监督管理格局,尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。
(三)项目组织实施情况
1、青川县G212线螺儿湾至广福沟段、G543线木鱼互通至青川县城段公路路面改建工程项目，经公开招标由四川国禹建设有限公司中标承建，合同签约金额1200.1292万元，监理单位：河南同济路桥工程技术有限公司公开招标，中标金额25.47万元。
2、青川县S410（S105）线姚渡至秦家垭（青元村至阳山村段）公路改建工程项目，经公开招标由四川腾阁建筑工程有限公司中标承建，合同签约金额911.9122万元，监理单位公开招标：河南同济路桥工程技术有限公司，中标金额29.73万元。
3、青川县G543线乔庄至分水垭段公路路面修补工程项目，经政府采购由四川荣捷建设工程有限公司中标承建，合同签约金额685.391万元，监理单位政府采购：四川蜀顺工程建设咨询有限公司，采购金额11.5万元。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2020年11月，该资金涉及工程项目均全面完工。
(二)项目效益情况
（1）经济效益。对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。提升路段使用性能指数，提高群众安全出行率及舒适度。
（3）生态效益。交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平，群众满意度达到95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
专项扶贫资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
经县脱贫攻坚领导小组、县政府第65次常务会议审定，报县委县政府同意。青脱贫指办印发《青川县2020年脱贫攻坚项目实施方案的通知》（青脱贫指办〔2020〕98号）文件，青川县交通运输局印发《关于下达2019年部分通社道路建设项目专项补助资金计划的通知》（青交通〔2019〕201号）、《关于下达2020年脱贫攻坚项目补助资金计划的通知》（青交通〔2020〕171号）文件，共下达资金348.07万元。
(二)项目绩效目标
完成曲河乡梅花村通社道路建设通社道路1.1km，观音店乡余坝村村道硬化硬化村道46米，观音店乡余坝村挡墙，房石镇新光村基础设施建设，建峰镇白果村马家沟至闫家山道路硬化，建峰镇松盖村三组通社道路修建（堰沟），建峰镇白果村水毁道路恢复，建峰镇白果村路面修复，建峰镇白果村路面修复，竹园镇河口村灾毁道路修复，沙洲青坪村青坪村六社至松林村一社道路建设项目。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。青川县财政局《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》（青财农〔2020〕78号）下达脱贫攻坚项目补助资金348.07万元，资金已全部到位。
资金使用。资金348.07万元已拨付至乡镇德赢VWIN，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》《通村公路资金使用管理办法》，由局计划财务股按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
(三)项目组织实施情况
该项目各乡镇德赢VWIN是项目建设的责任主体，项目所在村民委员会是业主单位，参照《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》《农村公路建设管理办法》、青委办发〔2020〕5号、青川府办发〔2018〕14号、84号、88号及青交通〔2018〕81号、88号等规定对该批次项目确定了实施单位，通过政府采购方式确定施工单位的项目共2个，通过村民自建方式实施的项目共9个。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该批次项目计划投资348.07万元，项目于2020年12月开工建设，2021年6月全面完工。已按施工图完成了全部工程内容，正在办理项目结算。在实施过程中通过县交通运输局、各乡镇和村委会严格控制，保证了质量、成本和进度目标，较好的完成了项目建设。
(二)项目效益情况。
（1）经济效益。对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。方便了群众出行。
（3）生态效益。交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平，群众满意度达到95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
专项扶贫资金（通村公路改善提升工程）项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。经县脱贫攻坚领导小组、县政府第65次常务会议审定，报县委县政府同意。青脱贫指办印发《青川县2020年第二批脱贫攻坚项目实施方案的通知》（青脱贫指办〔2020〕28号）文件，青川县交通运输局印发《关于下达2020年通村公路改善提升工程投资计划的通知》（青交通〔2020〕55号）文件，下达资金88.03万元。
(二)项目绩效目标
完成2020年通村公路改善提升工程29.69公里，实施内容为修复路基、C25混凝土路面（宽3.5米或4.5米）等工程。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。青川县财政局《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》（青财农〔2020〕8号）下达脱贫攻坚项目补助资金88.07万元，资金已全部到位。
2.资金使用。资金88.07万元已拨付至乡镇德赢VWIN，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》《通村公路资金使用管理办法》，由局计划财务股按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
(三)项目组织实施情况
该项目各乡镇德赢VWIN是项目建设的责任主体，项目所在村民委员会是业主单位，参照《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》《农村公路建设管理办法》、青委办发〔2020〕5号、青川府办发〔2018〕14号、84号、88号及青交通〔2018〕81号、88号等规定对该批次项目确定了实施单位，通过村民自建方式实施的项目共11个。
三、项目绩效情况
（二）项目完成情况
该批次项目计划投资88.03万元，项目于2020年4月开工建设，2020年10月全面完工。已按施工图完成了全部工程内容，正在办理项目结算。在实施过程中通过县交通运输局、各乡镇和村委会严格控制，保证了质量、成本和进度目标，较好的完成了项目建设。
(二)项目效益情况
（1）经济效益。
对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。
方便了群众出行。
（3）生态效益。
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。
适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平，群众满意度达到95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
酒家垭隧道改造项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
该项目经青川县发展和改革局《关于调整青川县酒家垭隧道改造工程可行性研究报告的批复》（青发改发[2020]224号）投资计划1066.13万元。资金按计量支付，符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标
完成隧道改造升级2282米，加强隧道土建结构、机电设施、消防设施以及隧道安全隐患的改造处置，提高隧道结构及附属设施的安全性，延长隧道使用寿命，实现“事故发生率最低、安全隐患最少、事故损失最小、服务水平最高、管理成本最低”的目标。确保隧道安全运营，提高路网服务水平。
(三)项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。青川县财政局《关于预下达2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目资金的通知》（青财建[2020]8号）下达2019年度第二批危隧道改造项目中央车购税投资686万元，青川县财政局《关于预下达2020年交通建设省级补助及灾后恢复重建中央财务补助等资金的通知》（青财建[2020]71号）下达酒家垭隧道改造资金105.86万元，资金共计791.86万元已到位。
2.资金使用。资金791.86万元已全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目由青川县公路养护管理段任业主，经政府采购，设计单位为江苏省科佳工程设计有限公司，监理单位为四川跃通公路工程监理有限公司。经公开招标，施工单位为四川中天城投建设工程有限公司，项目于2021年3月开工，目前已基本完工。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
已完成隧道改造升级2282米。
(二)项目效益情况。
（1）经济效益。对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。构建外畅内联、结构合理、安全高效的公路网; 实现城乡交通服务均等化。
（3）生态效益。交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平，群众满意度达到95%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
