2020年度
青川县房石镇部门决算
目录
公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
全镇完成农村经济总收入5172.54万元，同比增长7.8%；农村常住居民人均可支配收入达到16731元，同比增长12%；公共财政预算收入650.7115万元，财政收入增长21.62%。固定资产投资完成7212万元，按名次下达任务数达198.1%。
一、坚持守土有责，疫情防控进一步提高，科学防疫精准实施
自今年2月份新冠肺炎疫情全面爆发后，镇党委政府将疫情防控作为头等大事来抓，自觉扛起“保一方平安、促一方发展”的政治责任，秉承“守土有责、守土担责、守土尽责”的工作原则，切实做到疫情精准防控，保障全镇人民生命安全。一是迅速成立了疫情防控工作领导小组和应急指挥部，建立了联防联控工作机制，在分水娅处设立了新冠肺炎疫情监控点，安排全镇干部24小时进行值班值守，各村两委也在村道社道入口处共设立了13各监测点，对过往车辆、人员进行登记和体温测试，切实有效阻断了疫情传播途径；二是对武汉、新疆等高危地区返青人员进行逐户排查，共排查出66名武汉返青人和44名新疆返青人员，同时按照疫情防控准则和相关要求规定，对110位返青人员实行14日居家隔离措施，并发放疫情防控明白卡和物资包，切实有效阻止了疫情的扩散；三是为解决全镇防疫物资匮乏的局面，镇党委政府另辟蹊径，主动作为，在党委书记侯再孝的带领下，与本地商家合作，共计制作了专业医用口罩600余个，有效缓解了防疫物资匮乏情况；四是为保障全镇人民生命健康，镇党委政府共发放防疫物资酒精1000余斤、口罩3000余个。五是强化宣传氛围，镇党委政府为提高全民防疫意识，编制疫情防控土味顺口溜短视频和宣传动员视频各1条，该视频获得省、市、县各级部门的高度赞誉，并成功收录到学习强国平台。以上工作获得了全县疫情防控志愿队伍表彰。
二、坚持共建共享，惠民保障进一步提升，持续增进人民福祉。
第一，2020年全镇新增低保户48户，重度残疾17人，困难残疾人21人，新增特困供养1人。同时全年救助低保2532人次，100.965万元，特困供养504人次，25.2万元，特困供养护理补贴504人次，6.42万元，重度残疾人护理补贴1368人次，7.92万元，困难残疾人生活补贴1404人次，14.04万元，离职干部补贴636人次，18.648万元，临时救助200人次，19.91万元。全年共计救助7148人次，累计201.788万元。
第二，2020年全镇参加城乡居民医疗保险人数达到5158人，参合率达到92%。城乡居民社会养老保险覆盖4304人，城乡居民养老保险待遇领取人数1700人。全年农村劳动力转移输出总人数3224人，实现劳务收入8991万元。
第三，深入实施惠民工程建设，全面完成百兴、新桥、天井、兴佛等村村道改善项目，以及百兴村入户路硬化2公里、天井村入户路硬化5公里，并完成全镇道路整改20.2公里。同时争取水利项目水管4000米,全面解决全镇3处人畜饮水困难。
第四，全面完成四类重点对象32户危房改造工作。全年共计完成“四类人员”危旧房改造64户，其中C类危旧房改造25户，D类危房改造39户。
第五，全面推进“污水治理革命”和“厕所革命”，加强生活污水源头减排和尾水回收利用，进一步改变村容村貌，2020年全面完成前河村、大石坝社区厕所革命项目共688户，主要采取公司承建与农户自建相结合的方式推进建设。
第六，为根据乡镇行政区划调整，结合大力实施乡村振兴战略，顺应群众新期待，不断提高群众幸福指数，优化场镇空间，丰富群众生活，建设完成总投资90万元，占地570平方米的群众广场。
第七，践行新时代“枫桥经验”，并狠抓“网格化”服务管理工作，加强治安综合治理，不断加强互联网和新媒体管理，全面落实“一岗双责”，源头防范、主动维稳。2020年共调处各类矛盾纠纷12件，成功率100%，12345热线办件处理14件，网络舆论回复信件3件，网上舆情办结率达100%，县级书记县长信箱回复信件7件，全年无赴省进京上访人员。
第八，安全工作常抓不懈。抓好宣传教育、组织安全检查，及时整改隐患，落实监控措施，并建立健全以“一岗双责”为核心的安全生产责任制。全年全镇未发生一起安全生产责任事故；
三、坚持脱贫奔康，脱贫成效进一步提升，决战决胜脱贫攻坚。
始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，按照“防止返贫和继续攻坚同样重要”的要求，继续保持帮扶力量、帮扶政策、帮扶考核“三个不变”，层层压实责任，统筹调配力量。一是全镇目前共有贫困人口330户894人。2014年脱贫14户38人，2016年脱贫户213人，2017年脱贫96户269人，2018年脱贫162户433人，2019年脱贫1户4人，全镇贫困发生率降至0%；二是完成全镇11个村集体经济建设，其中天井村、新龙村、新光村3个省定贫困村在原有基础上，继续壮大肉牛、生态猪、中蜂、冷水鱼养殖和七叶树种植规模，实现村村有分红，户户可增收；四是全镇贫困户劳动力378人，实现转移就业363人，占比52%。浙江对口扶贫实现就业11人，人均月收入约3500元。致富带头人培训18人；五是全镇共有128户贫困户享受扶贫小额信贷贴息，共计贴息180845.44元，金融助减贫成效好；六是加快贫困致富通道，2020年脱贫户户办产业建设项目投入38.9万元。
四、坚持提质增效，项目质量进一步提高，招商引资稳步推进。
坚持把项目投资作为增强发展后劲、培植财源、扩大就业、实现跨越发展的重要抓手和有效载体，扎实推进招商引资。一是全年完成项目入库4个，总投资7212万元，分别为里河村年产5000头高品质肉牛标准化养殖基地建设项目1786万元，房石镇5000亩中药材种植及加工项目2682万元，房石镇现代化生态养殖小区建设项目2072万元，新桥村生态猪养殖场建设项目672万元，按名次下达任务数达198.1%；三是完成中蜂花卉基地200亩，标准化肉牛养殖场2000平方米，以及新建标准化养殖厂房15000平方米。四是房石镇坚持“高山移民下河、特色产业上山”发展思路，已全面完成总投资8000万元，占地面积6.7亩的房石镇商品房开发项目的前期征地工作。
五、坚持增收致富，产业发展进一步优化，现代农业加速发展。
房石作为传统畜牧大镇，始终坚持“念生态经、打绿色牌、走特色路，发养殖财”的思路，为了稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入。一是2020年全镇农业总产值3172.54万元，粮食产量25928公斤，油菜籽产量3270公斤，生猪出栏8338头，能繁母猪存栏1804头，仔猪出栏1905头，羊出栏4500只、肉牛出栏1804头、家禽出栏143305只，禽蛋数量218823公斤，生猪存栏12924头，肉牛存栏5078头，羊存栏3971只，家禽存栏175095只；二是药材产业状态良好，以群丰村为中心的乌药种植示范片建设，连片种植乌药、白术、重楼等药材2000余亩以及105省道沿线1200亩黄栀子和新桥村120亩七叶树；三是林业产业发展迅猛，全镇已栽植44万株银杏树和全镇3100亩核桃树，以及发展林药套种产业5000亩；四是茶叶产业稳步推进，全镇共有新老茶叶园1万余亩，建立省定贫困村天井村建茶叶产业示范园，栽植茶叶1000亩；五是以兴佛村为中心的生态生猪养殖规范化建设，全镇年生态猪出栏1万余头以上,仅生态猪养殖实现全镇畜牧产业增收1000万余元，带动精准扶贫户100余户增收致富；六是以理河村阳山组为中心的肉牛养殖，带动全镇发展10头以上肉牛养殖户100户以上，全镇肉牛养殖达到2000头；七是以百兴、天井村为中心的土鸡养殖，带动全镇发展土鸡养殖大户30户以上，年出栏土鸡3万只以上；八是以群丰村为中心的肉羊养殖，发展肉羊养殖大户50户以上，带动全镇发展肉羊3000只以上。
六、坚持建管结合，人居环境进一步改善，生态文明加快推进。
一是完成省级卫生镇创建工作和千村示范污水处理项目三个。并建立健全了城乡环境卫生长效管理机制，合理、科学配备公益性岗位，保障环境卫生经费，不断完善检查评比制度，使城乡环境卫生治理工作的成果不断得到巩固和提高 ；二是扎实开展“道德积分”评选活动。积极倡导文明新风，进一步提升群众素质，我镇创新举措，完成道德积分超市建设工作；三是持续推进“林长制”工作，完成29名护林员动态调整，强化森林防火工作宣传、巡查和值班值守，加强野外火源管控、防火应急队伍建设和防火物资储备，严禁天然林商业性采伐。四是发挥总河长和河段长作用。加强河道管理，在广泛宣传的基础上，重点整治河道“四乱”现象并及时制止非法捕捞等违法行为，联合水利部门严厉打击无证采砂行为，及时发现和制止了采砂不法等行为。加强水源地保护，全面清理水源地保护区的垃圾和污染源。加强河道保洁，水域环境得到持续改善，全年开展巡河检查100余次；五是严抓国土资源管理，守住土地保护红线，全年共排查出地质灾害隐患点27个。
七、坚持依法行政，自身建设进一步加强，基层治理稳妥推进。
一是坚持依法行政，执行重大行政决策程序，提高科学决策水平，扎实推进“互联网+政务服务”，不断提升政府服务效能，加强机关效能建设，切实转变工作作风，重点领域改革深入推进。全国基层政务公开标准化规范化试点工作扎实推进。行政许可及公共服务事项网办率达100%，“最多跑一次”事项达100%。二是完成村级建制改革工作，房石镇场镇社区、群丰村、前河村蒿子坡社合并为大石坝社区。合并后，新社区幅员面积15.73 平方公里，辖村民小组10个，总户数793户，共计1703人，同时细化合并村民小组具体措施，将原有43个村民小组优化调整为28个村民小组，缩减35%，并将兴佛村更名为兴福村，理河村更名为里河村，幅员面积、人口户数均未变化。
八、坚持全面从严治党，政治生态进一步改善，党风廉政不断提高。
(一)深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决维护党的集中统一领导，坚决贯彻意识形态工作责任制，常态化制度化开展“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党员干部利用“学习强国”等APP强化学习教育。坚持做到8个党支部和党员教育全覆盖。
（二）按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。坚持为民施政。严格执行人大的决议和决定，自觉接受人大监督，认真办好人大代表建议。加强政务信息公开，全年公开政务信息1500余条。
（三）强化效能建设。进一步完善公务接待、公车使用、外出报备、财务管理、项目管理等制度，扎实开展“讲严立”专题警示教育和“转变作风、提升能力、强化担当”，驰而不息转作风、纠“四风”。
（四）坚持清廉治政。全面落实党风廉政建设责任制，强化“党政同责，一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。
（五）以党的十九大精神为引领，以问题为导向，补短板、补漏洞，以钉钉子的精神持续用力，久久为功，抓好软弱涣散党组织整顿。通过精准施策，“挂图作战”销号式整改。完成兴福村软弱涣散党组织整顿。
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制43名，其中行政编制20名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中行政人员14人，事业人员20人，工勤人员1人；退休人员21人；遗嘱长赡人员6人
纳入房石镇德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.房石镇德赢VWIN（本级）
2.房石镇社会事业服务中心（二级）
3.房石镇村建环卫中心（二级）
4.房石镇农业服务中心（二级）
5.房石镇便民服务中心（二级）
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计660.53万元、668.42万元。与2019年相比，收、支总计650.71万元、640.71各增加9.82万元、27.71万元，增长1.51%、4.32%。主要变动原因是行政区划调整后，编制内实有人数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计660.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计668.42万元，其中：基本支出441.45万元，占66.04%；项目支出226.97万元，占33.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计660.53万元、668.42万元。与2019年相比，收、支总计650.71万元、640.71各增加9.82万元、27.71万元，增长1.51%、4.32%。主要变动原因是行政区划调整后，编制内实有人数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出668.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.71万元，增长4.32%。主要变动原因是行政区划调整后，编制内实有人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出668.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.84万元，占58.92%；国防支出（类）0.8万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）34.38万元，占5.14%；卫生健康支出：22.91万元，占3.43%；节能环保支出9.99万元，占1.49%；农林水支出181.22万元，27.11%；住房保障支出25.28万元，占3.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为668.42，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年决算数为1.78万元，完成预算79.11%，主要用于：开展人大工作。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为365.99万元，完成预算113.71%，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年决算数为26.06万元，完成预算98.56%.主要用于：办公费、工作补贴、其他商品与服务支出等。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2020年决算数为0.8万元，完成预算100%，主要用于：基层武装工作。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为34.38万元，完成预算100%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2020年决算数为7.11万元，完成预算89.55%，主要用于：机关公务员医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为6.95万元，完成预算100%，主要用于：事业单位医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为8.85万元，完成预算100%，主要用于：行政单位医疗保险。
9.节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：2020年决算数为9.99万元，完成预算99.9%，主要用于：环境整治。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2020年决算数为10万元，完成预算100%，主要用于：基础设施建设。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为171.22万元，完成预算100%，主要用于：基本工资、办公费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为25.28万元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出441.45万元，其中：
人员经费367.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费73.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成预算96.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求，减少公务接待的次数，降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占51.79%；公务接待费支出决算6.05万元，占48.21%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本单位安排因公出国事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.76万元，增长137.23%。主要原因是公车老化，磨损严重，维修次数较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、日常会议、争取项目、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.05万元，完成预算93.36%。公务接待费支出决算比2019年增加2.05万元，增长51.25%。主要原因是脱贫攻坚任务重，接待人次增加，疫情原因，肉价上涨。其中：
国内公务接待支出6.05万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出6.05万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查2.86万元，日常接待3.09万元，其他事宜0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，未接待外事人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年未安排政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，2020年未安排国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年青川县房石镇德赢VWIN机关运行经费支出73.48万元，比2019年增加21.41万元，增长41.12%。主要原因是预算编制内实有人数增加导致基本支出和公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年青川县房石镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，2020年未安排采购经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县房石镇共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年房石镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”、“第一书记、驻村工作队工作经费”、“创新社会管理经费”“基层武装专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇6村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.062万元，完成预算的74%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）第一书记、驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）武装活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年全镇村（社区）武装工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设。发现的主要问题：涉及的人员未能及时报账，常常累计到年底。下一步改进措施：加强沟通，督促及时报账，保障我镇民兵武装工作有序开展。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县房石镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
76.00 |
执行数: |
76.00 |
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其中-财政拨款: |
76.00 |
其中-财政拨款: |
76.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了6村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
76.00万元 |
76.00万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标
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指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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预算单位 |
青川县房石镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.44 |
执行数: |
1.062 |
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其中-财政拨款: |
1.44 |
其中-财政拨款: |
1.062 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
1.44 |
1.44 |
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效益指标 |
社会效益 指标
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指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
青川县房石镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全年各村第一书记、驻村工作队日常工作开展和脱贫工作的开展 |
保障全年各村第一书记、驻村工作队日常工作开展和脱贫工作的开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:保障全年各村第一书记、驻村工作队日常工作开展和脱贫工作的开展 |
2020年第一书记、驻村工作队日常工作开展和脱贫工作的开展 |
2020年第一书记、驻村工作队日常工作开展和脱贫工作的开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队工作经费 |
10万元 |
10万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县房石镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
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其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县房石镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县房石镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:主要用于办公费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:主要用于办公费、工作补贴、其他商品与服务支出等。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:主要用于基层武装工作。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:主要用于机关公务员医疗保险。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于事业单位医疗保险。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于行政单位医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：主要用于环境整治。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:主要用于基础设施建设。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于基本工资、办公费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县房石镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（三）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况。2020年房石镇一般公共预算收入660.53万元（2020年房石镇三公经费预算总额为12.98万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元）。2020年房石镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）。2020年房石镇一般公共预算支出668.42万元。其中，一般公共服务支出393.84万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出34.38万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出9.99万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出22.91万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出181.22万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出25.28万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
房石镇德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成预算96.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.05万元，完成预算93.36%。
3.收支管理情况
3.1.财务管理情况。房石镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对房石镇微信公众号中“阳光村务”中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。
3.2财政政策执行情况。我镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。我镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，我镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
3.3财经纪律执行情况。房石镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使房石镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，房石镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，房石镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖6村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，房石镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度房石镇一般公共预算收入660.53万元，本年度房石镇一般公共预算支出668.42万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2020年财政现场评价结果情况。县乡财股对2020年房石镇财务工作进行了全面检查考核，房石镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年房石镇按照县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习尚且不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议
一是要有担当意识，提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法制型财政。二是提高财政资金使用绩效，在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好的提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附件2
青川县房石镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
