目录

（一）主要职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、从严从实，党的建设全面加强

一是抓强思想政治教育。通过农民夜校、坝坝会、专题民主生活会，党委中心组学习等活动，加强党员干部思想政治教育；二是抓紧基层组织工作。认真落实党员联系和服务群众的各项工作，继续开展“道德积分”活动，坚持和完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度、切实发挥基层党组织“领头雁”作用；三是抓牢组织队伍建设。我乡辖7个党支部，共有党员215名，今年新发展预备党员2名；四是抓实党员作风建设。逗硬落实干部签到、请销假、去向公示、首问责任、限时办结等工作制度，有效解决了机关干部激情不高、作风不实、不担当、慢作为、不作为的现象干部工作提速提效明显；五是抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，办理信访件6件，开展日常监督检查19次，运用第一种形态处置4人，省级媒体上稿4篇、县级媒体2篇、内宣2篇。

二、精准发力，脱贫攻坚稳步推进

一是主体责任精，工作思路准。多次召开党委专题会议、乡村社三级干部职工大会研究部署，深刻领会认识扶贫工作的重要性，要求各级干部在思想上、行动上与乡党委政府保持高度一致、主动作为，切实抓好扶贫工作；二是扶贫对象精，动态管理准。坚持“看、问、听、记、比”相结合，对全乡324户795人贫困人口、5户边缘户再次核实，2020年动态增加4人，减少11人；三是驻村帮扶精，因村派人准。选优配齐工作经验丰富、工作能力强、工作思路清的第一书记、农技员、驻村工作队员，各驻村帮扶力量严格按照驻村帮扶工作要求，深入开展帮扶工作，为全乡打赢脱贫攻坚战打下了坚强的保障；四是项目安排精，资金使用准。抓好324户795人已脱贫人口的产业巩固提升项目，新栽植茶叶1200余亩、山桐子350余亩，选聘生态护林员岗位18人，贫困户人均实现增收2000元以上。新建便民桥1座、硬化园区道路1.9公里，完成4个村水毁道路修复工程、改善4个村人畜饮水管网，完成补短项目80户,危房改造24户；五是规划措施精，脱贫成效准。顺利完成脱贫攻坚国家普查，省、市脱贫攻坚成效考核工作，如期完成脱贫攻坚目标任务。

三、深化落实，民生保障更加有力

始终将乡域内群众民生改善作为发展的重中之重，一是全乡学龄儿童入学率达100﹪，切实推进义务教育均衡发展，不断提高教育教学质量。二是深化医疗卫生体制改革深入推进医疗卫生、计生工作，落实生育政策，城乡居民医疗参保率达100﹪。三是新增再就业人员101人，其中失业人员再就业20人，举行技能培训1期，培训人数50人次，实现农村劳动力转移输出1300余人。四是规范建设乡村社会救助体系。全乡动态调整农村低保214户359人，城镇低保11户17人，五保户、低保户实现应保尽保，全面落实“十大救助制度”，全年共救助123人，发放救助金17.204万元（含医疗救助）。五是坚持“有力、有序、有效、有度”和“早发现、早报告、早处置、早诊断、早治疗”的原则，扎实有效持续开展疫情防控各项工作。

四、统筹兼顾，社会事业全面提升

一是加强城乡环境治理，全面落实“河长制”工作，全年清理河道2公里，清除卫生死角20余处，规范治理乱堆乱放200余户；二是农业面源污染防治工作扎实推进，清理禁养区畜禽养殖15户，规范整治限养区生猪养殖圈舍7户，农作物秸秆焚烧得到全面控制，城乡风貌不断规范化、整洁化、特色化。三是武装工作进一步加强，输送合格兵员2人，民兵预备役参加应急抢险近15次，高规格完成民兵整组训练工作。四是完成土壤污染治理项目固定资产项目入库2261万元。五是扎实开展抗洪抢险工作，转移安置群众192户470人，清理河道淤泥12万方，争取泥石流治理项目资金6800万元。

与此同时，工会、共青团、妇联、统战、统计、双拥、老促会、工商联、老龄、关工委、档案等工作均稳步推进，取得了明显成绩，较好的服务于全乡经济社会发展全局。

五、齐抓共管，社会治理成效显著

一是依法治理有序推进。结合“七五”普法工作，积极开展政策宣传、形势宣讲和法治教育20余次；二是综治维稳卓有成效。严格落实维护稳定“一岗双责”，“三本台账”已成常态化运行，认真做好村建制调整改革不稳定因素排查，扎实开展防邪禁毒工作，网格化管理运行规范；三是信访秩序良好。强化重访、集访、越访治理，坚决把各类矛盾解决在基层，化解在萌芽，全年累计信访3件，调解化解各种矛盾纠纷20起；四是安全形势持续稳定。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作机制，深化重点领域的安全生产专项整治和隐患排查，全面加强森林防灭火、地灾排查、防洪度汛、农村家宴宣传管理力度，组织相关部门现场抽检12批次，农村道路交通管理有序开展，排查出的10处隐患、录入农交安APP信息1649条。五是村级建制调整平稳推进。建制村由原10个调整为6个，成立临时党支部4个，优化村民小组27个。

六、转变职能，自身建设得到加强

切实加强政府自身建设，规范便民服务中心、便民服务站、便民服务代办站制度建设，提高为民办事能力，增加群众满意度，严格遵守中央八项规定和省、市、县相关要求，把纪律挺在前面，推进依法行政、严格财务管理，厉行节约，全年没有因干部生活、作风、纪律、廉洁问题行为出现，干部作风得到转变、能力进一步加强，办事效率进一步提高，政府职能进一步转变。

二、机构设置
青川县石坝乡德赢VWIN属一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

青川县石坝乡德赢VWIN总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中行政人员15人，其他事业人员19人，工勤人员1人，退休人员9人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度年度财政拨款收入总决算714.4万元，支出总决算725.24万元。与2019年相比，财政拨款收入减少69.51万元，下降8.9%。财政拨款支出总计减少70.88万元，下降8.9%。主要变动原因是因行政区划调整，原马公乡合并到石坝乡，人员变动，经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计714.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计725.24万元，其中：基本支出467.55万元，占64.5%；项目支出257.69万元，占35.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年度财政拨款收入总决算714.4万元，支出总决算725.24万元。与2019年相比，财政拨款收入减少69.51万元，下降8.9%。财政拨款支出总计减少70.88万元，下降8.9%。主要变动原因是因行政区划调整，原马公乡合并到石坝乡，人员变动，经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出725.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少70.88万元，下降8.9%。主要变动原因是因行政区划调整，原马公乡合并到石坝乡，人员变动，经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出725.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出427.45万元，占58.9%；国防支出（类）1.6万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出33.7万元，占4.6%；卫生健康支出17.97万元，占2.4%；住房保障支出24.75万元，占3.5%；节能环保支出14.51万元，占2%；农林水支出205.26万元，占28.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为725.24，完成预算100%。其中：一般公共服务（类）支出427.45万元，占58.9%；国防支出（类）1.6万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出33.7万元，占4.6%；卫生健康支出17.97万元，占2.4%；住房保障支出24.75万元，占3.5%；节能环保支出14.51万元，占2%；农林水支出205.26万元，占28.4%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为427.45万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.7万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.75万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）：支出决算为14.51万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为205.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出427.44万元，其中：

人员经费393.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费78.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占50%；公务接待费支出决算7万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.33万元，下降15%。主要原因是因公车规范化使用，降低了使用率。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。对全乡行政事业人员职称评聘、人员调配、人事招考、公务员和事业人员年度考核及社保基金监督检查、解决处理上访人员信访件、脱贫攻坚、下村处理相关事宜等工作用车。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.55万元，增长28%。主要原因是因行政区划调整，接待人数及批次增加，接待费增加。

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的会议费、用餐费等。国内公务接待352批次，2647人，共计支出7万元，主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作，相邻乡镇之间来考察、座谈、学习等费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，石坝乡机关运行经费支出393.63万元，比2019年减少168.39万元，下降29%。主要原因是因行政区划调整，原马公乡合并到石坝乡，人员变动，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，石坝乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，石坝乡政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于对全乡行政事业人员职称评聘、人员调配、人事招考、公务员和事业人员年度考核及社保基金监督检查、解决处理上访人员信访件、脱贫攻坚、下村处理相关事宜等工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村居社干部报酬、继任村干部补助、驻村工作队工作经费、第一书记、驻村工作队员工作补贴、农村环境保护经费、创新社会管理经费、人大代表活动经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层武装专项经费开展了预算事前绩效评估，对以上10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本单位整体支出绩效目标实现情况：全年基本支出349.17万元，项目支出268.18万元，共计617.35万元。保障石坝乡在职人员35人、离退休人员9人、遗属3人及临聘人员3人的工资正常按时发放、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全乡办公运转需求。保障全乡6个行政村的干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运转。主要解决全乡6个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全乡的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全乡群众办实事。

1.项目绩效目标完成情况。
本乡在2020年度部门决算中反映“人大代表活动”、“农村环境保护”、“基层武装”、“基层组织活动和公共服务运行”、“创新社会管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研学习等办公经费

（2）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护，。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。

（3）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。

（4）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。

（5）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表活动经费
预算单位			青川县石坝乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		4.2	执行数:	4.2
	其中-财政拨款:		4.2	其中-财政拨款:	4.2
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人大工作经费			保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研等办公经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:人大工作经费	保证人大工作正常开展	保障了人民代表大会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31完成
	项目完成指标	成本指标	指标1:人大工作经费	预算4.2万元	执行4.2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村环境保护工作经费
预算单位			青川县石坝乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		14	执行数:	14
	其中-财政拨款:		14	其中-财政拨款:	14
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成6村环境卫生整治及生态保护。			完成6村环境卫生整治及生态保护。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:农村环境保护工作经费	全镇6村生态环境保护和农村清洁卫生整治。	保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:农村环境保护工作经费	14万元	14万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装工作经费
预算单位			青川县石坝乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		1.6	执行数:	1.6
	其中-财政拨款:		1.6	其中-财政拨款:	1.6
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	民兵训练及征兵工作费用			通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层武装工作经费	民兵训练及征兵工作费用	保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:农村环境保护工作经费	1.6万元	1.6万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层组织活动和公共服务运行经费
预算单位			青川县石坝乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		90	执行数:	90
	其中-财政拨款:		90	其中-财政拨款:	90
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	6村公共设施设备维修维护费用			保障了全乡6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共服务运行经费	全乡6村公共设施设备维修维护费用。	保障全乡6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:农村环境保护工作经费	90万元	90万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	97%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县石坝乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石坝乡政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

石坝乡政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县石坝乡德赢VWIN属一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县石坝乡德赢VWIN总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中行政人员15人，其他事业人员19人，工勤人员1人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青川县石坝乡2020年部门预算总数617.35万元，较2019年354.73万元增加74%。因行政区划调整，原马公乡与石坝乡合并。其中，基本支出预算349.17万元。其中：人员支出307.85万元，日常公用支出41.32万元，专项支出预算268.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年公共预算一般支出617.35万元，其中公共预算财政拨款617.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2020年石坝乡一般公共预算收入617.35万元（2020年石坝乡三公经费预算总额为14万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费7万元）。2020年石坝乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2020年石坝乡一般公共预算支出617.35万元。其中，一般公共服务支出322.58万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出1.6万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出33.69万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出14万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出15.47万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出205.26万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出24.75万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

石坝乡德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算100%。

本乡在2020年度部门决算中反映“人大代表活动”、“农村环境保护”、“基层武装”、“基层组织活动和公共服务运行”、“创新社会管理”、“新型冠状病毒肺炎疫情防控资金”、驻村工作队经费、村干部绩效补助、村居社干部补助、第一书记工作补贴、劳务补助经费等项目绩效目标实际完成情况良好。例如以下5个项目。

（1）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研学习等办公经费

（2）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。

（3）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。

（4）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。

（5）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

全年基本支出349.17万元，项目支出268.18万元，共计617.35万元。保障石坝乡在职人员35人、离退休人员9人、遗属3人及临聘人员3人的工资正常按时发放、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全乡办公运转需求。保障全乡10个行政村的干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运转。主要解决全乡10个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全乡的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全乡群众办实事。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

石坝乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“石坝乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

石坝乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。石坝乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。同时充分发挥村干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

石坝乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会上级部门各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使石坝乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，石坝乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，所辖6村均设置举报箱、乡纪委举报电话。在乡政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，石坝乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度石坝乡一般公共预算收入617.35万元，本年度石坝乡一般公共预算支出617.35万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年石坝乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来资金清理监管还需加强。三是对业务预算作为最基础的工作认识不足，与计划相混淆。编制缺乏依据，不利于单位资源整合。主要是重财务轻业务。引入专业咨询指导、对动态的预算执行情况评估。

（三）改进建议。

石坝乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、阳光村务、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县石坝乡德赢VWIN

**项目2020年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表