2020年度四川省青川县教育局（含教育系统）部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。

2.拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。

5.负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。

8.负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

9.指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。

10.指导全县教育系统党建、群团、社团工作。

11.负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.党建引领，强化教育政治保障。

一是持续推进学校党组织建设。出台了《2020年度党建工作要点》，召开党工委（扩大）会议5次，15个党支部按期换届，调阅11个学校支部组织生活会开展情况，新成立学校党支部3个，全县所学校实现了党组织应建尽建，党的建设工作覆盖率达到了100%。实施中小学校党组织标准化规范化建设“比武夺标”，实现中小学校党支部标准化规范化建设达标率不低于50%，并完成了党建示范点2个。二是持续推进党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，签订责任书91份，开展警示教育1次，扎实开展“乱象整治”专项行动，处理信访件4件，其中提醒谈话4人，批评教育4人，诫勉谈话1人，党内严重警告处分1人，开除党籍并降低岗位等级1人。三是持续推进学校意识形态工作。签订意识形态责任书69份，全年组织召开意识形态工作专题会议6次、意识形态工作分析研判、提示预警会议4次。广泛开展社会主义核心价值观教育、革命先烈教育、传统文化教育学生思想政治教育，参与教师1800余人次，参与学生19000余人次。强化“学习强国”在线学习平台运用管理，全系统平均每人每天学习不低于20学时，全年不低于4000积分。

2.狠抓项目，切实改善办学条件。

一是做好项目谋划。谋划学前教育项目、乔庄幼儿园改造建设项目及尚品幼儿园改造及设备购置项目7个，预计投入49920万元。二是做好项目推进。乐安镇幼儿园建设项目已完成用地规划调整，正在做初步设计工作；2019年、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备购置项目正在招标和编制采购方案；乔庄小学校教学用房及运动场改造建设项目和2020年学前及义务教育能力提升项目已完成招标工作。三是做好项目验收。年底前完成青川县蒿溪回族乡幼儿园投资700万元的建设项目的续建工作，完成四川省青川县职业高级中学实训基地设备采购项目500万元，完成高考巡查系统升级项目300万元。

3.五育并举，全面提升育人水平。

一是开展“六个课堂”抓教学。提出了“六个课堂”的教学建议，抓好常规课堂，主办了“辉煌七十年奋进新时代”为主题的青少年爱国主义读书教育等活动。二是强化线上教学运用。深入贯彻落实教育部“停课不停学”有关部署要求，积极开展技术指导，推进信息技术与线下课堂的深度融合，促进教育教学质量稳步提升。三是提升德育工作实效。开展了“爱国主义教育电影”观后感评选、“进入新时代  改革开新篇”青少年爱国主义读书教育等系列活动，通过各种新颖特色的活动，推动社会主义核心价值观教育入脑入心，进一步弘扬中华传统美德。

4.建强队伍，增强教育发展能力。

一是优化教师队伍结构。公开招聘教师45名（含特岗10名），特岗期满转正21名，招聘公费师范毕业生6名，从县外回引调入7名，考核招聘8名，招募银龄讲学教师6名；城区学校考调教师9名，县内调动、交流、跟岗45名。二是创新教师教研培训模式。结合中考和教学改革要求，对全县19所初中和部分小学进行了教学视导，分学科组织初三毕业班教学研讨活动，指导青溪小学、乔庄幼儿园、尚品幼儿园和教研室申报立项省级教育科研课题，完成中考适应性检测和各阶段的学业水平监测。三是开展师培行动。开展“新教师入职培训项目”和“青年教师助力培训项目”，组织100余名校长参加了能力提升培训。选拔6名教师参加中小学音乐骨干教师培训，113名教师参加了广元市委组织部组织的健康卫生能力提升培训。四是抓实思政教师队伍建设。考核招聘1名、公开招聘2名政课专职教师，落实了思政教研员1名；常态化开展教师师德师风建设，党支部书记、校长上思政课48节，举办了思政课培训活动，319人参培；2名思政课教师分别被评为“广元市优秀教师”“广元市立德树人好老师”。五是开展激励机制。交流提拔校级领导干部7名（含校长2人），评选出徐守丽等31名市级、130名县级优秀教师。

5.精准施策，完成教育扶贫任务。

一是严格控辍保学。落实控辍保学“六长”责任制，为27名残疾儿童送教上门和关心关爱活动，建立“阳关工作室”59个，未发生贫困学生因贫辍学现象。二是兑现资助政策。落实各类政策性资助1776.29165万余元，31062人次受益；完成中职建档立卡969名学生网上特别资助，发放资金48.45万元；募集社会资金157.34万元资助1280人，做到应助尽助，应享尽享。三是深化东西扶贫。互派7人次挂职交流，邀请专家名师8人培训教师110人，中职学生定向培养20名贫困学生到浙江信息工程学校就读。截至目前，累计争取社会资金物资204.34万元，用于奖教助学，教师技能培训、改善办学条件捐赠资金164.34万元，其中东部社会资金89.04万元，惠及师生600人次；物资捐赠40万元，捐赠电脑50台，学生羽绒服81件。

6.强化管理，夯实教育事业发展基础。

一是推进疫情防控常态化。建立了教育系统、局机关、学校、年级、班级、家长六级防控工作联系网络，出台了《青川县教育局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》等意见，储备防疫物资，建立师生健康档案，常态化开展疫情防控。二是推进平安校园建设。开展了“平安度假”、“安全回家”等三项平安活动，除7所民办幼儿园外，全县所有学校都成功创建“广元市平安校园”。三是加强食品安全管理。加强食堂功能用房和安防设施设备建设，强化使用“明厨亮灶”成果，义务教育阶段营养改善计划9597人，拨付资金586.96万元；食堂采购扶贫产品共8436公斤，13.38万元。四是开展扫黑除恶专项整治。主动协调学校所在乡镇党委政府及相关主管部门，常态化排查作为乱象、纪律乱象等问题，处置各类信访件45件次，做到了事事有回音，件件有着落。

7.以信息建设为手段，提升师生综合素养。

一是积极推进教师信息技术应用能力提升工程，促进信息技术与教学研究的深度融合，青川一中的省级课题《基于信息技术的语文差异教学研究》完成结题报告。二是组织青川县首届机器人大赛。开展了由青川县教育局主办、浙江千训爱心慈善基金会协办的“青川县首届中小学‘千训杯’机器人竞赛”，全县14个学校的46个队、70余人参加。并选派12所学校的42个队伍参加“广元市中小学‘千训杯’机器人竞赛”，荣获1个一等奖，5个三等奖，4个优秀奖，10个优秀指导教师奖。三是组织“校（园、院）长谈校训”“网鼎杯网络知识安全大赛”等应用活动15个，评选出优秀作品730余件，获市级一等奖15个，二等奖49个，省级奖项1个。四是圆满完成初中理化实验操作、高中理科实验操作、高中信息技术学业水平网上考试及高中通用技术实践操作考试，参考人数近4000余人。

二、机构设置

青川县教育局（含教育系统）共计58个单位，其中行政单位1个，其他事业单位（含学校）57个，较2019年减少1个（青川县马公乡中心小学校撤销）。具体为以下预算单位：

1.青川县凉水九年制学校

2.青川县大院民族学校

3.青川县凉水镇第一小学校

4.青川县七佛乡第一小学校

5.青川县关庄镇幼儿园

6.青川县乔庄幼儿园

7.青川县乔庄镇中心小学校

8.青川县乔庄镇第四小学校

9.青川县蒿溪民族学校

10.青川县房石九年制学校

11.青川县曲河乡中心小学校

12.青川县乐安镇第一小学校

13.青川县乐安镇中心小学校

14.青川县房石镇幼儿园

15.青川县尚品幼儿园

16.青川县乔庄镇第五小学校

17.青川县茶坝九年制学校

18.青川县关庄初级中学校

19.青川县关庄镇中心小学校

20.青川县关庄镇第二小学校

21.青川县石坝乡中心小学校

22.青川县关庄镇第一小学校

23.青川县竹园初级中学校

24.青川县竹园镇中心小学校

25.青川县竹园镇第三小学校

26.青川县建峰镇中心小学校

27.青川县木鱼初级中学校

28.青川县木鱼镇中心小学校

29.青川县木鱼镇幼儿园

30.青川县木鱼镇第二小学校

31.青川县木鱼镇第一小学校

32.青川县骑马乡中心小学校

33.四川省青川县第一高级中学

34.四川省青川县职业高级中学

35.四川省青川县教师进修校

36.青川县竹园镇幼儿园

37.青川县马鹿镇初级中学校

38.青川县竹园镇第二小学校

39.青川县七佛乡中心小学校

40.青川县建峰镇第一小学校

41.青川县青溪镇中心小学校

42.青川县青溪初级中学校

43.青川县青溪镇正泰幼儿园

44.青川县三锅镇第一小学校

45.青川县三锅初级中学

46.青川县三锅镇中心小学校

47.四川省青川中学校

48.青川县乔庄镇第一小学校

49.青川县乔庄镇第二小学校

50.青川县乔庄镇第三小学校

51.青川县乔庄初级中学校

52.青川县观音店乡中心小学校

53.青川县沙州镇中心小学校

54.青川县沙州初级中学校

55.青川县沙州镇幼儿园

56.青川县沙州镇第一小学校

57.青川县姚渡镇中心小学校

5８.青川县教育局

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计43252.62万元，支出总计38200.53万元。与2019年相比，收入总计减少393.21万元、支出增加687.41万元。总收入变动的主要原因为：一是事业收入减了383.36万元，主要原因为学生人数下降导致学前与普通高中收入减少；二是其他收入减少了82.28万元，主要原因为社会捐赠等减少；三是较2019年新增加了政府性基金预算42.00万元用于青川中学征地拆迁费；四是一般公共预算财政拨款收入增加了30.44万元，实现了教育投入逐年增加。总支出变动的主要原因为：一是2020年教育支出31624.77万元，较2019年教育支出30606.01万元增加1018.76万元，上涨3.33%，主要原因为2020年上级专项经费较2019年有所增多。二是城乡社区支出37.13万元，较2019年增长100%，主要原因为新增政府性基金预算用于青川中学征地拆迁费。三是社会保障和就业支出。2020年社会保障和就业支出3067.67万元，较2019年支出3401.84万元减少334.17万元，下降9.82%，减少原因为2020年全县教职工总人数较2019年有所减少。四是医疗卫生与计划生育支出。2020年医疗卫生与计划生育支出1334.61万元，较2019年医疗卫生与计划生育支出1385.22万元减少50.61万元，下降3.65%，减少原因为2020年全县教职工总人数较2019年有所减少。五是住房保障支出。2020年住房保障支出2135.35万元，较2019年支出2120.05万元增加15.30万元，原因为部分教师晋级调整有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年青川县教育局（含教育系统）收入合计43252.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42454.09万元，占98.15%；政府性基金预算财政拨款收入42.00万元，占0.10%；事业收入663.86万元，占1.54%；其他收入92.67万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2020年青川县教育局（含教育系统）支出合计38200.53万元，其中：教育支出31624.77万元，占82.79%；社会保障和就业支出3067.67万元，占8.03%；卫生健康支出1334.61万元，占3.49%；城乡社区支出38.13万元，占0.10%；住房保障支出2135.35万元，占5.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县教育局（含教育系统）2020年财政拨款收入总计42454.09万元、支出总计37326.18万元。与2019年相比，财政拨款收入增加30.44万元，上涨0.07%；财政拨款支出增加1093.16万元，上涨3.02%，以上主要变动原因是2020年上级专项资金投入增加以及教师工资晋升变动，其次2020年退休人员较2019年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县教育局（含教育系统）2020年度一般公共预算财政拨款支出37326.18万元，占本年支出合计的97.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1093.16万元，上涨3.02%，主要变动原因为2020年上级专项资金投入增加以及教师工资晋升变动，其次2020年退休人员较2019年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县教育局（含教育系统）2020年一般公共预算财政拨款支出37326.18万元，主要用于以下方面:教育支出30788.55万元，占82.49%；社会保障和就业支出3067.67万元，占8.22%；卫生健康支出1334.61万元，占3.57%；住房保障支出2135.35万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2020年决算支出数为5966.33万元，完成预算100%；

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年决算支出数为2023.95万元，完成预算97.99%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2020年教师30%奖励性绩效工资未发放；

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年决算支出数为9932.48万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2020年教师30%奖励性绩效工资未发放；

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年决算支出数为6190.05万元，完成预算100.65%；

5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年决算支出数为3150.35万元，完成预算82.82%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2020年教师30%奖励性绩效工资未发放，以及以前年度项目未完工，未进行支付；

6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：2020年决算支出数为100万元，完成预算62.92%，决算数小于预算数的主要原因是2020年基层就业学费奖补资金下达晚未支付完成；

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年决算支出数为1326.96万元，完成预算23.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，未进行支出；

8.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年决算支出数为1190.55万元，完成预算100.44%；

9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2020年决算支出数为212.98万元，完成预算80.77%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放；

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年决算支出数为0.00万元，未完成支出的主要原因为该项目资金下达晚，导致前期项目已开展但无资金未进行拨付；

11.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:2020年决算支出数为209.02万元；

12.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2020年决算支出数为463.8万元，完成预算100%；

13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020年决算支出数为22.08万元，完成预算25.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，未进行资金拨付；

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算支出数为2851.10万元，完成预算100%；

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算支出数为216.57万元，完成预算100%；

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算支出数为7.03万元，完成预算100.00%；

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算支出数为1327.58万元，完成预算100.00%；

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年决算支出数为0.00万元，未进行资金支付的主要原因为该项目已由青川县惠民帮扶中心开展救助工作；

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算支出数为2135.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34777.92万元，其中：

人员经费32378.46万元，主要包括：基本工资10730.15万元、津贴补贴1014.78万元、奖金5671.95万元、绩效工资5403.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费2851.10万元、职业年金缴费286.38万元、职工基本医疗保险缴费1334.61万元、其他社会保障缴费257.52万元、住房公积金2135.35万元、其他工资和福利支出6.03万元、抚恤金246.68万元、生活补助435.99万元、助学金1686.32万元、奖励金151.06万元、其他对个人和家庭的补助支出167.22万元。  

公用经费2399.47万元，主要包括：办公费609.67万元、印刷费146.54万元、咨询费2.68万元、手续费2.59万元、水费66.01万元、电费115.45万元、邮电费61.53万元、物业管理费28.74万元、差旅费166.24万元、维修（护）费192.82万元、租赁费3.33万元、会议费4.16万元、培训费312.70万元、公务接待费13.33万元、专用材料费2.61万元、劳务费415.12万元、委托业务费3.48万元、工会经费141.13万元、公车运行维护费3.78万元、其他交通费37.71万元、其他商品和服务支出48.36万元、办公设备购置20.83万元、专用设备购置0.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县教育局（含教育系统）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.11万元，完成预算88.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算100.00%；公务接待费支出决算为13.33万元，完成预算85.39%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少7.12万元，减少29.39%，主要原因是各学校压缩了公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元，占22.09%；公务接待费支出决算13.33万元，占77.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.78万元。主要为教师进修学校接受捐赠的车辆用于下乡等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费支出13.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待432批次，3958人次，共计支出13.33万元，具体内容包括：各类考试上级巡查组接待、迎接国家扶贫验收检查以及上级部门对学校日常工作开展等的指导与检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2020年使用政府性基金预算财政拨款支出38.13万元，完成预算90.79%，主要用于了四川省青川中学修建教学用房征地拆迁费，后续剩余3.87万元资金待财政收回。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县教育局机关运行经费支出77.18万元，比2019年增加21.65万元，增加38.98%，主要原因是2020扶贫下乡迎接各类检查费用及参加上级有关培训支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县教育局（含教育系统）政府采购支出总额981.41万元，其中：政府采购货物支出560.32万元、政府采购服务支出158.40万元。主要用于全县义务教育阶段学生营养餐大宗食品采购、全县各校保安服务、全县义教阶段作业本采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县教育局（含教育系统）共有车12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于下乡以及外出办公。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四川省青川县第一高级中学其他用车1辆；四川省青川县教师进修校其他用车2辆；四川省青川县职业高级中学其他用车3辆；青川县竹园镇幼儿园校车1辆；四川省青川中学校其他用车1辆；青川县乔庄初级中学校其他车辆1辆；青川县乔庄镇第三小学校其他车辆1辆；青川县乔庄镇中心小学校其他车辆1辆；青川县竹园镇中心小学校其他车辆1辆；共计12辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，共计编制1个整体支出绩效目标、32个项目绩效目标，按照预算管理办法及有关要求，本单位及时向社会公开，公开过程中无异议。并对青川县教育局（含教育系统）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出、2020年广元市名师工作经费项目开展绩效自评，从评价情况来看完成了对学生各类补助资金发放，切实落实了各类维修项目开展，以及人员工资发放，保质保量完成了工作。并从整个过程中积累了经验，为改善我县教育发展做出了重大决策。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“学生资助类项目” “乐安幼儿园新建项目”“义务教育生均公用经费项目”“教师进修校管网维护项目”“学校及幼儿园安保经费（政府购买服务）项目”等5个绩效目标实际完成情况。

（1）学生资助类项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数2263.01万元，执行数为2052.91万元，完成预算的90.72%。通过项目实施，2020年我县2026人次享受减免保教费，10787人次享受住校生生活补助，11874人次享受免作业本补助，9200人次享受营养餐补助，2360人次享受普高免学费，2360人次享受普高助学金，1555人次享受中职免学费，992人次享受中职国家助学金，562人次享受中职三年级生活补助，1人次享受中职国家奖学金，1380人次享受建档立卡本专科中职特别资助。保障了贫困家庭学生能够继续完成学业，让贫困家庭学生上得起学、读的起书，维护了社会稳定，弘扬了中华民族的美德。

（2）乐安幼儿园新建项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数700.00万元，执行数为114.77万元，完成预算的16.40%。该项目坐落于青川县乐安镇场镇，业主单位为青川县乐安镇中心小学校，项目建设内容：新建幼儿园1080平方米，包括室内外活动场所、门卫和配套设施设备建设。项目进度缓慢的原因：一是该项目因乐安镇镇政府提出选址变更，中途延误5个月；二是该项目招标过程中因国家政策变化，中途延误3个月。下一步改进措施：将督促施工方在保质保量的情况下加快项目建设，并完成项目拨款、决算批复等有关手续。

（3）义务教育生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1422.00万元，执行数为1422.00万元，完成预算的100.00%。其中:中央资金907.00万元、省级资金227.00万元、县级资金288.00万元。具体做法是在严格执行国家义务教育生均公用经费基准定额的基础上，对学校公用经费不足20万元的，县财政按20万元进行安排，教学点按照5万元进行安排。这样安排，确保了义务教育阶段学校各项工作正常开展，完成了目标绩效。

（4）教师进修校管网维护项目项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数20.00万元，执行数为19.9255万元，完成预算的99.63%。通过项目实施，完成了教师进修校管网维护改造。项目过程中严格按照专项资金管理办法等有关规定，加强了资金管理，加快了预算执行，提升了财政资金使用效益，并且在资金使用上精打细算，在保障工程质量的前提下，力求节约，避免发生超概算的情况，确保了项目顺利完工和投资效益的实现。

（5）学校及幼儿园安保经费（政府购买服务）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数158.40万元，执行数为158.40万元，完成预算的100%。该项目用于招标采购保安服务公司为全县45所义务教育阶段学校派遣保安人员45名。主要服务内容为：门卫、守护以及巡逻等，并做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。通过政府采购（合同编号为：QZC-HT〔2020〕13号）完成了该项工作，广元市全顺保安公司履行了合同相关要求，保障了学校的校园安全，同时也为师生提供了较好的教学环境，完成了既定目标。

项目名称			青川县教育局（教育系统）整体支出项目
预算单位			青川县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		27462.75	执行数:	42454.09
	其中 -财政拨款:		27462.75	其中-财政拨款:	42454.09
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.保障全县教职工工资福利等支出，切实完成教育教学任务；2.保障各类项目建设按期开工并尽快投入使用；3.完成对全县学生各类资助工作；4.完成县德赢VWIN安排的日常事项。			1.完成了对全县在职教职工工资发放及保险缴纳；2.完成了改善普通高中办学条件、教师周转房建设等项目实施，除个别项目受资金下达等原因，导致进度缓慢；3.完成了住宿生生活补助、营养餐、助学金等学生资助工作；4.完成了县德赢VWIN安排的各类日常事项工作。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	完成人员工资拨付数	完成全县预算数2271人次工资发放及保险缴纳。	全年足额发放了人员工资及缴纳保险，工资福利支出29691.72万元。
	项目完成指标	数量 指标	建设项目涉及学校总数	完成我县2020年项目建设，根据资金到位情况进行分配，并确实相关学校。	2020年建设项目涉及各类学校25所。
	项目完成指标	数量 指标	资助类项目涉及学校数	完成对全县各类学校学生资助，确保学生资助工作顺利开展。	完成了住校生生活补助、普高助学金、免学费以及营养餐等各类资助。
	项目完成指标	质量 指标	人员工资福利待遇保障情况	按照相关学校人员工资结构及有关文件要求保障支出。	人员经费足额保障。
	项目完成指标	质量 指标	工程项目类所占学校比例	根据项目资金到位情况，以及学校实际需求，进行资金分配。	根据资金分配以及实际完成情况，本年项目涉及学校总数占全县一半，涉及总资金2586.40万元。
	项目完成指标	质量 指标	资助类项目所占学校比例	根据学生申请，以及排查，确保完成各类资助工作。	涉及全县中小学学校，各类资助资金共计使用2052.91万元。
	项目完成指标	实效 指标	各类资金拨付及发放情况	人员工资、项目类、资助类严格按照政策依据执行。	全县各类资助，项目以及人员工资严格按照各项管理办法进行支付。
	项目完成指标	成本 指标	资助类、人员工资等各类标准	人员工资、资助类严格按照相关政策依据执行，项目类根据建设合同按照拨款手续执行。	人员工资按照人社职称文件及调资发放，资助类按照国家资助标准进行，项目类按照项目管理办法执行。
	效益 指标	社会 效益	促进全县教育事业发展，改善各中小学办学条件，逐步提高我县教育教学质量。	促进全县教学教学质量，保障教学安全，为青川教育事业作出贡献。	全年完成了各项工作，切实促进了我县教育教学质量及教学条件的改善，为今后发展提供了保障。
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、社会等满意度	办好青川各类教育事项，让社会给予肯定，得到认可。	得到了社会各类人士、学生及家长等的肯定与支持，给青川教育做好了宣传。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县教育局（含学校）部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（附件1）。

本部门按要求对2020年广元市名师工作经费项目支出绩效评价情况开展自评，《2020年广元市名师工作经费项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

17.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

18.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

19.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。

20.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

21.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

22.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

23.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

24.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

附件1

青川县教育局（含学校）部门整体支出绩效评价

自评报告

一、部门概况

2020年青川县教育局（含教育系统）下属二级预算单位64个，其中行政单位1个。总编制2335名，其中行政编制15名，其他事业编制2318名，工勤人员编制2名。在职人员总数2284人，其中行政人员13人，其他事业人员2258人，工勤人员13人；退休人员1430人。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。

（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。

（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。

（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。

（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。

（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。

（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。

（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

青川县教育局（含教育系统）2020年一般公共预算财政收入42496.08万元。其中教育管理事务收入5966.33万元、普通教育收入27832.74万元、职业教育收入1185.31万元、进修及培训收入331.19万元、教育费附加安排的支出收入463.80万元、其他教育支出收入87.08万元、社会保障和就业支出收入3067.67万元、卫生健康支出收入1334.61万元、土地开发支出收入42.00万元、其他扶贫支出收入50.00万元、住房保障支出收入2135.35万元。

青川县教育局（含教育系统）2020年一般公共预算财政支出38200.53万元。其中基本支出35614.13万元，包括教育管理事务支出5966.14万元、普通教育支出21084.63万元、职业教育支出1183.16万元、进修及培训支出326.69万元、教育费附加安排的支出463.8万元、其他教育支出22.08、社会保障和就业支出3067.67万元、卫生健康支出1334.61万元、住房保障支出2135.38万元。其中项目支出2586.40万元（含上年），包括普通教育支出2311.94万元、职业教育支出7.39万元、进修及培训支出19.93万元、教育费附加安排的支出209.02万元、土地开发支出38.13万元。

青川县教育局（含教育系统）2020年一般公共预算财政拨款结转结余资金7964.69万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

年度目标完成情况

（一）学前教育方面

2020年全年共计免除2026人次学前教育保教费，切实保障了贫困家庭能够顺利就读。同时也对全县学前教育学校按照每生250.00元/年给予公用经费补助，提高学前教育办学条件。也加大了对学前教育新建、校舍维修改造等项目投入，保证了校园师生安全及增加学位方便学生就读。

（二）义务教育方面

一是全年对义务教育阶段学生购买校方责任险、作业本费；二是对义务教育阶段学生给予住校生生活补助、营养餐补助，以及安排资金用于营养餐运转经费，切实保障学生伙食质量的提高；三是对义务教育阶段学校给予公用经费补助，在政策标准外，我县对不足100人的小规模学校给予20.00万元保底的公用经费。四是全年共投入校舍维修、薄弱环节改善等项目，切实抓实义务教育教学设施设备等升级改造，为教育教学提供了有力条件。

（三）普高教育方面

对我县就读普通高中学生给予助学金、免学费补助，解决了贫困家庭经济困难。对普通高中教育学校给予公用经费补助，保障学校教育教学工作开展。其次对我县青川中学投入资金，用于改善普通高中办学条件。

（四）职业高中教育方面

全年对我县就读职业高中学生给予助学金、奖学金、免学费、中职三年级生活补助、建档立卡贫困家庭中职学生生活补助，切实落实了各项职业教育学生资助工作。加大了对职业教育教学设施设备添置项目，保障学生能够与时俱进，并对新设备的理论性、操作性等有所掌握。

（五）其他教育方面

一是全年对在职人员按照每月打卡发放工资，缴纳各类国家政策内保险及住房公积金以及年终绩效目标考核奖励，切实落实了人员支出，为教育教学提供了后勤保障。二是对全县学校给予教师培训费用、六一高考慰问、教师节表彰等开支，切实为教育质量提升做出了重大贡献。三是保障了各类结业考试、教学大比武、保安经费等活动开展，为教育教学水平等提高给予了经费保障。

预算编制、执行及结果情况

2020年教育局（含教育系统）一般公共预算（不含当年结转和预备支出）27460.32万元，其中基本支出25632.82万元、专项支出1827.50万元。全年共计编制1个整体支出绩效目标、32个项目绩效目标，按照预算管理办法及有关要求，本单位及时向社会公开，公开过程中无异议。

2020年教育局（含教育系统）一般公共预算执行情况为：全县教育总支出38200.53万元，其中：基本支出35614.13万元、项目支出2586.40万元（含上年项目支出）。

项目决策、实施及完成结果情况

2020年教育局（含教育系统）通过争取上级和本级项目有幼儿园改造及建设项目、校舍维修、化解大班额等共计3542.00万元。其中新增债券资金700.00万元用于乐安乡幼儿园建设、学前教育发展资金765.00万元用于学前教育办学及改善教学条件、上级校舍维修资金634.00万元用于义务教育学校校舍改造及维修、改善普通高中办学条件项目资金390.00万元用于青川中学建设项目、义务教育薄弱环节与能力提升项目资金838.00万元用于义务教育学校购置办公等设备项目、化解大班额资金94万元用于乔庄镇中心小学校建设、支持普惠性民办教育发展资金1万元用于建峰乡幼儿园改善办学条件、使用校舍维修资金42万元用于特殊教育学校建设。

2020年底乐安幼儿园建设已完成前期准备工作，预计2021年底完成项目。学前教育改善办学条件、特殊教育建设、部分校舍维修改造已完成并投入使用。义务教育薄弱环节与能力提升项目、校舍维修资金等已提出方案报县政府审批，预计2021年底完成该项工作。

绩效公开、整改及管理工作开展情况

2020年教育局（含教育系统）共编制1份整体收入支出绩效目标、32个项目收入支出绩效目标，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况。后期严格比照上级文件以及绩效目标管理办法开展各项工作。

四、存在的主要问题

（一）因年初预算下达缓慢，学校单位部分保险拨付未按月执行。

（二）因在工程建设过程中，存在项目选址变更等原因导致建设缓慢。

五、整改措施及建议

（一）加强与财政协商，及时拨付单位部分保险

年初预算下达后，及时按照每月保险额度申报转拨金额到校，录入系统后及时与财政协商对接，争取及时拨付到校并督促学校为教职工购买五险及住房公积金。

（二）加快项目规划、确保项目按期完成

严格按照项目实施办法，及时规划布局，报请县政府审批，按照合同期限保质保量督促施工方建设，以及按照施工进度拨付相关资金，确保项目工作顺利完成。

附件2

2020年广元市名师工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据广元市德赢VWIN办公室《关于实施名师工程的意见》（广府办发〔2013〕81号）文件精神。我局积极组织全县教师开展名师申报工作，主要承担申报资料审核、日常管理、经费管理、考核管理。

2020年广元市名师工作经费项目主要依据广元市教育局关于印发〈广元市名师考核办法（修订）〉、〈广元市名师工作室管理办法（修订）〉的通知》（广教发〔2019〕9号）、《关于表扬2017—2018年度优秀“广元名师”及名师工作室成员的通知》（广教函〔2019〕10号）及《关于表扬2018—2019年度优秀“广元名师”及名师工作室成员的通知》（广教函〔2019〕448号）文件进行人员申报、日常考核、资金申报等工作。

按照广元市德赢VWIN办公室《关于实施名师工程的意见》（广府办发〔2013〕81号）要求，我县应安排2017—2018年度名师工作经费25.8万元，其中：名师工作室经费13万元，名师奖励经费12.8万元；2018—2019年度应安排名师工作经费56万元，其中：名师工作室经费28万元，名师奖励经费28万元。以上两个年度共应安排名师工作经费81.8万元。该项工作经费已纳入2019年部门预算，在人才专项预备费中列支。

（二）项目绩效目标

市名师办每年举办一次名师学术交流研讨会。市名师要发挥示范引领作用，自觉承担所评职称学科的课堂教学任务。每学年上示范课4节及以上，教育教学效果名列全市同类学校前列，指导年轻教师2—3名，送教培训农村教师或薄弱学校教师2次及以上，为课题研究的主研人员。原则上每位市名师都要建立以本人姓名命名的名师工作室，培养市名师后备人才和中青年骨干教师。市、县区财政按分级负责的原则对每个名师工作室每年预算工作经费1万元，主要用于课题研究、名师学术交流研讨和名师工作室的工作经费等。

各名师按照有关文件要求，完成了对学校的送教活动，培养了青年教师。

（三）项目自评步骤及方法

2020年广元市名师工作经费项目绩效自评采用主管单位自评、学校自评的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年6月我局向县德赢VWIN提出《关于解决广元名师及其工作保障经费的请示》（青教〔2020〕72号），同年10月财政安排资金81.80万元（青财预（2020）43#）用于广元市名师工作经费发放，年底指标调整（青财教（2020）124#追加单）。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年我局向县德赢VWIN申请广元名师工作经费81.80万元，财政按照相关程序及时到位81.80万元，到位率100%。资金到位后，我局及时按照广教函〔2019〕10号、广教函〔2019〕448号进行资金分配并签字拨付到对应学校。整个过程严格按照财务要求进行，资金申报与支出相符。

（三）项目财务管理情况

项目主管单位及实施单位在财务管理制度上健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

名师申报流程如下：一是学校教师自行按照文件准备资料并上报教育主管部门；二是县级教育主管部门根据评审标准，对上报的资料进行核实，核实无误后上报市名师办；三是市名师办根据评审标准进行认定；四是由广元市德赢VWIN授予“广元名师”称号。

名师考核流程：每年度名师考核，市名师办委托县级主管部门进行日常工作考核。主要依据广元市教育局关于印发《广元市名师考核办法(试行)》和《广元市名师工作室管理办法（试行）》的通知（广教发〔2014〕4号）文件，《广元市教育局关于印发<广元市名师考核办法（修订）>和<广元市名师工作室管理办法（修订）>的通知》（广教发〔2019〕9号）精神进行，县级主管部门将考核资料上报市名师进行认定。最终市名师办以文件形式将考核结果下发各县区。

资金申报及分配流程：县级主管部门收到市名师办印发的有关考核结果文件，根据《关于实施名师工程的意见》（广府办发〔2013〕81号）文件申报名师工作经费报县德赢VWIN审批；审批通过后按照考核文件将资金拨付到对应学校。

学校资金管理：学校收到资金后，根据相关文件要求，补助名师经费，并对票据等进行审核。支付后按账务要求进行每月账务处理。

（二）项目管理情况

在项目实施整个过程中，我局严格执行相关法律法规及项目管理制度，对受到表彰的及时将文件下发至各学校。整个资金申报严格按照专项资金流程办理。

（三）项目监管情况

整个项目过程主管部门为了加强项目管理采取日常监管，定期走访，以及对名师开展考核工作。同时对项目资金使用过程进行监督。教育主管部门对名师日常管理、资金使用等方面管理效果显著。

1.经费总额。每个名师每年工作奖励预算1万元（具体以考核情况发放），每个工作室（含乡村名师工作室）每年工作经费预算1万元（具体以考核情况发放），工作室设立学校给予适当支持，工作室成员所在学校承担该成员参加本工作室活动的相关经费。根据市、县级考核乡村名师工作室建设、工作开展情况，市教育局根据情况另拨付奖励工作经费补助。

2.经费用途。工作经费主要用于工作室的各项业务活动，包括添置报刊书籍、课题研究、学术交流等运行经费。

3.经费管理。各名师工作室工作经费由市、县名师工作室管理办公室根据考核情况统筹管理、发放。工作室主持人所在学校要严格按规定的经费用途审核支出，定期进行收支核算。工作室主持人每学年向市、县名师工作管理办公室汇报经费使用情况，并附相关记账凭证复印件。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年广元市名师工作经费项目整个资金构成严格按照广元市教育局关于《给予表扬2017—2018年度优秀“广元名师”及名师工作室成员的通知》（广教函〔2019〕10号）及《关于表扬2018—2019年度优秀“广元名师”及名师工作室成员的通知》（广教函〔2019〕448号）文件进行资金申报，各名师完成了既定任务，教育主管部门严格按照文件要求拨付了相关经费到所在学校。

（二）项目效益情况

名师完成了各项业务活动，坚持“逐级带动，辐射全体”的原则，充分发挥名师的带动引领作用。积极开展送教下乡活动，对农村学校薄弱学科进行有针对性的培训和示范。对青年教师教育教学给予了很大的帮助，提高了青年教师教育教学水平，同时发展了更多教师申报名师。在全县范围内共享教育资源，逐步实现学科全覆盖。为我县教育质量作出了一定的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

整个项目在人员确定、人员日常监管、年终考核、资金申报、资金发放等过程中，严格按照有关文件执行，并达到了预期目标，效果良好。

（二）存在的问题

结合自评情况，发现按照有关规定资金申报流程繁琐。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，建议每年将该资金纳入年初正式预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表