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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10、创办会办企业。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，工商联牢牢把握“两个健康”主题，服务全县中心工作，扎实做好思想引领、经济服务、脱贫攻坚等各项重点工作，广泛汇聚非公经济人士力量，为青川县经济社会发展作贡献。
1、强化政治引领
（1）加强政治学习。组织机关干部和非公经济人士认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及《习近平谈治国理政》，全年集中学习20余次，切实增强了工商联干部职工和非公经济人士的“四个意识”。二是组织党员干部常态化学习党章、党规、党的理论、学法，干部6人下载“学习强国”App并注册积极开展学习，学习参与度100%。
（2）积极组织民营企业开展以“不忘初心、牢记使命”为主题理想信念教育活动。年初制定了“不忘初心、牢记使命”理想信念教育活动实施方案。通过调研、召开座谈等方式进企业宣讲，悬挂“不忘初心、牢记使命”标语，引导非公经济人士坚定信念、争当典范。组织工商联执委召开“不忘初心、牢记使命”主题教育学习会。广大非公经济人士不忘创业初心，以实际行动践行新发展理念，落实环境保护、扫黑除恶、法治社会建设等政策规定，确保了党的思想路线、决策部署在非公经济领域落地落实。
（3）落实全面从严治党工作
多措并举抓实党风廉政建设工作。一是强化责任落实。县工商联党组将党风廉政建设工作纳入了重要议事日程，纳入了党建工作责任制，纳入了干部考核，纳入了纪律检查。党组书记作为第一责任人，带头抓班子、带队伍、把导向。班子成员抓好分管工作的党风廉政建设，按照“一岗双责”的要求，全面落实党风廉政建设工作责任制，切实推动主体责任深化、细化、实化。二是狠抓阵地建设。利用新闻媒体、微信群、QQ群传播正能量，做到党风廉政建设工作早安排、早宣传、早预防，警钟长鸣，筑守防线。三是扎扎实实履行职责。在安排落实其它工作的同时，把党风廉政建设工作一同部署，一同落实，一同检查，一同考核，真正做到时时有人抓，处处有人管，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治环境，全面搞好本单位的党风廉政建设工作。四是全面完成县委巡察工商联反馈问题整改。3月18日，县委第一巡察组给县工商联反馈了“坚持党的全面领导”、“加强党的建设”、“全面从严治党”三个方面存在的13个问题，县工商联党组高度重视巡察反馈问题，召开党组会深入分析问题的根源，严格制定整改方案，举一反三，于5月13日完成全部问题整改。
强化组织人才工作。一是把深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作重要论述，组织民营企业家认真学习贯彻落实，真正做到学深弄懂做实。二是强化责任落实。按照县人才工作领导小组的安排部署，建立健全了党管人才领导机制和工作机制，配齐配强了工作力量，由党组书记亲自抓、党组成员协助抓，专职工作人员具体抓。扎实做好年轻企业家教育培养工作，完成5名年轻企业家的信息登记工作，并报送市工商联。三是积极配合组织、发改等部门开展的各类培训活动。推荐民营企业家参加各类培训活动70余人次。10月推荐青川县青野葛业有限公司何静参加县政协组织赴贵州遵义开展的培训活动；11月推荐企业家参加各种推荐青川县翊瑞农产品开发有限公司、青川县川申农特产品有限公司等公司相关人员参加有县委组织部、发改局组织的赴上海上海交通大学培训学习活动。四是新发展8家企业为商会会员。
强化宣传工作。注重讲好工商联故事，客观反映非公经济领域动态，选树先进典型，提振发展士气，非公经济领域影响力得到提升。通过各级工商联网站、《广元商汇》、QQ与微信工作群等媒介，及时刊载和发布中央、省、市有关民营经济发展和促进非公经济人士健康成长的政策措施300余条次，提升民营企业政策知晓度，增强发展信心。全年报送各类信息40余篇（条）。撰写评论文章6篇。
强化统战工作。一是切实加强对非公经济人士的教育和管理，以“万企帮万村”、理想信念教育等活动为契机，引导非公经济人士听党话、跟党走。二是完成民营企业代表人士综合评价工作。
（4）引导非公企业积极参政议政
建言咨政量质齐升。非公企业人士人大代表、政协委员围绕优化营商环境、促进民营经济健康发展等提出人大代表建议3条，政协提案6件，工商联提出集体提案2件。
调查研究持续深入。按照全国、省、市工商联的工作要求，全面完成民营企业调查点工作任务，全年网上填报调查问卷60余篇。
2、切实提高服务水平，在创新服务中推动非公经济健康发展
（1）协调银企关系，帮助化解企业融资难贵问题。加强与金融机构长期信用合作建设，协调配合银行、县级相关部门，缓解民营企业融资难融资贵问题。为自然资源等企业协调多次开展县内银企对接，积极向市级相关单位、驻外商会推荐，争取社会融资。全年组织银企对接3次。
（2）切实做好经济信息宣传。收集、整理企业的项目、融资、产品销售等信息及国家相关政策，通过QQ群、微信群等多渠道发布宣传，宣传青川县“民营经济50条”、《优化营商环境条例》全文等信息70余条。
（3）依法维护企业合法权益。一是着力构建“清”“亲”政商关系，加强与非公经济人士联系沟通，及时掌握企业所思所盼。二是加强与相关司法机关的联系沟通，依法做好企业维权服务，化解矛盾。县检察院和工商联联合发文建立沟通联系机制服务保障民营经济健康发展。10月23日，工商联组织10家县内民营企业代表参加了县检察院开展的“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展检查开放日活动”。
（4）认真贯彻落实县委县政府促进民营经济发展政策。一是逐条梳理，实行清单制、责任制，逐次跟进，促进县委、县政府《关于促进民营经济健康发展的实施意见》落实落地。核实工商联直属商（协）会收费情况，规范了行业商协会收费行为。二是鉴于重庆青川商会在2019年招商引资工作业绩突出，根据县委、县政府《关于促进民营经济健康发展的实施意见》（第38条）精神，经与县财政局、县商务合作局会商，对重庆青川商会招商引资工作进行了5万元的奖补。
3、脱贫攻坚工作
（1）工商联帮扶乌龙村工作务实推进。按照乡党委政府的统一安排，与省扶贫移民局、市卫计局帮扶单位密切配合，积极帮助推进乌龙村帮扶措施的逐项具体落实。二是坚持一月一次到户实地指导协调，不能入户的至少电话联系一次，全年累计入户50余人次，电话联系100余次。三是高质量接受国家普查，未出现任何问题。
（2）青川县“万企帮万村”工作有效推进。“万企帮万村”精准扶贫活动开展以来，累计县内企业38家和异地企业75家参与我县“万企帮万村”活动，帮扶97个村，其中贫困村73个，非贫困村24个，共惠及贫困人口13029人，累计总投入资金达6970.24万元。2020年8月，成都青川商会教育扶贫基金对青川县梁雨、袁炅民等10位贫困大学生（二本及以上）进行了资助，资助对象由青川县工商联、成都青川商会会员、青川县教育局推荐，共计资助资金3.2万元。
（3）东西部扶贫协作“万企帮万村”工作持续推进。持续推进东西部扶贫协作，吴兴区54家民营企业与青川县91个村实施结对帮扶，签订结对帮扶“框架协议”115份。2020年，新冠肺炎疫情爆发，吴兴区向青川捐赠疫情防控款物共计16.8万元。3月2日，吴兴区红十字会收到了一笔承载着青川人感恩之情的15万元捐款汇款，这笔资金是由竹园商会会员、爱心企业、个体经营户、爱心市民等单位或个人募集所得。吴兴区织里镇结对企业与青川县结对村开展以购代捐活动，购买青川县结对村190万元农土特产品。
4、深入开展依法治县工作
认真贯彻依法治县各项工作要求，推动“法律进企业”。一是严格落实依法治县规定，按时间分步有序推进；二是加大对新《环保法》学习宣传，督促企业坚持环保排放标准，改进落后生产工艺，打好“蓝天保卫战”。三是密切配合政法单位，开展好本单位本系统的扫黑除恶、禁毒和维护稳定工作。工商联组织10家县内民营企业代表参加了县检察院开展的“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展检查开放日活动”。
5、招商引资工作
依拓商会招商，以商招商，拓展招商方式，发挥工商联系统优势资源，扎实开展招商引资工作。由重庆青川商会引荐长安地产“青川县竹园开发区生活配套安置房项目”（长安璟城），于2O19年10月动土开工，现已完成建设生活配套安置房项目一期四栋，其中两栋出正负零，两栋建设到九层，已投入资金8500余万元。
6、坚持依章履职，召开年度例会。召开县工商联十二届（商会第五届）执委会议1次，常委会会议1次，主席、会长会议1次。
7、全面完成构建和谐劳动关系三方各项工作。切实履行和谐劳动关系三方的责任，参与协调劳动关系纠纷3次；协助县人社人局在县外设立农民工维权工作站。
8、彰显社会担当，积极投身抗疫战场。面对疫情复杂严峻形势，县工商联积极作为，通过电话、微信、QQ工作群等方式，广泛组织动员基层商会、异地商会及商会会员全面参与疫情防控工作，各商会及商会会员积极响应，通过捐款、捐物等多种方式踊跃投身疫情防控阻击战，为战胜疫情防控战贡献了力量。据不完全统计，各商会及会员在疫情期间累计捐赠款物165.546万元，其中捐赠现金78.5904万元、物资折资86.9556万元。
工商联属一级预算单位，内设机关办公室，没有下属二级单位。
2020年度收入总计116.05万元、支出总计115.64万元。与2019年相比，收入减少10.34万元，下降8.18%，支出减少11.29万元，下降8.89%。主要变动原因是人员经费开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计116.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.05万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计115.64万元，其中：基本支出115.32万元，占99.72%；项目支出0.32万元，占0.28%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计116.05元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.88万元，下降8.58%。主要变动原因是人员经费减少。
2020年财政拨款收入总计116.05万元、支出总计115.64万元。与2019年相比，收入减少10.34万元，下降8.18%，支出减少11.29万元，下降8.89%。主要变动原因是人员经费开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出115.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.29万元，下降8.89%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出115.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出94.98万元，占82.13%；社会保障和就业（类）支出9.41万元，占8.14%；卫生健康支出4.52万元，占3.91%；住房保障支出6.72万元，占5.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为115.64，完成预算99.65%。其中：
1.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）:支出决算为94.98万元，完成预算99.65%。决算数小于预算数主要原因是：公用经费开支减少。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:支出决算为9.41万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算6.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.32万元，其中：
人员经费101.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年增减少0.12万元，下降60%。主要原因是接待批次减少。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：市统战、市工商联调研东西扶贫协作工作，用餐费0.07万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，工商联机关运行经费支出14.16万元，比2019年增加0.2万元，增长1.43%。主要原因是公务交通费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，工商联无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，工商联在年初预算编制阶段，组织对部门新冠肺炎防控工作资金项目开展了预算事前绩效评估，对“部门新冠肺炎防控工作资金”项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“部门新冠肺炎防控工作资金”项目开展绩效监控。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出情况良好，从预算到执行、收入和支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况有所提升。我单位对“部门新冠肺炎防控工作资金”未开展项目支出绩效评价，此项目是因新冠肺炎疫情防控工作需要，单位1位人员被抽到县疫情防控工作组进行疫情防控工作给予的误餐补助，共计0.32万元。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“部门新冠肺炎防控工作资金”1个项目绩效目标实际完成情况。
“部门新冠肺炎防控工作资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。通过疫情防控工作，普及新冠肺炎防控知识，加强全民防控意识，提升防控决心，疫情得到全面控制。维护了社会稳定，保障人民生命财产安全。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
部门新冠肺炎防控资金 |
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预算单位 |
青川县工商联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.32 |
执行数: |
0.32 |
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其中-财政拨款: |
0.32 |
其中-财政拨款: |
0.32 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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年度目标完成情况 |
新冠肺炎病毒得到全面控制 |
通过项目实施，普及新冠肺炎防控知识，加强全民防控意识，提升防控决心，疫情得到全面控制。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
100% |
100% |
1人参加县疫情防控工作组进行疫情防控工作。使疫情得到全面控制 |
疫情防控工作3个月，普及新冠肺炎防控知识，加强全民防控意识，提升防控决心，疫情得到全面控制。 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
人民生命财产安全得到有效保障 |
疫情防控宣传面覆盖率100% |
疫情防控宣传面覆盖率100% |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
群众满意度 |
满意度达98% |
满意度达98* |
满意度达98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费及重大公共卫生服务支出。
6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县工商联
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县工商联是正科级全额拨款的一级预算群众团体单位。内设机构“一室”（办公室）。
（二）机构职能。
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10、创办会办企业。
（三）人员概况。
工商联总编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名。在职人员总计7人，其中：行政人员6人，工勤1人；退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入116.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.05万元，占100%。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出115.64万元，其中：基本支出115.32万元，占99.72%；项目支出0.32万元，占0.28%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年我会按照县德赢VWIN和县财政局关于编制2020年部门预算的通知有关规定和要求按时报送相关资料，按时编制2020年部门预算，对各项收入、支出预算做到了完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时按质完成了预算编制工作。预算执行中严格执行预算，年中未调整预算项目，做到了收支平衡，圆满完成了本部门经济和社会事业发展职能职责；全年经费支出均按进度执行，年终未出现资金缺口。预决算信息公开及时，能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。全年无违规记录。
（二）结果应用情况。
通过加强预算收支管理，不断建立。健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，工商联部门支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。主要体现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行情况较好，未发现因违规支出受到相关部门及县财政局通报的情况，支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据完整。
（二）存在问题。
通过加强我会预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是预算绩效管理工作没有进行系统培训，预算绩效管理水平不高。
（三）改进建议。
进一步增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求；进一步加强财务素养和专业技能培训，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
