公开时间：2021年11月 10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，县博物馆根据疫情防控工作形势，结合工作实际，大力开展“线上+线下”文化活动共计33场，共计接待游客21201人次。特色亮点工作如下：
1.在新冠疫情发生后，博物馆暂停对外开放的情形下，我馆十分注重发挥微信公众号平台的作用，第一时间迅速反应，率先推出各类线上服务、线上活动、线上展览等，走在省、市各大博物馆创新服务前列。
2.为社会公众提供“疫情防控公益知识库”线上服务，收录了2020年有关新型冠状病毒肺炎最新内容，具备完善的资源体系，包含电子图书、数字期刊、视频讲座和富媒体专题，兼顾了各年龄受众的使用需要。
3.精心策划大型主题展览。在2020年4月29日至5月18日期间，我馆举办了《我眼中的博物馆——“青川历史文化印记”主题摄影展》，本次摄影展通过面向社会广泛征集，经由专业评审从200余张投稿作品中，精选出60张优秀作品进行展出。入展作品主题鲜明，视角新颖，内容主要以传统民俗文化、非物质文化遗产、美丽乡村建设、自然人文景观、人民幸福生活等五方面为主，透过平面的光影，立体而生动地讲述着青川历史文化的印记，受到观展群众一致好评。
4.为准确传递青川独特文化内涵，进一步加强博物馆对外宣传和品牌建设，我馆于2020年2月20日至5月20日期间面向社会公开征集青川县博物馆LOGO设计方案，受到社会各界人士的踊跃参与，共征集到100份设计方案，随后将最终选出1名录用奖和3名入围奖。
5.2020年9月30日-10月8日举办了“每逢佳节倍思亲——中秋诗词展”，本次展览通过图文并茂的形式展示四十余首经典中秋古诗词，其整体风貌多表达个人的愁思与对人情事理的哲理思考，但都落脚于对团圆、安宁的幸福生活的期望，以及对人类美好生存环境的祈盼，充分表现了中秋佳节家国团圆的内涵；
6.2020年，县关心下一代工作委员会命名青川县博物馆为第一批“青川县青少年社会实践教育基地”，并于9月8日正式挂牌。
内控工作：单位每年至少开展一次内部控制风险评估工作，且评估范围覆盖组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、信息系统等单位层面，及预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务、合同业务和其他业务等业务层面。
绩效目标及完成情况：2020年青川县博物馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
二、机构设置
设馆长1个（股所级），核定事业编制3个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计115.96万元。与2019年相比，收、支总计减少10.34万元，下降8.1%。主要变动原因是项目完工，项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计60.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计82.09万元，其中：基本支出82.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计115.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少10.34万元，下降8.1%。主要变动原因是项目完工，项目资金减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出82.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.59万元，增长37.96%。主要变动原因人员增加和项目完工结算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出82.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.72万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出2.87万元，占0.34%；卫生健康支出1.34万元，占1.64%；住房保障支出2.15万元，占2.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为82.09，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（类）207博物馆（款）02（项）05:支出决算为75.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210 卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）：支出决算数为2.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出82.09万元，其中：
人员经费34.80万元，主要包括：基本工资10.88万元 、津贴补贴0.99万元、奖金8.8万元、伙食补助费、绩效工资7.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助1.35万元、奖励金、住房公积金2.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元等。
日常公用经费47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.87万元、邮电费0.83万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.79万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.23万元、租赁费0.30万元、会议费、培训费0.06万元、公务接待费0.34万元、劳务费25.30万元、委托业务费、工会经费1.1万元、福利费、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算95.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减省接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元，占62.85%；公务接待费支出决算0.34万元，占0.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元,完成预算94.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.11万元，下降15.7%。主要原因是减少出差。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.66万元。主要用于免费开放和下乡征集文物所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，与2019年相比有所上升。主要原因是免费开放专题活动次数增加。
国内公务接待支出0.34万元，主要用于免费开放公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，博物馆机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是支出都在免费开放经费当中列支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体绩效开展了预算事前绩效评估，对绩效目标，预算执行，绩效监控，年终执行完毕后，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从数量指标、质量指标、成本指标、满意度大大促进了青川经济的发展。本部门有2个项目（安保经费项目、解说经费项目）属预拨支出，已纳入部门整体绩效评价，所以没有单独进行项目绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.文化体育与传媒（类）207博物馆（款）02（项）05：指博物馆开展日常业务活动所需经费的科目。
9.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）：05机关事业单位基本养老保险支出指机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。
10.医疗卫生与计划生育（类）210 卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）：02事业单位医疗指财政按规定比例给在编在职人员缴纳医疗保。
11.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）：01住房公积金指财政按规定的比例给在编在职人员缴纳的住房补助。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县博物馆
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县博物馆是青川县文化旅游和体育局下属单位，设馆长1个（股所级），核定事业编制3个。
（二）机构职能。
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（三）人员概况。
三定方案核事业编3人，设馆长1人（股所级），2020年12月31日实有人数3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计115.96万元。，结余33.88万元 。
（二）部门财政资金支出情况。
财政拨款支出82.09万元。
（三）结余33.88万元 。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门绩效目标的制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况严格按照财政局要求编制和执行，无违规违纪现象发生。
（二）结果应用情况。
本年度开展了绩效自评，并对自评进行了公开、评价结果报县民政局，并对存在的问题限时整改和完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论良好。
（二）存在问题。
由于项目预算下达较晚，项目执行进度较慢。
（三）改进建议。
建议早点下达项目预算，以便加快项目执行进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
