目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1青川县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2青川县人力资源和社会保障局项目2020年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导和市人社局的关心帮助下，我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会和省委、市委、县委全会精神，认真落实中央和省、市、县重大决策部署，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，全力打造群众满意的人社公共服务体系，各项工作取得显著成效。

二、机构设置

青川县人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：青川县人力资源和社会保障局机关、青川县劳动人事争议仲裁院、青川县劳动保障监察大队、青川县人事考试中心、青川县人才交流中心、青川县创新创业服务指导中心、青川县农民工服务中心、青川县社保资金稽核管理中心。

纳入青川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）青川县人力资源和社会保障局机关

（2）青川县劳动人事争议仲裁院

（3）青川县劳动保障监察大队

（4）青川县人才交流中心

（5）青川县人事考试中心

（6）青川县创新创业服务指导中心

（7）青川县农民工服务中心

（8）青川县社保资金稽核管理中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2532.48万元，支出总计2529.5万元。与2019年相比，收入总计增加838.43万元，增长49%，支出增加779.12万元，增长45%。主要变动原因：2020年农民工工资应急周转金850万元纳入2020年收入，相应产生的支出也增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2532.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2529.5万元，其中：基本支出1297.99万元，占51.31%；项目支出1231.51万元，占48.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2532.48万元，支出总计2529.5万元。与2019年相比，财政拨款收入增加838.43万元，增长49%，财政拨款支出增加779.12万元，增长45%。主要变动原因：2020年农民工工资应急周转金850万元纳入2020年收入，相应产生的支出也增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2529.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.12万元，增长45%。主要变动原因是2020年支付农民工工资应急周转金850万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2529.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2408.44万元，占95%，卫生健康支出（类）46.78万元，占2%；住房保障支出（类）74.28万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2529.5万元，完成预算99.88%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1070.28万元，完成预算99.17%，决算数小于预算数的主要原因是人社服务设施维修加固项目结转资金10万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设08（项）:支出决算为44.66万元，档案数字化建设专项经费44.66万元为上年结转资金。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:支出决算为1120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为66.5万元，完成预算63.21%，决算数小于预算数的主要原因是人社公共服务体系建设项目未实施，于2021年实施，资金结转下年。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为37.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1297.98万元，其中：

人员经费1212.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年车辆保有量0辆。主要原因是公车改革后无车辆。

4.公务接待费支出2.07万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降1.1%。主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。其中：

国内公务接待支出2.07万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出2.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出85.95万元，比2019年减少11.1万元，下降11.44%。主要原因是2020机构改革，人社中心人员划转给乡镇，人数相比2019年减少，机关运行经费也减少了。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对人事考试经费项目、新冠肺炎疫情防控资金项目、“三支一扶”及引进人才安家补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，截止2020年底，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为95分。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年项目实施全面完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人事考试经费项目”“新冠肺炎疫情防控资金项目”““三支一扶”及引进人才安家补助项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人事考试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我县经济和社会发展，重点招聘引进促进经济社会发展各个领域紧缺的优秀人才提供了资金保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）新冠肺炎疫情防控资金项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，为青川人民群众生命和健康安全提供了资金保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“三支一扶”及引进人才安家补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为留住人才做好了资金保障，对人才更具吸引力，在好政策的指引下，不仅能引进更多的人才，也会留住更多的骨干，在助推我县的经济发展、社会稳定、生态发展等方面提供了强大的动能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“人事考试经费项目”“新冠肺炎疫情防控资金项目”““三支一扶”及引进人才安家补助项目”开展了绩效评价，《人事考试经费项目2020年绩效评价报告》、《新冠肺炎疫情防控资金项目2020年绩效评价报告》、《“三支一扶”及引进人才安家补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位信息化建设的项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位劳动关系和维权的项目支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位其他人力资源和社会保障的项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位基本医疗保险缴费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

青川县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入青川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）青川县人力资源和社会保障局

（2）青川县劳动人事争议仲裁院

（3）青川县劳动保障监察大队

（4）青川县人才交流中心

（5）青川县人事考试中心

（6）青川县创新创业服务指导中心

（7）青川县农民工服务中心

（8）青川县社保资金稽核管理中心

（二）机构职能。

（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（三）人员概况。

总编制53名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业单位编制7名，工勤人员编制4名，其他事业编制28名；定额补助编制（三支一扶人员）58。在职人员总数53人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员7人，工勤人员4人，其他事业人员28人；定额补助人员58人；退休人员29人。

（四）固定资产情况

截止2020年底，青川县人力资源和社会保障局固定资产总额（净值）1831.50万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物（净值）1747.05万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产（净值）84.45万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2532.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2529.5万元，其中：基本支出1297.99万元，占51%，其中：工资福利支出865.66万元，主要包括基本工资及养老、医疗、失业、工伤、生育等项目；商品和服务支出85.94万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；对个人和家庭的补助支出346.39万元，主要包括目标绩效奖的发放。项目支出1231.52万元，占49%，主要用于农民工工资应急周转金、档案数字化建设、人事考试、“三支一扶”及引进人才安家费、先进个人奖励以及新冠肺炎疫情防控。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年来，为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度。

一是按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是局机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经局分管财务领导批准后方可执行。5000元（含5000元）以上项目支出，需经人社局班子成员集体研究决定后列支。

（二）结果应用情况。

 我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年来，我局以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2020年底，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为95分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

人事考试经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年部门预算申报人事考试经费30万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查通过，青川县财政局于2020年7月20日下达青川县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算的通知（青财社〔2020〕69号），批复中明确人事考试经费30万元在人才专项中安排。

（二）项目绩效目标。人事考试经费主要用于人事考试方面的支出，计划组织事业单位公开招聘、引进高层次人才招聘、三支一扶招募面试、特岗教师面试，通过人事考试招录更多的优秀人才服务青川。

（三）项目资金申报相符性。人事考试经费项目申报内容与具体实施内容相符，其申报目内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。人事考试经费30万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，人事考试经费30万元用于2020年卫生专业技术人员招聘、2020年省属公费师范生面试、2020年上半年引进（招聘）高层次人才网络测评、2020年上半年公开考核招聘教师面试、2020年“三支一扶”集中测评、2020年“特岗教师”招募面试、“三支一扶”招募面试、2020年下半年公开考核招聘事业单位工作人员笔试的考务费等支出，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

人事考试经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

人事考试经费30万元经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准纳入当年专项支出，主要用于人事考试试卷命制费、保密费、考务费等方面支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我局探索实施两公开、两隔离、五不知的“225”人事考试模式，公开引进（招聘）高层次人才2批次11人，事业单位公开考试招聘2批次68人、公开考核招聘6批次53人，赴重庆西南大学开展“一站式”引才公开考核工作，“一站式”引进岗位报名90余人。

（二）项目效益情况。

为促进我县经济和社会发展，重点招聘引进促进经济社会发展各个领域紧缺的优秀人才，该项目预算成本30万元，实际支出30万元，全部用于2020年人事考试工作经费。截止2020年底，我局公开引进（招聘）高层次人才11人，事业单位公开考试招聘68人、公开考核招聘53人，为青川的乡村振兴、经济发展提供了人才支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

三支一扶及引进人才安家费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年部门预算申报“三支一扶”及引进人才安家费项目资金20万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查通过，青川县财政局于2020年7月20日下达青川县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算的通知（青财社〔2020〕69号），批复中明确“三支一扶”及引进人才安家费补贴20万元在人才专项中安排。

（二）项目绩效目标。“三支一扶”及引进人才发放安家补贴，已为5名引进人才发放安家补助20万元。

（三）项目资金申报相符性。“三支一扶”及引进人才安家费补贴项目申报内容与具体实施内容相符，其申报内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。“三支一扶”及引进人才安家费补贴20万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，“三支一扶”及引进人才安家费补贴支出20万元，主要用于5个引进人才（人均4万）的安家补助，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“三支一扶”及引进人才安家费补贴严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

“三支一扶”及引进人才安家费补贴20万元经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准纳入当年专项支出，并及时、足额发放到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，“三支一扶”及引进人才安家费补贴20万元已于2020年全部发放到位。

（三）项目效益情况。

“三支一扶”及引进人才安家补贴为留住人才做好了物质保障，对人才更具吸引力，在好政策的指引下，不仅能引进更多的人才，也会留住更多的骨干，建立能够“引得来、留得住、讲奉献、能发展”的人才交流体系，在助推我县的经济发展、社会稳定、生态发展等方面提供了强大的动能。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

新冠肺炎疫情防控资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年部门预算申报新冠肺炎疫情防控资金0.36万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查通过，青川县财政局于2020年7月20日下达青川县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算的通知（青财社〔2020〕69号），批复中明确新冠肺炎疫情防控资金0.36万元纳入当年预算。

（二）项目绩效目标。根据《青川县财政局关于安排县市场监管局等14部门新冠肺炎疫情防控资金的请示》和县领导签批意见，下达我单位新冠肺炎疫情防控资金0.36万元，主要用于疫情期间防控支出，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。

（三）项目资金申报相符性。新冠肺炎疫情防控资金项目申报内容与具体实施内容相符，其申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。新冠肺炎疫情防控资金0.36万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，新冠肺炎疫情防控资金0.36万元全部用于疫情防控期间防控支出，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

新冠肺炎疫情防控资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

新冠肺炎疫情防控资金0.36万元经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准纳入当年专项支出，主要用于疫情防控期间防控支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我局全力以赴，做好疫情防控工作。

（二）项目效益情况。

新冠肺炎疫情防控资金项目预算成本0.36万元，实际支出0.36万元，全部用于2020年疫情防控工作，为青川人民群众生命和健康安全提供了资金保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表