青川县气象局2020年部门决算

青川县气象局部门决算

公开时间：2021年11月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 对现有的58个各类自动气象站逐一进行了维护和调试，并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校。

2. 及时更新了决策信息发布名单并升级了气象信息发布平台，保障了气象决策信息及时有效的对外发布。

3. 全年气象旬、月报发布预计可达36期；预报业务质量超过了市气象局下达考核指标。强化了为农气象服务工作，全年发布《农业气象旬（月）报》预计可达12期。截至目前为止，我局共计向县委县政府和有关部门发出了21期《专题天气预报》、70期《气象信息快报》、47期预警信号、21期《预警》，决策短信达到5万余条。

4. 2020年积极开展人工增雨作业7次。

二、机构设置

青川县气象局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计78.34万元，支出总计74.01万元。与2019年相比，收入总计减少55.45万元、支出减少59.78万元。主要变动原因：2020年减少中央电视台天气预报播出经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计78.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计74.01万元，其中：基本支出63.28万元，占80.7%；项目支出10.73万元，占13.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计78.34万元，支出总计74.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少55.45万元、支出减少59.78，。主要变动原因是：2020年减少中央电视台天气预报播出经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.78万元，下降41%。主要变动原因是：2020年减少中央电视台天气预报播出经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.08万元，占4%；自然资源海洋气象等支出67.18万元，占91%；卫生健康支出1.44万元，占2%；住房保障支出2.31万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为74.01万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等: 支出决算为67.18万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是气象探测、气象服务、气象事业机构三项公用经费结转4.33万元。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

4.住房保障: 支出决算为2.31万元，完成预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.28万元，其中：

人员经费36.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2019年持平，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2019年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2019年持平。国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，与2019年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对气象局项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“气象服务”“气象探测”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）气象服务项目绩效目标完成情况综述。全年预算数10.22万元，执行数为7.44万元，完成预算的73%。全年增雨、消雨、消雹作业7次，待命6次，为我县重大活动召开、防汛抗旱等工作保驾护航；及时更新了决策信息发布名单并升级了气象信息发布平台，保障了气象决策信息及时有效的对外发布，圆满完成了各项目标任务。

（2）气象探测项目绩效目标完成情况综述。全年预算数4万元，执行数为3.29万元，完成预算的82%。对现有的58个各类自动气象站逐一进行了维护和调试，并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校。

项目名称			气象探测
预算单位			青川县气象局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	3.29
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	3.29
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面维护全县区域自动站，确保全年正常运行。			圆满完成各项工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	区域自动站维护经费。	确保气象服务工作正常运行，业务质量达到要求。	气象服务工作正常运行，业务质量达到要求。
	项目完成指标	时效指标		2020年完成	2020年完成
	项目效益指标	社会效益		确保全年气象服务工作顺利进行。	圆满完成全年气象服务工作。
	满意度指标		预算单位满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县气象局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对气象探测项目开展了绩效评价，《气象探测项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

11．农林水支出-水利行业业务管理213（类）03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县气象局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县气象局含机关及下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

（三）人员概况。

青川县气象局2020年底人员编制数13个，实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计78.34万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入78.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计74.01万元，其中：基本支出63.28万元，占80.7%；项目支出10.73万元，占13.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，本部门认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。

（二）结果应用情况。

2020年按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，县气象局各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点工作推进、加大融资保障力度和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题。一是项目执行中期评估未形成相应的制度，有待完善；二是项目进度有待加快。

（三）改进建议。完善内控制度，简化流程，促进项目及时开展。

附件2

气象探测项目2020年绩效评价报告

一、评估对象

项目名称：气象探测

项目单位：青川县气象局

主管部门：青川县气象局

项目属性（新增/延续）：延续

项目绩效目标：全面维护全县58个区域自动站，确保全年正常运行。

申请资金总额：4万元

其中申请财政资金：4万元

项目概况：确保全县58个区域自动站的气象观测资料正常采集、传输，保证气象观测数据的连续性、准确性。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

程序包括事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及应用三个阶段。

（二）论证思路及方法

按照工作开展进度及工作量进行预算事前评估，运用比较法、最低成本法进行评价，按照市级业务指导文件精神，同时对比周边县区项目实施概况，主要是进行全县58个区域站自动维护时所需要购置设备仪器约为2.2万元。加之，业务工作会议、资料复印费用、业务人员差旅费等其余支出，预算该项目金额为1.8万元。

(三）评估方式

评估方式采用现场调研、召开座谈会、问卷调查。

三、评估内容与结论

（一）项目的相关性

青川县气象局从项目的申请、执行以及如何执行、资金如何使用等方面均出台文件，并制定了相关的制度、方案、办法等。

（二）预期绩效的可实现性

县气象局负责该项目工作的业务人员对区域站开展汛前、汛中、汛后设备仪器维护维修巡检，同时在每次降雨前后对区域站进行及时维护，确保数据有效及时传输。

（三）实施方案的有效性

区域自动站在野外长期受自然灾害和恶劣天气的影响，经常导致仪器设备损坏和故障频发，使观测数据出现较大偏离，为了保证气象观测数据的连续性、准确性，区域自动站仪器设备需要定期的进行正常标校和日常维护工作。在为农业产业和决策气象服务，在重大气象灾害监测、预警、预报发挥了重要作用，保证了气象要素加密观测正常运行,特别是汛期对局部小尺度降水天气可有效进行监测。

（四）预期绩效的可持续性

区域自动站维护项目具有持续性，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化，项目是可持续的。

（五）预算资金的匹配性

购置损坏的区域自动站零件设备约2.2万元。加之，业务工作会议、资料复印费用、业务人员差旅费、调查点规范化建设费用等其余支出，预算该项目金额为1.8万元。

（六）总体结论

县气象局能较好完成该项工作任务，确保全年气象服务工作顺利进行。在经济效益、社会效益、可持续方面、群众满意度方面都能取得成效。

四、相关建议

1、加强对财务人员的业务培训，避免出现基础性错误；严格考核项目资金使用过程中产生的各项费用，尽量控制成本。

2、项目实施过程中，应建立健全相关制度，明确岗位责任，完善项目资料，并按照实施进度申请、拨付资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表