2020年度四川省青川县文化旅游和体育局部门决算说明

2020年度

四川省青川县文化旅游和体育局部门决算说明

公开时间：2021年11月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游、体育融合发展。

3.管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4.指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和青川特色文化传承发展。

5.负责公共文化和广播电视事业发展，推进全县公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进行业基本公共服务标准化、均等化。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游、体育科技创新和信息化、标准化建设，负责行业科技教育培训和人才培养工作。

7.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查，指导县内文物保护单位申报工作。推动全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施申遗及管理工作。

8.指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

9.统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督察督办，维护市场秩序。

10.负责文化、旅游、体育、广播电视系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播、电视、体育和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和和职业健康工作实施行业监督管理制定职责范围内的国园区，的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

11.制订全全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施组织青川整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

12.负责全县体育工作。拟订全县体育事业基本建设规划并组织实施，指导全县公共体育设施建设，负责公共体育设站的监督管理。指导开展全县群众性体育活动，指导全县体育竞技工作，指导组织运动员参加各项赛事。指导监督全县体育彩票销售工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13.指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全共广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

14.指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

局设下列内设机构:

（1）办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担人事、财务、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访维稳和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实。统筹协调重大活动、重要会议和其他综合性、临时性工作。

（2）文化艺术股。管理全县文学艺术和社会文化事业，组织实施全县艺术事业、社会文化事业发展规划和扶持政策，指导群众文化、少数民族文化工作。组织实施文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，推进公共服务设施建设，组织公共服务活动。指导艺术创作与生产，推进各门类艺术的发展。组织、指导、协调全县性艺术表演、展览等重大文艺活动，对从事演艺活动及艺术培训的民办机构进行监管，组织开展对外文化交流活动。拟订全县非物质文化遗产保护政策和代表项目保护规划，组织开展非物质文化遗产保护工作，组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。拟定全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、协调全文物管理、保护、抢救、维修、发掘、研究、利用、对外交流和博物馆建设等业务。拟定全县文化产业发展规划并组织实施，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，督促重大产业项目实施。归口管理全县文化市场。负责组织开展文化资源普、规划和相关保护工作。承担本行业安全生产及相关职能职责。

(3)旅游发展股。负责拟订全县旅游产业发展规划、重大工程项目的规划并组织实施，参与重大项目规划编制和审核工作，负责旅游产业指导、协调、监督和管理，统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。组织实施旅游公共服务政策及发展规划，推进公共服务设施建设。负责组织开展旅游资源查、规划和相关保护工作。负责旅游项目招商引资、商品开发工作。负责全县旅行社、星级旅游饭店、农家乐、乡村酒店的行业管理，指导相关行业协会工作。制订旅游培训计划并指导实施，指导开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核评定工作。指导旅游智力引进工作。承担有关行政审批事项，承担本行业安全生产及相关职能职责。

(4)体育股。报订全县体育产业发展规划和政策建议。指导实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导公共体育设施建设，承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理。指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动，指导全县体育训练和运动队伍建设，指导在县内举办的重大比赛及组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛。负责体育经营活动从业条件的审批。承担本行业安全生产及相关职能职责。负责组织全县文化、旅游和体育整体形象推广。组织开展文化、旅游和体育重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。推进全县文化、旅游和体育营销体系建设。协调开展文化、旅游和体育国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。负责全县文化、旅游和体育行业的统计工作和经济运行分析。

(5)广播电视股。指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审核其内容和质量。指导、监管全县广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报，负责乡(村)广播站(室)宣传工作的考核和指导。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。承担本行业安全生产及相关职能职责。

(6)综合股（政策法规股）。负责重要政策调研和重要文稿起草，负责依法行政工作的组织协调和督促指导，承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作，承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。对文化和旅游市场进行行业监管，承担文化和旅游行业信用体系建设工作，拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施，监管文化和旅游市场服务质量。承担文化旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理、指导推动文化市场综合执法工作。推动文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展规划和科研规划的实施，组织开展相关科研工作及成果推广，组织协调行业信息化、标准化工作，负责信息宣传工作。指导文化、旅游和体育装备技术提升。组织开展行业培训工。协调监督文化、旅游和体育行业生态环境保护工作。挂牌政策法规股，负责承担文化市场有关规范性文件起草和执法监督等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控措施得力，文旅经济迅速回暖

面对今年年初突如其来的新冠肺炎疫情，我们在严格贯彻中央、省、市疫情防控措施的前提下稳步推进文旅产业复工复产，打了一场文旅行业疫情防控阻击战和复工复产攻坚战。一是设点检查、定期消杀、利用广播“村村响”等宣传媒介持续宣传等一系列防控措施的落地落实，切实抓紧抓实了疫情防控工作。二是认真落实国家、省、市助企纾困各项政策，通过财政支持、税费减免和金融支持等方式为企业减轻负担，切实帮助文旅企业渡过难关。通过压实工作责任、细化工作任务，有效抓好了全县文旅行业疫情防控工作。截止10月底，全县共接待游客512.8万人次，同比增长-26.2%，降幅比全省低21.3个百分点；实现旅游综合收入58.6亿元，同比增长-26.1%，降幅比全省低23.9个百分点。成功组建青川县文化旅游产业发展有限公司，启动了《青川县“十四五”文化旅游业发展规划》编制工作。新申报入库项目3个，其中白龙湖游船购买项目总投资974万元、公共文化体育广电项目总投资1508万元、建设村精品生态田园民宿酒店项目总投资800万元，截止10月底，累计完成固投10693万元。储备青川县马鞍山休闲度假滑雪场项目、青龙湖康养旅游综合开发项目等文旅项目19个，总投资120.8亿元。储备拟申报地方政府专项债券项目6个，总投资66.7亿元，拟争取债券资金32亿元，目前正开展项目可研等前期工作。编制完成11个招商引资项目建议书，组织文旅招商活动4次，参加文旅招商活动5次，成功招引青溪水韵项目、星空农场农旅综合体等项目，签约总金额2.2亿元。积极向上争取资金，2020年我局共争取到应急广播体系建设项目、2020年公共文化服务体系建设中央一般项目等中央、省级资金1700余万。

2.各类文旅活动精彩纷呈，群众文化生活丰富多彩

疫情防控常态化的背景下，我局积极拓展线上服务。升级打造青川文旅微信公众号，为游客提供食、宿、行、游、购、娱全方位服务。举办各类文艺、节庆线上活动近80期，有效满足了游客的需求。开展培训、展览、征文等各类线上文化活动近120期，极大的丰富了市民的精神文化生活。承办或举办唐家河红叶节、2020文化进万家等各类文艺演出或主题活动上百场；举办青川、吴兴、谯城三地书画摄影联展等各类展览活动近40场。组织开展美术写生活动4场，摄影活动1场、大型征文活动1场。在2020年“迎新春”系列文化走基层活动中，向全县群众赠送春联3000余幅、“福”字2000余幅；在“翰墨书盛世，诗联咏青川”等各类笔会活动中，赠出书法作品100余幅。开展车载图书馆进校园、社区、景区等“七进”活动9场，赠出图书2000余册。持续开展各类书法、美术、声乐、舞蹈培训，全年参训约5000人次。

3.分类调查切实摸清家底，文旅资源保护成果丰硕

一是文旅资源普查圆满完成。共查明文化资源985个，旅游资源1262个，在全省175个非试点县中，得分排名第一。协助开展四川古代石刻文字调查与整理工作，摸清了县域内古代石刻数量106处；收集整理全县带“井”字的地名、桥、路等134处。配合四川大学有关专家完成六江流域考古调查工作。完成了原都家坝发掘墓葬群遗址拍照及分布图测绘。完成了蜀道“青川段”调查工作方案编制，并启动调查工作。完成了第九批省级文物保护单位松盖村陈家大院的保护范围及建设控制地带划定。收集整理不可移动革命文物11处，可移动革命文物26件（套），正向省文物局申报革命文物名录。

二是文物保护工作扎实开展。完成了茶坝韩家大院修缮保护工程一期，总投资200万元，即将启动二期工程；对青川郝家坪战国墓群简介牌及护栏进行了全面维修，对县文物管理所文物库房设施设备进行了更新。成功争取《青川郝家坪战国墓群安防工程项目》资金195万元；《青川郝家坪战国墓保护修缮项目勘察设计》项目已完成招标。编制的《青川县可移动文物预防性保护方案》，已经省文物局批复同意，《四川省增补第九批省级文物保护单位“青川红四方面军战斗遗址”申报文本》正待省德赢VWIN核定公布。积极申报青川红四方面军战斗遗址修缮工程与韩家大院博物馆和陈家大院博物馆两个乡史、村史建设项目，目前韩家大院博物馆建设示范项目已通过市局初审。抢救性考古发掘青溪镇石牛寺山底宋代古墓群，共清理古墓葬17处、窑址1处，出土器物34件（套）。《四川长征国家文化公园（青川段）建设总体规划纲要（建议稿）》成功纳入《长征国家文化公园四川省广元段建设保护规划》。我县被列入中央宣传部等四部门公布的第二批革命文物保护利用长征片区。

三是非遗保护工作创新实施。开展了“白家牛灯”、“灰搅团制作工艺”等县级非物质文化遗产调研，成功挖掘“木雕”“石雕”等非遗项目，整理“白家牛灯”等三项目申报第六批市级非物质文化遗产。开展了2020年“文化和自然遗产日”非遗购物节暨“非遗七天乐”青川专场活动。通过利用各类节日文化活动，现场发放“四川省非物质文化遗产条例”“中华人民共和国非物质文化遗产法”等宣传资料、在线上开办“非遗知多少”栏目、利用微信公众号、青川发布等平台发布相关信息等方式积极开展了各类非遗宣传。

4.公共服务质量不断提升，文旅市场管理更加规范

推动出台了《关于促进民宿产业健康发展的实施意见》等扶持政策，预算资金1000万元，推动我县民宿产业提档升级，打造“熊猫家园.青川民宿”品牌。投入资金10余万元，将全县4A级景区全部接入智游天府平台。推动景区质量提升工作落地落实，高标准通过今年A级景区复核验收。全年开展无证经营场所整治等各类专项行动12项；结合日常巡查，出动执法人员500余人/次，检查经营场所200余家/次。全年共收到举报3起，处理及时率、回复率、满意度均100%。办理行政处罚案10件，其中当场处罚6件，立案查处4件，罚款金额0.2万。集中组织文旅市场经营业主及景区管理人员开展法律法规培训2次。在电视台播放法制宣传公益广告10余次、张贴宣传单100余份、发放宣传资料5000余份，在LED屏上投放宣传海报6幅，组织100余人次参与了微信公众号普法专栏答题。

5.驻村帮扶工作顺利推进，行业扶贫工作高效实施

在房石、白家、乐安寺三地共计95户贫困户结对帮扶工作顺利推进；派出5位第一书记，4名驻村工作队员均实行脱产驻村，开展各类走访慰问活动，为被帮扶群众送去了现金、棉被等物质。全年开展“百场文化”暨戏曲下乡活动216场。投资39.5万元，对部分文化活动室、文化院坝进行了巩固提升；投入资金68万元，在17个村新建了文化院坝；投入资金60万元对部分村级文化基础设施进行了规范提升。按书籍60册/个、报刊6种/个标准，对全县农家书屋进行了补充更新。完成20户生态旅游产业项目贷款贴息审核，贷款总额447.4万元，发放贴息资金19.4063万元。截止10月底，累计实现扶贫产品销售38.9329万元；接待浙江疗休养干部职工650人。

6.品牌创建硕果累累

青溪古城成功创建为省级文化旅游特色小镇，沙州镇成功创建为市级文化旅游特色小镇，乔庄镇张家村、青溪镇阴平村成功入选2020年四川省乡村旅游重点村和全国乡村旅游重点村。结合抗疫、扶贫等工作主题，成功创作《那一束光》《美丽的颜色》《战新冠》等演艺类文艺作品10余件，其中与广元市文化艺术研究院联合打造的川剧作品《夕照祁山-五丈原》获省第五届青年川剧演员比赛二等奖，与广元市文化馆共同打造的音乐作品《指北针》获2020年四川省乡村艺术节群众文化艺术作品比赛音乐类第一名。青川县文化馆舞蹈队原创舞蹈获广元市第九届广场舞展演三等奖，青川县文化旅游和体育局获组织奖。成功创作书法美术及摄影类作品各100余件，其中《平安之旅》入选四川省“众志成城抗击疫情—四川美术家在行动美术作品展”；《种木耳》入展2020年全国农民“小康美景手机拍"摄影作品展；《吸水的藏原羚》《喜鹊闹金秋》等四幅作品入选2020首届天府之国国际摄影巡回赛；《好帮手》获第三届“华茜杯”全国宠物摄影大赛入围奖。

7.公共服务能力大幅提升

投资60余万元，对县内重要广电线路进行了维护更新。投资200万元，实施了青川县横大梁无线发射台基础设施建设项目；投资280余万元，完成了青川县应急广播“村村响”互联互通项目。投资50余万元的向阳山及横大梁无线发射台无线数字化覆盖工程设施设备采购项目顺利通过验收。成功争取到吴兴区2020年旅游开发互惠工程项目专项资金10万元，用于青溪古城游客中心休闲平台改造建设。持续推进图书馆总分馆建设，新建分馆5个；依托金唐线建设“途书小驿”服务点6处。超额完成旅游厕所革命任务，完成了四川省旅游厕所“一厕一码”试点工作，唐家河熊猫生态厕所被评为四川省旅游厕所优秀案例。完成了全国第五次文化馆评估定级自查整改及资料报送，四馆一站持续免费开放，全年接待超5万人次。

8.宣传营销多路并进

充分利用应急广播“村村响”发挥党的喉舌及桥梁纽带作用，疫情期间与融媒体中心联合制作音频500余条，每天在重要时段轮番播出5小时以上。投入资金近40万元，在G5、G75、广巴高速路、西成高铁上投放了青川旅游广告；投入资金近20万元，在重庆解放碑、两路口商业大型LED屏投放了青川文旅形象广告。设计制作了遮阳伞、草帽等5种旅游纪念品及《中国国家旅游杂志—青川专刊》《四川文旅杂志》《环球人物》等旅游宣传资料，先后赴各地参加各类宣传推介交流活动30余次。在央视的《新闻联播》《地理中国》等10余档栏目刊播了青川文旅节目；在人民日报、四川日报、新华社等多家媒体刊发了青川文旅宣传稿件。青川“国宝”木牍、吕不韦铜戈刻入国家博物馆馆内交流系列丛书“古蜀华章-四川古代文物菁华”。

二、机构设置

青川县文化旅游和体育局是青川县德赢VWIN部门，下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入青川县文化旅游和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广播电视转播台

2.青川县旅游服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2189.19万元，支出总计1660.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少1394.81万元、1235.07万元，分别下降39%、43%。主要变动原因是扶贫项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2189.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2150.19万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入39万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1660.33万元，其中：基本支出507.83万元，占31%；项目支出1152.52万元，占69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1575.62万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1319.78万元，下降46%。主要变动原因是扶贫项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1575.62万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1026.4万元，占65.14%；社会保障和就业（类）支出31.62万元，占2%；卫生健康支出12.93万元，占0.8%；住房保障支出20.68万元，占1.31%；其他支出484万元，占30.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1575.62万元，完成预算73%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为416.56万元，完成预算184%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为213.3万元，完成预算30%

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为111.16万元，完成预算57%

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为26.04万元，完成预算100%

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为16.91万元，完成预算100%

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为35.79万元，完成预算100%

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为84.39万元，完成预算65%

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为118.06万元，完成预算53%

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为484万元，完成预算100%

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.62万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.93万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）::支出决算为20.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出507.83万元，其中：

人员经费364.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费143.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算84%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算公务接待费支出决算2.53万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出2.53万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2019年增加2.06万元，增长438%。主要原因是全域旅游创建及乡村文化旅游节开展增加了公务接待支出。

国内公务接待支出2.53万元，主要用于展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元。

2. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位2020年无公务用车。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出22.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县文化旅游和体育局机关运行经费支出143万元，比2019年减少2678.15万元，下降49%。主要原因是：体育事务中心分离出去单独核算及人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县文化旅游和体育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县文化旅游和体育局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（天府旅游名县创建、文化中心公共设施运维及水电、文艺招待所保险、有线数字惠民电视补贴及中继站机房运维）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

1. 项目绩效完成情况

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文化中心公共设施运维及水电
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	主要用于缴纳文化中心水费、电费。定期对文化中心公共设施进行维护及检修，保证文化中心正常运转，为群众提供文化活动阵地。			全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	运转经费	6万	全面完成
	项目完成指标	质量指标	满足群众文化活动阵地需求	同比上升	全面完成
	项目完成指标	成本控制	项目成本控制	≦6万	全面完成
	效益指标	社会效益指标	建立健全公共文化服务体系建设，满足群众文化活动需求	同比上升	全面完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	全面完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			有线数字惠民电视补贴和中继站机房运维
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	该项目用于有线数字电视贫困户收视费补贴，提升文化惠民影响，保证有线数字电视中继站及乡镇机房的运行维护，使有线电视正常收听收看，满足当地老百姓收听收看需求			全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备无故障运行率	100%	全面完成
	项目完成指标	质量指标	严格按照要求完成文化惠民广电扶贫	同比上升	全面完成
	项目完成指标	成本控制	项目成本控制	≦20万	全面完成
	效益指标	社会效益指标	保证群众广播电视正常收听收看	同比上升	全面完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	全面完成

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			天府旅游名县创建
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		180	执行数:	180
	其中-财政拨款:		180	其中-财政拨款:	180
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	县委县政府认真贯彻落实全省文化旅游发展大会精神和省委省政府关于青川“双创（全域旅游示范区和天府旅游名县）联动”工作指示，持续推动天府旅游命名县创作工作			成效明显，基础设施大幅提升，为继续推进天府旅游名县创建打下基础
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	参照《天府旅游名县验收细则》补齐短板	参照《天府旅游名县验收细则》补齐短板	全面完成
	项目完成指标	时效指标	2020年12月前	2020年12月前完成	全面完成
	项目完成指标	成本控制	项目成本控制	≦180万	全面完成
	效益指标	经济效益指标	旅游收入年增长率	同比上升	全面完成
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌知名度上升	同比上升	全面完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	全面完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文艺招待所人员保险
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.3	执行数:	3.3
	其中-财政拨款:		3.3	其中-财政拨款:	3.3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	购买以前文艺招待所3人的2020年度保险，保证其应享有的社会保险福利			成全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉及保险人数	3人	全面完成
	项目完成指标	时质量指标	参照《城镇居民基本医疗保险参保率细则》	100%	全面完成
	项目完成指标	成本控制	项目成本控制	≦3.3万	全面完成
	满意度指标	人员满意度	涉及人员满意度	100%	全面完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县文化旅游和体育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年户户通运维项目开展了绩效评价，《2020年户户通运维绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出：指文化旅游体育与传媒相关支出。

5.社会保障和就业（类）支出：指失业保险、工伤保险等社保支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出：指医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）支出：指为职工缴纳的公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。