目录
公开时间：2021年 11月3 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育，指导体育工作队伍及制度建设，指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施。
4.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订全县体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。
7.组织开展体育交流与合作。
8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.健全体育工作机构。一是在全县36个乡镇均成立了以乡镇长或分管副乡镇长为组长的全民健身领导小组，负责所辖乡镇健身知识普及、健身活动开展和健身器材设施维护，覆盖率达到了100%；二是在全县社区建立了由社区主任主管的全民健身指导站，采取定期和不定期方式开展社区职工运动会和科学健身知识讲座，目前全县社区中均设立了健身指导站，覆盖率达到100%。
2.不断完善全民健身设施体系。完善提升县、乡镇、行政村（社区）三级健身设施。重点推进六大工程：一是完善和提升青川县全民健身中心功能；二是完善“一场一馆”公共体育设施，实现县乡全民健身场所全覆盖；三是建成2个乡镇全民健身活动中心和1个社区多功能运动场；四是村级农民健身设施实现了全覆盖，全县共建成健身路径328处，篮球场181处；五是建成了县城健身步道，全面推进县城区“15分钟健身圈”建设。六是全县人均体育场地达2.0平方米。七是分别在竹园镇和乔庄镇新建1片5人制社会化足球场，在县城新建青川县11人制足球场（体育公园），体育场地面积为15000平方米。
3.积极开展全民健身活动，组织开展各类体育健身活动25余次。一是举办了2020年青川县百城千乡万村乒乓球比赛、百城千乡万村系列比赛“广平高速杯”青川县第三届男子篮球联赛、2020年青川县国家体育锻炼标准达标赛、2020年四川省“百城千乡万村”乒乓球大赛（竹园、关庄镇站）、2020年全国青少年体育冬夏令营（四川广元青川站）暨青川县中小学生乒乓球羽毛球比赛、“推动全民健身助力全面小康”全民健身日青川县体育总会总支部党建系列活动等赛事活动；承办了公安局庆“七一”篮球邀请赛、青川县纪委监委庆祝2020年建党节体育活动、2020年统战部职工运动会、县委办职工运动会、广甘管理处第三届职工运动会暨技能比武、爱在青川公益联盟助学活动羽毛球交流赛、青川县人民医院护士节拓展活动、青川县未来艺术学校亲子活动等赛事活动。二是各乡镇开展全民健身活动6次。分别为竹园镇全民健身运动会、木鱼镇职工运动会、关庄镇全民健身运动会、房石片区篮球比赛、沙州镇职工趣味体育活动等。三是组织参加了2020年广元市女儿节凤舟比赛、2020年广元市《国家体育锻炼标准》达标赛骨干人员培训班、四川省云健身健步走、象棋、健身气功等系列活动、“跑遍四川”2020“绵商银行杯”大蜀道山地马拉松赛等活动。四是与体育协会积极开展活动，县乒乓球协会组织开展了2020青川县乒乓球比赛；县篮球协会开展青川县第三届男子篮球联赛，体育总会开展了青川县体育总会总支部党建系列活动等赛事活动、青川县跑团组织会员参加了跑遍四川”2020“绵商银行杯”大蜀道山地马拉松赛，各项体育运动和小型比赛已成常态。
4.青少年体育工作开展情况。认真贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话精神，切实抓好青少年体育工作。一是与教育局一道对学校体育工作进行了全面的摸底调查，进一步建立规章制度，加强青少年学生的体能训练，确保学生每天锻炼一小时以上；二是积极引导各学校开展“阳光体育”活动；三是2019年11月，2020年全国青少年体育冬夏令营（四川广元青川站）暨青川县中小学生乒乓球羽毛球比赛。四是拟计划12月初举办青川县2020年青川县青少年体育（田径）教练员培训班。
5.扎实做好“体教结合”工作。一是大力开展青少年体育竞赛活动。与教育部门联合举办了青川县中小学生乒乓球、羽毛球比赛，规模较大，影响较好，有力的推动了基层学校开展课余训练的积极性；体育与教育密切配合，组织参加广元市中小学生各类体育赛事活动，为推动梯队式体育人才后备队伍建设提供有力保障。二是加强教练队伍建设。进一步加大教练员执教工作力度，在青川县范围内选派教练员参加省、市级举办的各项目教练员培训班。三是周期开展各项目教练员培训班，不断壮大教练队伍，从而促进学校体育不断发展。四是积极备战省十四运会。年初与广元市业余体校签订训练合作协议，省运会周期内市业余体校为青川县组织训练不少于10人的柔道队，并参加周期内的锦标赛及省运会。
6.场馆免费低收费开放，公共服务优质规范。受新冠肺炎疫情影响，全民健身中心结合当地疫情情况及实际情况，制定了详细、可行的疫情期间免开方案，限时对市民进行免费开放。为更好的管理和发挥全民健身中心各场馆的作用，疫情稳定后，全民健身中心恢复免费对外开放，结合疫情情况制定了篮球场、羽毛球、乒乓球、健身房管理运行制度，积极向上级部门争取场馆的维修、运行经费，我县体育馆争取维护、运行经费20万元，所有场馆运行资金均严格按照相关财务制度做到专款专用，科学规划和规范使用；截至11月底，场馆免费对公众开放达10.1万人次，并按时按质按量报送场馆免开各类报表。
7.完成体育场地统计调查工作。按照省、市体育场地统计调查工作相关会议精神，已全面完成2020年新增体育场地调查工作，并按时间节点报送体育场地统计调查相关软件资料。
8.完成社会化足球场建设任务。全面完成了青川县11人制足球场（体育公园）、青川县5人制足球场建设任务，项目总投资500万元，争取上级补助资金40万元。
9.党风廉政建设开展情况
一是抓好责任，进一步确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实。不断完善和严格执行党风廉政建设工作责任制，落实“一岗双责”，签订党风廉政建设工作责任书。对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处；领好队伍，全面负责党风廉政建设和反腐败工作，明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工，切实抓好落实，做到党风廉政建设和反腐败工作与业务工作、分管工作紧密结合，全面部署，分责落实，严格考核；完善制度建设，切实做到反腐倡廉程序化，活动内容规范化，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。严格执行单位主要负责人“四不直接分管”制度。积极开展党务公开，创造透明、公正、清廉的工作局面，对涉及重要业务、重大经费使用、公务费用、评优奖罚等干部最关心、最直接的切身利益事项，利用网站、宣传栏等载体做好政务公示，主动接受监督。
10.认真扎实开展行业安全管理工作
县体育事务中心成立了行业安全管理工作领导小组，由中心主任担任组长。制定了青川县全民健身中心突发公共事件应急预案，全年召开行业安全管理工作专题会议5次，专题学习中央、省、市、县行业安全管理会议精神，积极与公安、消防等部门联合对体育场馆进行不定期检查，悬挂宣传标语8副，同时在宣传展板和LED屏上常态宣传。引导干部职工牢固树立安全意识，切实抓好行业管理安全工作。
11.赛风赛纪工作开展情况
一是高度重视安全工作，将安全工作放在首要位置来抓，并贯穿到所有赛事活动中，加强对运动员的安全教育，提高安全意识和安全防范能力。二是严肃赛风赛纪，比赛前，与各参赛代表队签订了安全责任书，确保在赛事活动期间不发生弄虚作假、虚假比赛、操纵比赛、罢赛等情况发生。三是坚决贯彻执行《反兴奋剂条例》和国家体育总局、四川省体育局关于反兴奋剂的有关规定，加强对参赛队员反兴奋剂宣传和教育，强化反兴奋剂意识。
二、机构设置
青川县体育事务中心总编制13名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数10人，参照公务员法管理的事业人员10人，退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入519.29万元、支出总计414.45万元。与2019年相比，收入增加收入519.29万元、支出增加支出总计414.45万元，增长100%。主要变动原因是2019年度机构改革账务合并到文化旅游和体育局，2019年无账务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计519.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.63万元，占99.10%；政府性基金预算财政拨款收入4.66万元，占0.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计414.45万元，其中：基本支出121.63万元，占29.34%；项目支出292.82万元，占70.66%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入519.29万元、支出总计414.45万元。与2019年相比，收入增加收入519.29万元、支出增加支出总计414.45万元，增长100%。主要变动原因是2019年度机构改革账务合并到文化旅游和体育局，2019年无账务。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出414.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加414.45万元，增长100%。主要变动原因是2019年度机构改革账务合并到文化旅游和体育局，2019年无账务。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出414.45万元，主要
用于以下方面:文化旅游体育与传媒207（类）03（体育）类支出390.08万元，占94.11%；社会保障和就业208（类）05（机关事业单位养老保险缴费支出）支出11.22万元，占2.7%；210（类）11（行政事业单位医疗）卫生健康支出5.06万元，占1.22%；221（类）02（住房保障支出）8.09万元，占1.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为414.45，完成预算79.81%。其中：
1.文化旅游体育与传媒207（类）03体育（款）01行政运行（项）: 支出决算为97.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算已完成。
2.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）07体育场馆（项）支出决算数为：35.83万元，完成预算79.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，账务未支付。
3.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）08群众体育（项）支出决算数为：256.99万元，完成预算80.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，账务未支付。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算已完成。
5.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算已完成。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算已完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.63万元，其中：
人员经费112.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算50%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无因公出国（境）经费支出，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,机构改革无车辆。
3. 公务接待费支出0.1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革未单独核算，无账务。
4.国内公务接待支出0.1万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：青溪马拉松赛事前期调研工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县体育事务中心机关运行经费支出9万元，比2019年增加9万元，增长100%，主要原因是2019年为单独核算，无账务。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县5人制足球场地建设项目政府采购支出总额54.0856万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.3797万元、政府采购服务支出4.7059万元。主要用于青川县5人制足球场地建设项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额54.0856万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对体育场馆项目（5人制足球场地建设）、群众体育项目（11人制足球场地建设）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县体育事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映”5人制足球场地建设”“11人制足球场地建设”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）5人制足球场地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为35.83万元，完成预算的89.575%。通过项目实施，保障了高水平运动队及基地建设，推进体育教学改革足球活动开展，改进和完善体育设施，引进足球师资和专业人才，推进我县足球发展事业。按照《关于加快推进“十三五”期间社会足球场地建设工作的函》（广发改函﹝2019﹞65号）及相关工作会议精神要求，我县“十三五”期间应新增社会足球场地3片，其中青川县5人制足球场建设项目(以下简称该项目)位于青川县竹园镇凉沙社区。该项目2020年3月14日开工，于2020年6月19日经项目建设、监理、施工、设计等单位进行了竣工验收，工程质量验收合格，项目实际工期38天。
发现的主要问题：一是项目资金投入严重不足。足球场地建设、器材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金。目前，项目资金完全依赖财政投入，来源渠道单一，很难保证足球运动正常开展。二是场地设施建设有待进一步完善。
下一步改进措施：一是适当增加财政投入，加强场地建设、器材配置、师资培训等；二是健全项目资金分配制度。项目单位应制定资金管理办法。
（2）11人制足球场地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数353万元，执行数为256.99万元，完成预算的72.81%。通过项目实施，保障了高水平运动队及基地建设，推进体育教学改革足球活动开展，改进和完善体育设施，引进足球师资和专业人才，推进我县足球发展事业。按照《关于加快推进“十三五”期间社会足球场地建设工作的函》（广发改函﹝2019﹞65号）及相关工作会议精神要求，我县“十三五”期间应新增社会足球场地3片，其中青川县11人制足球场建设项目(以下简称该项目)位于青川县乔庄镇小坝体育公园。该项目2020年4月29日开工，目前处于决算阶段。
发现的主要问题：一是项目资金投入严重不足。足球场地建设、器材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金。目前，项目资金完全依赖财政投入，来源渠道单一，很难保证足球运动正常开展。二是场地设施建设有待进一步完善。
下一步改进措施：一是适当增加财政投入，加强场地建设、器材配置、师资培训等；二是健全项目资金分配制度。项目单位应制定资金管理办法。
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
5人制足球场地建设项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县体育事务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
35.83 |
|
|
其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
35.83 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建成一片标准5人制足球场地 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建成一片标准化5人制足球场地 |
已完成 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动全县体育销售量 |
千分比 |
0.05‰ |
|
|
满意度指标 |
社会满意度 |
社会满意度 |
百分比 |
95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
11人制足球场地建设项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县体育事务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
353 |
执行数: |
256.99 |
|
|
其中-财政拨款: |
353 |
其中-财政拨款: |
256.99 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建成一片标准11人制足球场地 |
已完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建成一片标准化5人制足球场地 |
已完成 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动全县体育销售量 |
千分比 |
0.05‰ |
|
|
满意度指标 |
社会满意度 |
社会满意度 |
百分比 |
95% |
|
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒207（类）03体育（款）01行政运行（项）是指单位在职人员工资福利支出。
10.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）07体育场馆（项）是指体育场馆免费低收费开放支出。
11.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）08群众体育（项）是指单位开展群众性体育活动及群众事业发展支出。
12.社会保障和就业208（类）05（款）05机关事业单位基本养老保险支出（项）是指单位在职人员按照政策比例单位应缴纳的基本养老保险支出。
13.卫生健康210（类）11（款）01事业医疗（项）是指位在职人员按照政策比例单位应缴纳的基本医疗保险支出
14..住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）是指单位按照比例缴纳在职人员住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
青川县体育事务中心
关于2020年部门整体支出绩效评价自评
报 告
一、部门概况
（一）基本情况
青川县体育事务中心属一级财政全额拨款预算事业参公单位，内设3个相关业务部门：
综合股：
综合协调单位全面工作，负责党建、机要、保密、档案、信访、安全、综合治理、宣传、法制、史志、意识形态、精神文明建设、帮扶等工作；承担体育统计、国有资产管理、预算管理、计划内投资管理、财务管理、绩效管理工作；负责组织协调各类大型体育活动。
社会体育与体育产业股：
拟订全县群众体育发展规划、体育产业发展规划和政策建议；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；指导公共体育设施建设，负责体育场馆免费低收费开放工作，承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理。
青少年体育与竞训管理股：
拟订全县青少年体育、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度。指导、监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动；负责县级综合性运动会和全县性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作；指导全县体育训练和运动队伍建设；指导、组织在县内举办的重大比赛；组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛；负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作
（二）主要职责
1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育，指导体育工作队伍及制度建设，指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施。
4.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级及以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订全县体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。
7.组织开展体育交流与合作。
8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。
9.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员结构及相关情况
青川县体育事务中心事业编制13名。其中：主任1名、副主任2名；股职数10名。2020年我中心实有人数在编人员10人，其中：主任1名、副主任2名；股级职数3名。科员4人。退休人员3人。
二、部门单位财政资金收支概况
（一）部门财政资金收入情况：
2020年青川县体育事务中心财政补助收入共计519.29万元元，其中基本支出收入121.63万元，项目支出397.66万元、上级补助收入0元，上年结转0元。
（二）部门财政资金支出情况：
2020年青川县体育事务中心财政补助支出共计414.45万元，（其中基本支出112.63万元、项目支出292.83万元（其中包含事业上年结转资金0元），年终合计结转104.84万元。
三、绩效评价管理
一、群众体育工作开展情况
（一）健全体育工作机构。一是在全县36个乡镇均成立了以乡镇长或分管副乡镇长为组长的全民健身领导小组，负责所辖乡镇健身知识普及、健身活动开展和健身器材设施维护，覆盖率达到了100%；二是在全县社区建立了由社区主任主管的全民健身指导站，采取定期和不定期方式开展社区职工运动会和科学健身知识讲座，目前全县社区中均设立了健身指导站，覆盖率达到100%。
（二）不断完善全民健身设施体系。完善提升县、乡镇、行政村（社区）三级健身设施。重点推进六大工程：一是完善和提升青川县全民健身中心功能；二是完善“一场一馆”公共体育设施，实现县乡全民健身场所全覆盖；三是建成2个乡镇全民健身活动中心和1个社区多功能运动场；四是村级农民健身设施实现了全覆盖，全县共建成健身路径328处，篮球场181处；五是建成了县城健身步道，全面推进县城区“15分钟健身圈”建设。六是全县人均体育场地达2.0平方米。七是分别在竹园镇和乔庄镇新建1片5人制社会化足球场，在县城新建青川县11人制足球场（体育公园），体育场地面积为15000平方米。
（三）积极开展全民健身活动，组织开展各类体育健身活动25余次。一是举办了2020年青川县百城千乡万村乒乓球比赛、百城千乡万村系列比赛“广平高速杯”青川县第三届男子篮球联赛、2020年青川县国家体育锻炼标准达标赛、2020年四川省“百城千乡万村”乒乓球大赛（竹园、关庄镇站）、2020年全国青少年体育冬夏令营（四川广元青川站）暨青川县中小学生乒乓球羽毛球比赛、“推动全民健身助力全面小康”全民健身日青川县体育总会总支部党建系列活动等赛事活动；承办了公安局庆“七一”篮球邀请赛、青川县纪委监委庆祝2020年建党节体育活动、2020年统战部职工运动会、县委办职工运动会、广甘管理处第三届职工运动会暨技能比武、爱在青川公益联盟助学活动羽毛球交流赛、青川县人民医院护士节拓展活动、青川县未来艺术学校亲子活动等赛事活动。二是各乡镇开展全民健身活动6次。分别为竹园镇全民健身运动会、木鱼镇职工运动会、关庄镇全民健身运动会、房石片区篮球比赛、沙州镇职工趣味体育活动等。三是组织参加了2020年广元市女儿节凤舟比赛、2020年广元市《国家体育锻炼标准》达标赛骨干人员培训班、四川省云健身健步走、象棋、健身气功等系列活动、“跑遍四川”2020“绵商银行杯”大蜀道山地马拉松赛等活动。四是与体育协会积极开展活动，县乒乓球协会组织开展了2020青川县乒乓球比赛；县篮球协会开展青川县第三届男子篮球联赛，体育总会开展了青川县体育总会总支部党建系列活动等赛事活动、青川县跑团组织会员参加了跑遍四川”2020“绵商银行杯”大蜀道山地马拉松赛，各项体育运动和小型比赛已成常态。
二、竞技体育工作开展情况
（一）青少年体育工作开展情况。认真贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话精神，切实抓好青少年体育工作。一是与教育局一道对学校体育工作进行了全面的摸底调查，进一步建立规章制度，加强青少年学生的体能训练，确保学生每天锻炼一小时以上；二是积极引导各学校开展“阳光体育”活动；三是2019年11月，2020年全国青少年体育冬夏令营（四川广元青川站）暨青川县中小学生乒乓球羽毛球比赛。四是拟计划12月初举办青川县2020年青川县青少年体育（田径）教练员培训班。
（二）扎实做好“体教结合”工作。一是大力开展青少年体育竞赛活动。与教育部门联合举办了青川县中小学生乒乓球、羽毛球比赛，规模较大，影响较好，有力的推动了基层学校开展课余训练的积极性；体育与教育密切配合，组织参加广元市中小学生各类体育赛事活动，为推动梯队式体育人才后备队伍建设提供有力保障。二是加强教练队伍建设。进一步加大教练员执教工作力度，在青川县范围内选派教练员参加省、市级举办的各项目教练员培训班。三是周期开展各项目教练员培训班，不断壮大教练队伍，从而促进学校体育不断发展。四是积极备战省十四运会。年初与广元市业余体校签订训练合作协议，省运会周期内市业余体校为青川县组织训练不少于10人的柔道队，并参加周期内的锦标赛及省运会。
三、体育产业开展情况
（一）场馆免费低收费开放，公共服务优质规范。受新冠肺炎疫情影响，全民健身中心结合当地疫情情况及实际情况，制定了详细、可行的疫情期间免开方案，限时对市民进行免费开放。为更好的管理和发挥全民健身中心各场馆的作用，疫情稳定后，全民健身中心恢复免费对外开放，结合疫情情况制定了篮球场、羽毛球、乒乓球、健身房管理运行制度，积极向上级部门争取场馆的维修、运行经费，我县体育馆争取维护、运行经费20万元，所有场馆运行资金均严格按照相关财务制度做到专款专用，科学规划和规范使用；截至11月底，场馆免费对公众开放达10.1万人次，并按时按质按量报送场馆免开各类报表。
（二）完成体育场地统计调查工作。按照省、市体育场地统计调查工作相关会议精神，已全面完成2020年新增体育场地调查工作，并按时间节点报送体育场地统计调查相关软件资料。
（三）完成社会化足球场建设任务。全面完成了青川县11人制足球场（体育公园）、青川县5人制足球场建设任务，项目总投资50万元，争取上级补助资金40万元。
四、其他工作开展情况
（一）党风廉政建设开展情况
一是抓好责任，进一步确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实。不断完善和严格执行党风廉政建设工作责任制，落实“一岗双责”，签订党风廉政建设工作责任书。对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处；领好队伍，全面负责党风廉政建设和反腐败工作，明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工，切实抓好落实，做到党风廉政建设和反腐败工作与业务工作、分管工作紧密结合，全面部署，分责落实，严格考核；完善制度建设，切实做到反腐倡廉程序化，活动内容规范化，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。严格执行单位主要负责人“四不直接分管”制度。积极开展党务公开，创造透明、公正、清廉的工作局面，对涉及重要业务、重大经费使用、公务费用、评优奖罚等干部最关心、最直接的切身利益事项，利用网站、宣传栏等载体做好政务公示，主动接受监督。
（二）认真扎实开展行业安全管理工作
县体育事务中心成立了行业安全管理工作领导小组，由中心主任担任组长。制定了青川县全民健身中心突发公共事件应急预案，全年召开行业安全管理工作专题会议5次，专题学习中央、省、市、县行业安全管理会议精神，积极与公安、消防等部门联合对体育场馆进行不定期检查，悬挂宣传标语8副，同时在宣传展板和LED屏上常态宣传。引导干部职工牢固树立安全意识，切实抓好行业管理安全工作。
（三）赛风赛纪工作开展情况
一是高度重视安全工作，将安全工作放在首要位置来抓，并贯穿到所有赛事活动中，加强对运动员的安全教育，提高安全意识和安全防范能力。二是严肃赛风赛纪，比赛前，与各参赛代表队签订了安全责任书，确保在赛事活动期间不发生弄虚作假、虚假比赛、操纵比赛、罢赛等情况发生。三是坚决贯彻执行《反兴奋剂条例》和国家体育总局、四川省体育局关于反兴奋剂的有关规定，加强对参赛队员反兴奋剂宣传和教育，强化反兴奋剂意识。
六、2021年工作打算
1.认真开展好党的十九大、十九届四中、五中全会精神学习活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神贯穿始终，融会贯通，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话精神，科学谋划好体育“十四五”规划。
2.认真做好体育项目工作，积极向上争取专项资金，争取青川县11人制足球场（体育公园）免开资金补助。不断配套完善体育公园各项健身设施设备，新建县城门球场等体育场所。
3.认真组织参加广元市第三届运动会。
4.为把我县全民健身活动引向深入，推动体旅产业融合发展，加快“中国生态康养旅游名县建设，拟计划举办马松赛、乐跑城市、乐跑森林等群众体育赛事活动。
5.抓好各类体育协会工作，充分利用协会，开展群众喜闻乐见的赛事活动，举办青川县第四届男子篮球联赛、第二届五人制足球联赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、百城千乡万村系列赛事活动等赛事活动。
6.围绕中心，服务大局，围绕“三大目标”，结合中国生态康养旅游名县建设，适时开展体育比赛、旅游宣传活动，推进体育产业与旅游产业深度融合积极推进官帽山滑草滑雪项目。
7.继续做好体育事务中心联系村贫困户的结对帮扶工作。
8.继续抓好党风廉政建设、意识形态、组织工作、扫黑除恶等党的建设工作。
（三）预算执行情况
严格按照财政局编制口径进行编制报表，不漏报、虚报，做到真实有效。 （四）预算完成结果情况
严格按财政局的规定执行，当年预算支出直接支付比例达到相关要求。坚持厉行节约，严格压缩“三公”经费等一般性支出。严格执行财经纪律，认真学习各种规章制度，无违纪违法现象发生。
（五）项目决策情况
我单位严格按照县财政局年初预算编报要求编制整体绩效目标，加强整体绩效资金管理。
（八）绩效公开、整改情况
严格按照财政要求年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。
（九）绩效管理工作开展情况
1.加强领导。我单位高度重视部门支出绩效评价工作，成立以主任赵丽萍为组长绩效评价工作领导小组，安排专人负责，于2021年9月16日至9月26日对我单位经费开展绩效自评工作。
2.精密组织。根据县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》青财〔2021〕88号文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围，对2020年部门支出认真开展绩效评价。现将自评情况报告如下: 我单位制定了绩效管理工作方案,2020年完成县委、县政府下达的工作任务，履行政府职能情况进行了自评。为了客观公正地开展自评，全面准确评估我单位履行政府职能情况，切实做好绩效评价自评工作，要求部门负责人要严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能、履行职责的全过程，及时总结评估工作经验，弥补工作不足，为绩效管理工作的顺利开展奠定坚实的基础。
四、存在的主要问题
（一）存在问题。
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评组织工作不够规范，相关评价工作质量较低。
五、整改措施及建议
建议加大体育事业专项经费投入。
青川县体育事务中心
2021年9月26日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
