2020年度
四川省广元市青川县图书馆部门决算
目录
公开时间：2021年 11月 15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.免费开放取得新提升。我馆继续把“读者至上 服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。随着全民阅读的开展，我馆读者队伍不断壮大。疫情防控期间，为满足读者需要，我馆推出线上服务，采取“闭馆不闭网”服务模式，依托微信公众号、移动图书馆、智慧文旅等数字平台大力推送疫情防控知识，联合超星公司开展以“毒”攻读，全民战“疫”线上好书推荐活动，组织开展“众志成城、青川战“疫”网络征文活动，为大家提供丰富的文化服务。线下持续实施了延时错时开放服务，确保了每周不低于70小时的开放时间。对老城区的城关区72号服务点进行了提档升级工程，将馆内新增的部分资源共享在此，为读者提供借阅服务。
2.全民阅读推广常态化、文化服务品牌日益彰显。开展以“青川大讲堂”、“生态青川、书香家园”为品牌开展系列读书活动。一依托线上云上服务开展推文活动65期，线下携手作协、妇联、武警中队、书协、美术馆、文化馆等单位以传统节日为契机开展了讲座、书法、阅读、诵读活动10场次。二是贯穿全民阅读“七进”活动，充分利用流动图书车，车载图书馆进校园、社区、景区等活动9场。服务人次2000，赠送图书达2000余册。
3.实施总分馆建设，文化服务不断延伸。2020年，我馆继续馆推进图书馆总分馆建设，在全县范围内续建5个分馆。各分馆资源实现了与县图书总馆系统共享端口，读者可享受通借通还服务，全面实现了上下联通、资源共享。
4.农家书屋工作再迈新台阶。2020年，我馆提前做好农家书屋征集工作，广泛征集老百姓的读书需求，为每个村补充图书60册，并做好图书编目加工分类。报刊杂志6种，由县邮局负责定时订月分发到各个行政村上。在农家书屋日常的工作开展中，我馆合理安排时间及人员，到村进行业务辅导。一是充分利用春节及学生放假时节开展农家书屋征文活动，假期农村学生系列活动，在人口相对密集之地建立读书角，使老百姓随时随地都有书读。二是联合乡村干部、扶贫干部在下乡、入户之时，根据不同的家庭情况和需求，亲自为农家带去能读、可读的图书。我们通过这种送书上门的创新服务模式，带动了最基层农民读书兴趣，感受文化熏陶，享受阅读乐趣，青川图书馆人的努力正在使老百姓的精神生活发生着悄然而可喜的改变。
5.文化共享工程服务提档升级。
我馆组织相关工作人员参加全国文化信息资源共享工程网络视频培训课程和“网络书香讲坛”学习培训。加强对网站管理，配合网监中心做好图书馆网站内容审查等管理工作；完成日常网站安全、服务器安全等安全软件的管理及修复。维护图书馆微信公众号运行和图书馆微博认证号，及时优化网络环境，完成WIFI网络建设实现馆内全覆盖，为到馆读者提供便利的上网环境。
二、机构设置
青川县图书馆下属二级单位1个，
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入128.2万元、实际支出125万元，结余资金3.89万元，总计253.2万元。2019年收入130.2544万元，支出142.76万元，总计273.0144万元，与上年相比减少19.8144万元。下降7.25%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计128.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计125万元，其中：基本支出109.95万元，占74.8%；项目支出15.05万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入128.2万元、支出125万元。2019年收入130.2544万元，支出142.76万元，与上年相比减少19.8144万元。下降7.25%。主要变动原因是项目资金减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出125万元，占本年支出合计的100%。与2019年130.25万元相比，一般公共预算财政拨款减少2.0544万元，下降1.6%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出125万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.43万元，占11.8%；社会保障和就业（类）支出8.82万元卫生健康支出4.14万元，占3.9%；住房保障支出6.62万元，占6.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为125，结余资金：3.89万元，完成预算97%。其中：
1.一般公共服务（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为0万元，结余资金：0万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调表和项目资金结转。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为125万元，完成预算97%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调标及项目结转。
3.社会保障和就业（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
4.卫生健康（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、住房保障支出6.62万元，完成100%，决算书与预算书持平。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出109.95万元，其中：
人员经费93.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算71.4%，决算数小于预算原因是2020年没有公务接待费支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算0.5万元、2019年支出数0.75万元，与上年相比减少0.25万元，下降33%。主要原因是减少维修支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于流动图书车开展各种活动、农家书屋送书下乡，一卡通建设、共享工程等工作下乡检查指导所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.035万元，下降100%。2020年没有公务接待支出。
国内公务接待支出0万元，2020年无公务接待费支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县图书馆机关运行经费支出0.5万元，比2019年减少0.25万元，下降33%（小于2019年决算数）。主要原因是2020年没有公务接待费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县图书馆政府采购支出总额23.68万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全县198个农家书屋图书补充更新（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，青川县图书馆在年初预算编制阶段，2020年图书馆流动图书车维修维护及驾驶员工资项目资金，为全县群众提供免费服务。是全民阅读的重要阵地，满足人民对阅读的美好需求。
2020年我馆组织开展项目支出绩效评价。加强图书馆规范化建设，健全规章制度；加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。
抓好全民阅读活动，确保免费开放服务活动的进一步延伸，拓展和丰富图书馆业务范围，加强传统文化建设，更好的传承中华民族的优秀传统文化，弘扬书法艺术，填补更多书法爱好者无处可学的空缺，充分发挥图书馆在精神文明建设中重要作用。向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。2020年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年青川县图书馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2020年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是流动图书车维修维护及驾驶员工资费专项资金，在人员经费支出、公用支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
1、项目绩效目标完成情况。
我管按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县图书馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2020年，图书馆免费开放支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
图书馆流动图书车维修维护及驾驶员工资 |
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预算单位 |
青川县图书馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6 |
执行数: |
6 |
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其中-财政拨款: |
6 |
其中-财政拨款: |
6 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为了图书馆为读者更好的贯彻落实免费开放，拓展和丰富图书馆业务范围，实现文化惠民均等化，利用流动车载图书下乡为我县老百姓提供更加便捷的服务。 |
抓好全民阅读活动，确保免费开放服务活动的进一步延伸，拓展和丰富图书馆业务范围，加强传统文化建设，更好的传承中华民族的优秀传统文化，弘扬书法艺术，填补更多书法爱好者无处可学的空缺，充分发挥图书馆在精神文明建设中重要作用。向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。2020年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展各种阅读活动12次，惠及群众1200人次。 |
年内完成 |
安排资金6万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
各种活动完成效果很好 |
开展各种活动，保章机构正常运行。 |
=98% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
成本为流动图书车维修维护费、保险费、燃油费、路桥费、驾驶员工资等支出 |
本年度完成 |
按实际发生为准 |
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益指标 |
进一步加强全民阅读推广活动，为读者提供更好的服务。 |
提升公共文化鉴赏水平，提高全民阅读素质。 |
=98% |
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效益指标 |
生态效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
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=98% |
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2.部门绩效评价结果。
我馆按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县图书馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2020年青川县图书馆进一步规范会计核算行为，严格执行一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加绩效管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务我县文旅体事业发展。
青川县图书馆按照按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。完成了2020年部门整体支出绩效评价。绩效管理科学、规范，资金拨付及时，严格做到专款专用，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒207（类）01（款）04（项）：指单位正常运行支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指指机关事业单位养老保险缴费支出，反映事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：指事业医疗保险费支出。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳第住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县图书馆是全额拨款公益性事业单位1个
（二）机构职能。
（三）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
（四）人员概况。
青川县图书馆属公益一类事业单位1个，图书馆总编子8个，现有职工9人。年初9人，年末现有职工9人。固定资产总额5601305.62元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政收入1282000元，上年结余资金38957.13元。2019年财政收入865449.30元与上年相比增加416550.7元，增加48.1%.
二、部门财政资金支出情况。
2020年财政支出1250000元，上年结余资金38957.13元， 2019年财政收入1302544元与上年相比减少52544元，减少4%.
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
青川县图书馆2020年部门绩效目标的制定，严格按照2020年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2020年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2020年预算收支情况。在执行过程中，因办公费支出较大从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数有一定的差距，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年图书馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
青川县图书馆根据2020年制定了整体绩效目标；一是完成了2020年预算编制工作，预算编制准确、合理， 2020年完成了预算执行，并在中国青川进行了预算公开。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2020年青川县图书馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2020年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金，在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据本部门整体支出绩效评价指标完成情况，我馆绩效等级优。
（二）存在问题。
2020年图书馆虽然做了大量的工作，取得了一些成绩，但还存在一些问题，在今后的工作中要以更高的标准和要求完善工作，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、狠抓落实、确保实效。
五、改进建议。
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
4．加强单位主要领导、分管领导、财务室人员培训，提高思想认识，组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，加强财务人员的预算意识。
附件2
xxx项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。此项目资金支出《2020年政府收支分类科目》第“2070109-群众文化”科目中。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
