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公开时间：2021年11月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、坚持人民安全至上，常态化抓好疫情防控

打赢疫情防控阻击战。坚持群防群治，狠抓防控措施的落实。设置镇级检查站3个，村级检查站18个，部署检查执勤人员100余人，志愿者200余人，实现网格化防控全覆盖模式，截至目前，我镇无一例疑似病例和确诊病例。常态化抓好疫情防控。疫情排查不放松，进一步加强全方位、全链条管理，强化重点地区排查，继续落实落细社区网格化防控管理，严防输入性病例和聚集性疫情发生、传播。防疫物资储备。查漏补缺，及时补齐物资短板，储备防疫口罩5000个、一次性橡胶手套200双、皮肤消毒液100瓶、84消毒液100瓶、测温器具15个，免洗手消毒凝胶20瓶、防护服10套。

二、聚焦镇域经济发展，综合实力进一步增强

一是固定资产投资圆满完成。截至目前，我镇完成固定资产投资7280万元，预计年底完成固定资产投资8000万元。二是招商引资成效明显。引进新建高活性生物有机肥料厂项目，占地11亩，现该项目已经完工。三是项目建设稳步推进。全年共计实施49个项目涉及资金2248.45元，为沙州镇经济发展夯基础、增后劲。全面完成木沙公路改建工程涉及的25户房屋拆迁工作。

三、巩固脱贫攻坚成果，发展基础进一步夯实

一是基础设施再完善。对全镇建档立卡贫困户的住房安全情况进行检验，2020年完成危房改造50户，共计补助资金44.2万元。并对所辖13个村（社区）建档立卡户发放了安全住房鉴定表、安全饮水明白卡。二是增收渠道再拓宽。积极开展职业培训、农村技能培训等，累计培训2295人次；开发各类公益性岗位155个，实现125名贫困人员就业，培育扶贫车间2个；举办招聘会并积极提供就业信息服务，实现贫困劳动力转移就业741人。实施户办巩固提升项目，鼓励贫困户发展生猪、土鸡、中药材等产业。三是帮扶措施再落实。根据贫困属性、致贫原因和帮扶需求，逐户逐人制定帮扶措施，做到精准施策、综合施策。统筹产业、就业公益岗位扶贫力度、落实低保等社会保障政策，实现高质量脱贫，全镇657户2059人全部达到了高质量脱贫的标准和条件。

四、乡村振兴稳步推进，发展动能进一步激发

一是茶业产业有力推进。“万亩茶山”建设已具雏形，完成名优绿茶标准化管护6000亩，新栽植名优绿茶1200亩，安吉“白叶一号”标准化管护1226亩,茶苗长势良好。二是木本油料产业发展成效显著。在巩固退耕还林成果，完成退耕还林和公益林政策兑现的基础上，核桃管护1500亩，油橄榄管护1400亩，油橄榄品改500亩，油橄榄新栽200亩，林下经济150亩。三是生态养殖产业稳步发展。存栏生猪4276头，新增能繁母猪229头，补贴达68700元；现有规模化生猪养殖场3个，牛场3个，羊场1个，鸡场2个。四是“橄榄茶香”特色旅游小镇基本形成。依托国家级风景名胜区白龙湖、幸福岛、黄金岛、乐活岛、青坪村“白叶一号”感恩文化基地三大旅游板块,全力打造全域旅游，现境内有各类可开发旅游资源30余处。青坪村被评为省级乡村振兴示范村，幸福村成功迎接省级乡村振兴示范村市级检查验收。

五、人居环境有效整治，生态环境质量持续好转

一是开展人居环境整治攻坚行动。抓好“厕所革命”、生活垃圾处理、污水治理、村容村貌提升和道路建设五项重点工作。幸福村作为“千村治理”示范点新建污水处理站1处，改厕5户。二是全面推进”河长制”、”湖长制”工作。我镇河长湖长共16名，其中镇级河长湖长3名，村级河长湖长13名，累计巡河达1198次，在着力化解存量问题的同时,坚决杜绝新的生态环境问题发生。三是落实长江流域禁渔工作。切实加强长江流域水生生物资源保护，依法严厉打击整治非法捕捞等各类危害水生生物资源行为，自长江流域禁捕以来，共计开展联合执法60余次，对500余人次开展了现场宣传。

六、全面推进民生事业，民生福祉持续增强

完成城乡居民养老保险参保人口数10822人，居民医疗保险参保人口数12750人。临时救助共计152户152人，共计救助金额147500元；医疗救助共计189名低保、特困供养、精神病人、孤儿、城乡低收入家庭等370710元。为424名退役军人、三属及退役军人家属办理优待证。残疾人新办证8人，到期鉴定换证49人，经鉴定不符合注销残疾证2人；新增26人享受重度残疾人护理补贴，新增18人享受困难残疾人生活补贴，组织28人次参加残疾人实用技术培训。今年优中选优，输出高素质新兵11名。农村低保新增28户49人，恢复移民低保24户27人，新增1名城镇分散供养人员。开展各项就业培训4次，参培人员230人，扶助创业人数4人；全镇实现转移就业7580人；鼓励农民工本地就近务工人数482人；建立青坪村绿茶种植专业示范合作社一个，吸收务工人员142人，其中贫困人员28人。

七、扎实推进森林防灭火专项整治，安全生产意识进一步增强

深入学习贯彻习近平总书记关于森林防灭火工作的重要批示精神，及中央和省、市、县森林防灭火工作会议部署要求，按照“预防为主，积极消灭”原则，狠抓森林防灭火责任落实。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责要求,不断健全完善安全生产责任体系,全面构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实开展白龙湖水上安全、道路交通安全、校园及周边环境安全和食品卫生安全等专项整治，全镇安全生产意识进一步增强。

八、社会综合治理能力提升，社会大局保持和谐稳定

坚持严厉打击和民事调解相结合，积极化解各类矛盾纠纷，全力维护社会稳定。扎实开展“七五”普法,提升全民法律素质。完善社会稳定风险评估机制,推进“雪亮工程”。强化公共安全管理，扎实开展扫黑除恶专项斗争。落实信访案件包保制度，积极回应群众合理诉求，全力化解遗留信访事项。今年共接收信访案件66起，受理并答复66起。沙州镇举办了青川县重点人员档案规范“一户一档”工作现场会，青坪村创建为县级法治示范村。

九、全面从严治党，政府自身建设不断加强

一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神。抓好“学习强国”推广工作，引导740余名镇村干部、党员、入党积极分子等进入平台进行学习。二是圆满完成村级建制改革工作。由原21个村3个社区，合并为11个村2个社区，合并率为45.83%，成立村级临时党支部13个、村委13个。三是高效率完成村民优化小组工作。由原169个村民小组合并为111个，合并率为34.32%。四是加强党员队伍建设。2020年新转正党员7名，新发展预备党员4名，新发展入党积极分子7名。五是开展作风整治专项行动。推进标本兼治、源头治理，全年召开镇村干部警示教育大会4次，干部政治纪律意识不断加强。

二、机构设置

沙州镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入沙州镇德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沙州镇德赢VWIN

2.便民服务中心

3.农业综合服务中心

4.社会治安综合治理中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1653.49万元，支出总计1777.44万元。与2019年相比，收入总计各增加768.28万元，增长86.8%。主要变动原因是行政区划调整，撤乡并镇后人员大幅增加，辖区面积增加。与2019年相比，支出总计增加768.28万元，增长103.96%。主要变动原因是撤乡并镇后相应的人员开支及项目开支增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位:万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1653.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1777.44万元，其中：基本支出1,057.45万元，占59.5%；项目支出720.00万元，占40.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1653.49万元，财政拨款支出支出总计1777.44万元。与2019年相比，财政拨款收入总计各增加768.28万元，增长86.8%。主要变动原因是行政区划调整，撤乡并镇后人员大幅增加，辖区面积增加。与2019年相比，财政拨款支出总计增加768.28万元，增长103.96%。主要变动原因是撤乡并镇后相应的人员开支及项目开支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1777.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加768.28万元，增长86.8%。主要变动原因是行政区划调整，撤乡并镇后人员大幅增加，辖区面积增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1777.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出955.84万元，占53.78%；国防支出（类）2.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）77.97万元，占4.39%；卫生健康支出（类）支出52.69万元，占2.96%；节能环保支出（类）支出28.00万元，占1.58%；城乡社区支出（类）72.83万元，占4.10%；农林水支出（类）533.57万元，占30.02%；住房保障支出（类）54.54万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1777.44万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年决算数为4.70万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为890.84万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年决算数为60.3万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年决算数为2万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为74.29万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算数为3.68万元，完成预算100%；

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2020年决算数为18.60万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为15.76万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为18.33万元，完成预算100%。
  5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年决算数为28万元，完成预算100%。
  6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2020年决算数为72.83万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2020年决算数为533.57万元，完成预算100%；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为54.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,057.45万元，其中：

人员经费773.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费176.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算34.00万元，完成预算95.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.86万元，占43.7%；公务接待费支出决算19.14万元，占56.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.86万元,完成预算99.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.74万元，增长83%。主要原因是行政区划调整乡镇合并带来的公务用车使用次数增加以及需求增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出14.86万元。主要用于应急、抢险、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.14万元，完成预算92.19%。公务接待费支出决算比2019年增加2.62万元，增长15.85%。主要原因是因撤乡并镇管辖面积增大导致的公务接待增多。其中：

国内公务接待支出19.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待622批次，5467人次（不包括陪同人员），共计支出19.14万元，具体内容包括：接待国家、省、市级领导检查验收我镇相关工作4.58万元，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作10.99，各乡镇之间往来考察、座谈、学习等0.95万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙州镇德赢VWIN机关运行经费支出176.36万元，比2019年增加84.79万元，增长92.59%。主要原因是撤乡并镇带来的辖区面积增加，人员增加，相应开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙州镇德赢VWIN采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙州镇德赢VWIN共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于出差、下村开展公务活动。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年沙州镇严格按照上级精神指示，严格财政资金管控，结合本镇实际情况和具体工作，深化对扶贫领域内各项资金的管理、发放。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。按照文件精神，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约。2020年本部门未开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行”、 “驻村工作队工作经费”、 “人大代表经费”、“创新社会管理”、“环境整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228万元，执行数为228元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇11村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。提高了驻村工作队的工作热情和工作效率。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了两会的正常进展。发现的主要问题：报账不及时不规范。下一步改进措施：督促和指导后勤部门依法依规完善报账手续。

（4）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

（5）环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。按照全年目标任务要求，保障了全镇环境卫生整治和垃圾清运，改善了生态环境和人居环境。发现的主要问题：环境整治中涉及每个老百姓的零工费，发放是否及时准确，监管不够。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，确保零工费发放及时准确。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县沙州镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织项目绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙州镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县沙州镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县沙州镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制81名，其中:行政编38名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数73人，其中:行政人员33人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员38人，工勤人员2人，退休人员45人。

二、部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计1653.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1653.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（一）部门财政资金收入情况。青川县沙州镇2020年部门预算指标1,424.05万元，年内追加指标229.44万元，年末累计指标为1,653.49万元 ，沙州镇德赢VWIN2020年度一般公共预算财政拨款收入1,424.05万元。2020年度收支总计1,653.49万元。与2019年相比收支总计增加 768.28万元，增长86.8%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出1653.49万元，其中公共预算财政拨款1653.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数1424.05万元，较2019年初732.27万元增长94.47 %。

（1）基本支出7,95.88万元元。其中：人员支出637.23万元，日常公用支出1,29.79万元，对个人和家庭的补助支出28.85万元。

（2）专项支出6,28.17万元。其中：2019年9-12月绩效补助12.6万元，基层武装经费2万元，继任村社干部补助3.24万元，驻村工作队工作经费21.5万元，新冠疫情防控资金3万元，新冠肺炎防控监测卡点资金3.6万元，人大代表经费4.7万元，基层组织活动和公共服务运行经费228万元，环境整治28万元，创新社会管理24万元，村干部绩效补助资金37.8万元，第一书记、驻村工作队员工作补贴7.8万元，村居社干部报酬2,51.93万元。

（3）项目库资金共36万元。其中：移民村学生上学乘船经费7万元，车船费用15万元，劳务经费补助10万元，船管站工作经费4万元。

（4）结转支出1747.70万元。

2.预算执行情况（决算情况）

2020年一般公共预算支出1,777.45万元。其中，一般公共服务支出955.84万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出2万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出207.8916万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出28万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。卫生健康支出52.69万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水支出533.57万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出54.54万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.00万元，完成预算95.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.86万元，完成预算99.53%；公务接待费支出决算为19.14万元，完成预算92.2%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

沙州镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“沙州镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

沙州镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。沙州镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。同时充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

沙州镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会上级部门各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使沙州镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，沙州镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，所辖11村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，沙州镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度沙州镇一般公共预算收入1,653.49万元，本年度沙州镇一般公共预算支出1,777.45万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2020年财政现场评价结果情况

县乡财股对2020年沙州镇财务工作进行了全面检查考核，沙州镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年沙州镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

沙州镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、阳光村务、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表