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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结和依靠全镇人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“三大目标”和建设中国生态康养旅游名县战略部署，聚焦聚力脱贫攻坚、项目投资、产业发展等经济建设 “三大主战场”，抢抓新机遇，谋划新举措，深入研判形势，充分把握机遇，着力在规划布局引领、城镇特色风貌塑造、优势产业转型升级、重大基础设施建设、建设管理机制创新等方面下功夫，依托现有优势资源，开展以生态旅游为主，农业产业为支撑的现代康养旅游名镇建设，高质量完成全年经济发展目标。
一、强化党建引领，筑牢基层堡垒。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，提升了基层组织战斗力、向心力和凝聚力。一是强化理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，全年共开展党委中心组理论学习12次，党委书记讲党课2次，撰写心得体会30余篇。二是加强队伍管理。积极开展“走基层”和“党员双报到”，走访党员群众230人次，解决发展难题30余件。全镇新发展党员8名，培养入党积极分子7名，开展党员学习培训4次，回引优秀农民工返镇人才进入村“两委”班子任职2人，选拔村级后备干部5名进行顶岗锻炼，选派镇村干部参加上级培训30余次。三是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。深入学习贯彻《准则》《条例》，严格用好“四种形态”，召开党风廉政建设专题党委会议4次，党风廉政警示教育大会5次，镇党委书记上廉政党课2次。四是党建引领人才培育。利用“农民夜校”、开展“四讲一做”活动64场次，邀请专家技术人员，组织开展技术培训4期160人次，向浙江输送劳动力3批20人，解决就业岗位20人次。
二、常态化抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是健全组织机构。强化指挥体系，成立常态化疫情防控指挥部，召开20余次专项推进会，准确上报每日疫情数据信息，严格落实各项疫情防控措施。二是加强舆论宣传。全镇播放防疫宣传录音累计3000余小时，制作横幅、标语、通告、袖标等700余条/块。成立红袖标巡逻队8个，劝停农村家宴50余次。三是从严摸底排查。共计排查出中高风险返（来）乐安人员80人次。四是抓好复工复产。按照要求开展政策措施宣传，做好复工复产服务工作，报批新增公益性岗位3个，解决部分贫困劳动力就业问题，举办招聘会，帮助就业人员就业110人。
三、打好脱贫攻坚战，筑牢振兴基础。一是脱贫攻坚精准发力。抓好463户1383人的贫困人口巩固提升，完成2020年1户1人脱贫，完成15户已脱贫户的危旧房改造，贫困户补短板危旧房改造6户，因洪灾受损的房屋改造6户，巩固提升产业发展394户。二是集体经济全面发展。利用荒山荒地，整合土地资源，新栽植茶叶100亩，管护提升老茶园100亩。通坝村共投资130万元，在上院社建成大棚63个、占地41亩的有机蔬菜园，增加工作岗位30个，实现群众人均增收1万元。三是绝对贫困基本消除。“两不愁三保障”“一超六有”全部达标，基本实现现行标准下贫困人口全部脱贫，2020年白家村拟脱贫1户1人。全镇贫困发生率降至0%。四是增收产业全面提质。坚持科学规划、因地制宜，根据实际情况规划产业布局，发展天麻、乌药、川断等各种中药材产业339亩。五是农村面貌明显改善。住上了安全住房，改善了农村交通条件，保障了居民安全饮水。六是公共服务全面提升。教育水平全面达标，全镇604名义务教育阶段学生全部就学，实现“零辍学”；是医疗保障全面到位，乡、村医疗卫生机构达标率100%，农村贫困人口参合率、常住人口家庭医生签约服务率、免费体检率均达到100%。
四、培育优质农业，筑牢产业基础。一是大力发展优质特色农业。全镇发展木耳19万棒产量23.43吨，香菇4.8万袋产量11.23吨，竹菌94亩产量4.2吨，羊肚菌140亩产量4.01吨，有机茶叶改造16560亩，发展天麻774亩产量928.8吨，草本药材494.91亩产量148吨，优质魔芋874亩产量770吨。养蜜蜂1034箱，银杏管护1027.3亩。生猪出栏14270头，肉牛出栏682头，家禽出栏12.15万只。绿色高质高效示范新建或改造粮油基地花生面积500亩，实用技术旱地规范化改制6620亩，饲用玉米4290亩，其中：专用青贮玉米200亩，测土配方施肥技术推广面积15650亩，配方肥使用面积6620亩，病虫害防控损失率4%以下农田灭鼠15650亩。二是积极培育新型经营主体。积极推广“专合社+家庭农场+农户”的产业发展模式，新增适度规模养殖户2户，新建家庭农场2家、专业大户10户。
五、推进项目建设，筑牢发展基础。2020年乐安镇共实施项目25个，涉及资金679.8242万元，截至目前，已完工项目23个，在建项目2个，已报批还未实施项目9个，分别是：乐安镇污水处理厂建设项目（正在进行项目设计）、长坪村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、松柏村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、康坝村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、古城村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、向阳村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、大桥社区2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、通坝村2020年通村通社公路洪灾抢通保通项目、向阳村2020年通村通社公路洪灾修复重建项目、后坝村2020年通村通社公路洪灾修复重建项目、康坝村2020年通村通社公路洪灾修复重建项目、松柏村2020年通村通社公路洪灾修复重建项目、长坪村2020年通村通社公路洪灾修复重建项目、大桥社区2020年通村通社公路洪灾修复重建项目，共涉及资金345.4万元。成功招商引资项目2个。
六、强化惠民保障，筑牢稳定基础。一是完成城乡低保动态调整和五保户重新审核认定。全镇现有农村低保293户519人，城市低保12户14人，特困救助供养对象57户58人；民政临时救助141人，总救助金额11.3万元；离职村干部补贴65人，80岁以上高龄补贴176人。二是完成了全镇393人残疾对象的基本信息核实和录入及“量体裁衣”个性化服务的基本信息的核实，其中一级44人，二级131人，三级128人，四级90人，享受重度残疾人护理补贴154人、困难残疾人生活补助140人。三是退役军人及其他优抚对象工作，现有退役军人及其他优抚对象243人，现役军人30人，现役军人家属82人。现有重点优抚对象9人，60岁以上农村及退役士兵60人，义务兵6人，八一建军节走访慰问250余人。四是搞好各类困难群众的医疗救助，截至目前全镇共救助59人，救助金额274548元。
七、强化社会整治，筑牢治理基石。一是大力实施蓝天、碧水和净土计划，认真落实中央环境保护督察组提出的需要整改的突出环境问题。开展渔业资源巡查检查120余人次，发放宣传资料2000余份，在禁渔期间查获垂钓32起，没收鱼竿52件、批评教育当事人32人次。加强对村民自建房屋用砂管理，实行“农户申请－乡审核－县备案”制度，坚持先批后采，严禁超挖超采，规范管理。严肃处理3起偷挖偷采行为。二是进一步加大预防和处理突发群体性事件力度。到省上访0件，到市上访0件，到县上访1件，现已调处完成。12345政务服务热线38件，处理完成38件，镇级调处各类矛盾纠纷5宗，调处率100%，成功率100％。 三是进一步加大扫黑除恶专项整治工作力度。坚决贯彻落实中央扫黑除恶第10督导组反馈问题整改方案，专项整治社会治安重点地区，在挂牌整治市场“逢场天”社会治安乱点乱象专项活动，我镇出动活动人员30余人次，制止机动车乱停乱放10余次，整治“五无”车辆4台，清理乱摆摊设点12个，占道经营8起，清除小广告20余张，逢场天乱象得到有效管控，治理成效明显。
青川县乐安镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入青川县乐安镇德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 乐安镇德赢VWIN。
2. 乐安镇社会治安综合治理中心。
3. 乐安镇便民服务中心。
4. 乐安镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5. 乐安镇农业综合服务中心
2020年度收入总计887.22万元、支出862.02万元。与2019年相比，收入增加391.09万元、支出增加369.91万元，分别增长78.83%、增长75.17%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计887.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.22万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计862.02万元，其中：基本支出557.37万元，占64.66%；项目支出304.65万元，占35.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计887.22万元、支出862.02万元。与2019年相比，收入增加391.09万元、支出增加369.91万元，分别增长78.83%、增长75.17%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出862.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加369.91万元，增长75.17%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出862.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.14万元，占61.15%；国防支出（类）1.6万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出43.39万元，占5.03%；卫生健康支出（类）26.55万元，占3.08%；节能环保支出（类）14万元，占1.62%；农林水支出（类）217.43万元，占25.22%；住房保障支出（类）31.91万元，占3.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为862.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为527.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.39万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.60万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为26.55万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为217.43万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出557.37万元，其中：
人员经费476.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费80.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元，完成预算96.76%，决算数与预算数基本持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占50.68%；公务接待费支出决算6.92万元，占49.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，完成预算94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.05万元，增长245.15%。主要原因是原乐安寺乡与前进乡合并导致公车使用更加频繁，开支消耗较大，运行维护费用增多。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.11万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.92万元，完成预算98.86%。公务接待费支出决算比2019年增加5.18万元，增长297.70%。主要原因是原前进乡和乐安寺乡两个乡镇进行合并，单位开销增加，增加了公务接待的次数和标准。
其中：国内公务接待支出6.92万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待272批次，2468人次（不包括陪同人员），共计支出6.92万元，具体内容包括：日常接待6.92万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县乐安镇德赢VWIN机关运行经费支出522.79万元，比2019年增加192.19万元，增长58.13%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县乐安镇德赢VWIN政府采购支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县乐安镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年乐安镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“人大工作经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元，执行数为94万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全镇7村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）四职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年我镇人大代表工作的正常开展，保证了会议的正常举行，开展了人大代表视察工作和为人民办实事活动，进一步监督了政府的执政能力，更好的保证了人民群众的合法权益。下一步改进措施：制定详细的人大活动方案，积极开展人大代表活动密切联系群众，真正做到人民选我当代表，我当代表为人民。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县乐安镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
94 |
执行数： |
94 |
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其中－财政拨款： |
94 |
其中－财政拨款： |
94 |
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其他资金： |
0.00 |
其他资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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7村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了7村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：基层组织活动和公共运行经费 |
7村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
7村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：基层组织活动和公共运行经费 |
94万元 |
94万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
指标1：改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1：改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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预算单位 |
青川县乐安镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
2.16 |
执行数： |
2.16 |
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其中－财政拨款： |
2.16 |
其中－财政拨款： |
2.16 |
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其他资金： |
0.00 |
其他资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
0.48 |
0.48 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县乐安镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
14 |
执行数： |
14 |
|
|
其中－财政拨款： |
14 |
其中－财政拨款： |
14 |
||
|
其他资金： |
0.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：驻村工作队工作经费 |
14万元 |
14万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
人大代表工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县乐安镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
4.35 |
执行数： |
4.35 |
|
|
其中－财政拨款： |
4.35 |
其中－财政拨款： |
4.35 |
||
|
其他资金： |
0.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证2020年全镇人大代表工作的正常开展 |
保证2020年全镇人大代表工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：人大代表经费 |
2020年人大工作正常开展 |
2020年人大工作正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：村廉勤委补助经费 |
4.35万元 |
4.35万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：促进工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
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|
预算单位 |
青川县乐安镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
16.00 |
执行数： |
16.00 |
|
|
其中－财政拨款： |
16.00 |
其中－财政拨款： |
16.00 |
||
|
其他资金： |
0.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：创新社会管理经费成本 |
16万元 |
16万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：促进工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县乐安镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县乐安镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出－水利行业业务管理（类）（款）（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
10.住房保障－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县乐安镇德赢VWIN部门
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县乐安镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
青川县乐安镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制55名，其中：行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名，离退休18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县乐安镇2020年部门预算总数887.22万元，较2019年496.13万元增加391.09万元，增加78.83%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出862.02万元，较2019年492.11万元增加369.91万元，增加75.17%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年乐安镇一般公共预算收入887.22万元（2020年乐安镇三公经费预算总额为14.5万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元）。2020年乐安镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.收支管理情况
2.1.财务管理情况
乐安镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践，通过对“乐安镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
2.2财政政策执行情况
乐安镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。乐安镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时事报。财政政策执行任重道远，乐安镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
2.3财经纪律执行情况
乐安镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使乐安镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，乐安镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，乐安镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖7村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，乐安镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度乐安镇一般公共预算收入887.22万元，本年度乐安镇一般公共预算支出527.14万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚及乡村振兴的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
2020年乐安镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
乐安镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县乐安镇德赢VWIN
xx项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
