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公开时间：2021年11月16日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、十大救助制度落实情况
（1）贫困学生救助情况
根据《青川县贫困学生救助工作的通知》青教发〔2018〕42号文件精神，本着以人为本，实事求是，遵循“应助尽助”和坚持公平、公正、公开的原则。由本人提出申请，经过学校和学生资助管理领导小组审查和复核，县惠民帮扶救助中心会同县教育局联合审定，实行打卡发放。全年共救助各类贫困学生790人，发放救助资金110万元；整合部门资金10万元，有效缓解政府资金压力。帮助特困学生顺利入学并完成学业，鼓励学生感恩奋进、立志成才，有力的促进了教育事业的发展。
（2）民政临时救助情况
为了扩大救助面解决更多群众的困难，县民政局结合我县实际，充分发挥部门的职能作用。提高了救助比例，扩大了救助患者范围，降低了救助门槛，确保救助对象应救尽救。全年以来共救助困难群众322人次，救助资金达57.48万元。有效缓解困难家庭就医难，生活难的问题，同时减少了社会矛盾。
（3）贫困热线救助情况
县总工会受理贫困救助热线来电来访，因重大疾病、严重自然灾害或其它不可抗拒因素造成生活特别困难的家庭实施了生活救助，共救助10人次，发放救助资金1.4万元。
（4）因病返贫党员干部救助
因病返贫党员干部救助6人发放救助资金1.2万元。
2、县级教育和卫生扶贫救助基金使用情况
根据四川省财政厅、教育厅、卫生计生委关于印发《设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》的通知精神（川财办〔2016〕38号），我县先后建立了青川县教育扶贫救助基金和青川县卫生扶贫救助基金。由我中心设立基金专户严格管理、专款专用。累计拨付教育扶贫救助资金71.86万元；拨付卫生扶贫救助资金275.67万元。确保了资金安全、及时的发放到建卡贫困户手中。
3、脱贫攻坚工作开展情况
一是加强脱贫攻坚惠民政策宣传，深入大院乡锁家村组织召开建档立卡贫困群众政策宣讲会2次，使27户贫困户每户培训了一位明白人。二是帮助锁家村发展山桐子200亩、黑山羊养殖30头，实现了村集体经济从无到有。三是积极引导贫困户外出务工和发展特色种养殖业，共转移输出劳动力20人，养牛24头，养羊120只，养蜂20箱，养鸡210只，种植魔芋10亩，实现了贫困户脱贫后稳定增收。四是强化帮扶村困难群众兜底保障，协调乡村将大病家庭和重度残疾人家庭等困难群众纳入低保，为6户贫困家庭解决临时救助资金10000元。
4、创新多种救助模式
一是疫情期间对帮扶村值班的村组干部、志愿者和医务人员进行了看望慰问，送去方便面、牛奶、一次性手套等生活和防疫物资。二是深入营盘乡、茶坝乡、大院乡等乡镇慰问火灾受灾户6户，送去大米、食用油等生活急需物资，并给每户解决临时生活救助资金2000元。三是在“三八”妇女节、“七一”等节日慰问帮扶村巾帼脱贫示范户、困难党员6人。四是与大院乡开展了豇豆、土鸡、牛羊肉、土蜂蜜、食用菌等扶贫产品以购代捐活动，助推了群众发展产业的积极性。五是开展锁家村脱贫攻坚有奖知识问答1次，强化群众感恩教育，使扶贫政策入脑入心。
二、机构设置
青川县惠民帮扶救助中心编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中事业人员3人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计82.4万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.15万元，减少18.17%。主要变动原因是2019年决算含2017年的目标绩效奖。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计41.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计41.2万元，其中：基本支出41.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入41.2万元、支出41.2万元。与2019年相比，总计收入减少9.15万元，支出减少9.15万元，收入下降18.17%，支出下降18.17%。主要变动原因。主要变动原因是2019年决算含2017年的目标绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出41.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.15万元，下降18.17%。主要变动原因是2019年决算含2017年的目标绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出41.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.94万元，占89.66%；卫生健康支出1.64万元，占4%；住房保障支出2.62万元，占6.34%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为41.2万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理服务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.67万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为3.27万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.64万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算数为2.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出41.2万元，其中：
人员经费37.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出41.2万元，比2019年减少9.15万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，惠民帮扶救助中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，惠民帮扶救助中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
2020年无项目支付预算，绩效整体支付管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对整体预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。确保了惠民各项政策的执行到位。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。受益群众的满意度达95%，自评得分为95分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县惠民帮扶救助中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
青川县惠民帮扶救助中心现有编制3人，以及县委组织部、县委政法委、县民政局、县总工会、县教科局、县残联、水务公司、电业局、天然气公司、群团部门等10个部门进驻的窗口人员13人，分别开展的各单位窗口具体业务和便民服务，由中心集中统一管理。
青川县惠民救助便民服务中心职责是：承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度部门财政资金收入总额为41.2万元。其中：工资福利支出37.06元、日常公用支出4.14元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度部门财政资金支出总额为41.2万元。其中行政运行33.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.49万元，事业单位医疗1.64万元，住房保障支出2.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
我中心按时将2020年预算编制并上报县财政局，预算金额为41.2元，其中：1、人员经费37.06万元主要包括基本工资、目标绩效奖、养老、医疗、失业、工伤等项目；2、公用经费支出4.14万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；
为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我中心严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨、主任审核；三是按照预算编制和审批流程，认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，全面、准确、及时编制和报送年度预算；四是依据往年经费收入情况以及来年工作任务情况认真编制年度预算。
（二）执行管理情况。
2020年来，为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我中心实际情况，认真履行相关规则制度：一是按照国家财经制度、法规要求，各项支出均应严格遵守行政事业单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；五是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；六是大额开支严格按照规章制度自行。
（三）决算编制情况。
2020年度收入决算总额为41.2万元。预算年度终了后，单位财务依据决算要求，按预算计划或调整计划原则执行并清理全年收支数据，做好对账，依据以前年度资料及年度对账资料，编制年度决算报告上报财政局。
（四）支出绩效情况。
2020年度支出决算总额为41.2万元，其中：其中行政运行33.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.49万元，事业单位医疗1.64万元，住房保障支出2.62万元。
我中心严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算：一是从财政取得的部门资金，均按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向上级或本级部门报告资金使用情况，接受上级或本级部门检查监督；二是严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，财政拨款结转和结余的管理，严格按照本级财政部门的规定执行；三是依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，严禁使用虚假票据；四是严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，未出现超预算安排支出。因特殊情况确需调整预算的，均按照规定程序报送财政局审批；五是各项收入统一纳入财务部门管理，严格专项资金管理，严禁私设“小金库”，严禁“公款私存”；六是各项支出均按照预算进行，保障人员经费及单位正常运转所需要的开支；七是差旅费报销严格遵守青川县财政局《关于调整党政机关差旅费住宿费标准的通知》执行；八是接待费报销严格按照上级文件执行。公务接待费用报销凭证必须“三单”齐全，即派出单位公函、财务票据、接待清单（含接待时间、人员、事由），“三单”不齐或内容不一致，财务一律不报销，接待费经领导签字后，按规定程序报销。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。确保了惠民各项政策的执行到位。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。受益群众的满意度达95%，自评得分为95分。
（二）存在问题。
一是单位人员少，一个岗位同时要履行几项职责，极可能发生错误；二是内部管理制度不健全。
（三）改进建议。
一是在今后的工作中积极与财政对接，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算：二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
