2020年度青川县水利局部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2、指导全县河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全县河湖管理范围内采砂管理工作；负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案；指导河湖水系连通相关工作。负责青川县河长制领导小组及其办公室日常工作。拟定全县水利工作政策和法制建设规划；落实行政执法责任制；协调处理重大水事纠纷；承办行政复议、行政诉讼和普法教育工作。承担水利系统防汛抗旱相关工作，组织编制洪水应急抢险的技术保障工作；组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作；负责水文相关工作；负责青竹江水利风景区管理相关工作。
3、承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；组织水资源监测，编制并发布水资源公报；拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警，组织指导地下水超采区综合治理工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
4、负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水的行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6、组织、协调全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水利工作，负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8、组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9、指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、农村饮水安全
（一）逐村落实建后管护。印制并发放明白卡66500余份，补齐全县60000余户农村用水户的信息交流渠道，督促乡（镇）落实完成“三个责任”、“三项制度”，实现工程建设和管理“两同时”，确保“有水吃、有人管”，充分保障了18万农村人口的用水权益，逐步建立健全饮水安全工程建后管护机制。
（二）饮水安全全部达标 抽调水利、卫健部门专业技术人员，实地复核饮水安全工程850余处，累计发现并整改问题150余处，改善提升4000余人的生活用水，实现贫困人口饮水安全全部达标。
（三）饮水安全巩固提升。投入项目建设资金595万元，新建和维护各类供水工程178个，维修改造水源工程115个，过滤池81口，清水池116口，更换输配水管网284.82km，进一步巩固提升全县5755户18674人（含贫困人口1025户2997人）的饮水安全。
二、河道砂石资源管理
（一）加强宣传以“世界水日”、“中国水周”为契机，积极开展法制宣传活动，设置水法咨询台，共计发放宣传资料1000余份、宣传画200余份，现场解答群众咨询170余次。
（二）依规配置。今年4月，我局依法依规通过公开拍卖方式，出让了清江河5处河道砂石资源开采权，砂石供应量约50万立方米，全力保障县内重点工程建设用砂。
（三）规范管深入推行河道砂石采运管理单制度，明确各乡镇、部门职责及管理方式等。组织召开河道砂石管理工作专题会1次，随机抽取检查2次，配合相关部门开展河道砂石开采联合监管2次。
（四）日查夜巡。全年累计出巡240余天，其中夜查30余次，节假日巡查30余次，严厉打击广平高速砂石外运、非法采砂等违法行为，累计移交广平高速外运砂石车10余辆，查处10起涉水案件，罚没收入共计16.385万。
三、防汛减灾
（一）重预警。对县内36处自动雨量水位监测站点、19处防汛视频监控站点、79处无线预警广播站点、119处入户雨量报警终端进行汛前维护。与市防指、县应急管理局、县气象局等部门建立信息共享机制，强化信息互通，实现信息无缝对接，及时通过QQ、微信、电话等媒介将雨情水情传达到各乡镇、重点项目、重点部门。
（二）补缺项。累计出动1500余人次，排查山洪灾害区、在建涉水工程、水库电站等505处，发现安全隐患80处。通过跟踪指导、督促整改，确保了各项目建设现场不带隐患施工，各水利工程不带隐患运行，各重点部位不带隐患度汛。
（三）快处置。修订完善防汛抗旱应急预案和山洪灾害防御“两张图”，要求各重点单位、项目及时开展防汛应急演练，联合县应急管理局、自然资源局等部门建立完善的应急救援机制，做到灾情处置响应快、决策准。
四、水资源管理
（一）严格执行取水许可制度。2020年共受理取水许可申请28件，办理水资源论证报告审查及报告表审查备案25套，新发取水许可证13套，取水许可变更新发证1套，尚有1套延续取水许可待办理。
（二）加快推进县域节水型社会达标建设工作。以全县机关事业单位和非居民用水大户为重点建设对象，组织召开青川县2020年县域节水型社会达标建设工作安排部署会，明确了相关单位职责，确保县域节水型社会达标建设顺利通过验收。
（三）强化水行政监督。扎实开展取水工程核查登记整改提升工作，督促相关企业积极办理取水许可证，建立了用水统计调查直报管理系统名录库，录入灌区3户、公共供水户2户、自备水源工业取用水户22户、自备水源服务业取用水户2户。目前，73处取水工程数据已全面完成复核；下发涉及取用水的《限期办理取水许可证延续通知》1份。
五、水土保持
（一）预防监督管理。积极督促各类生产建设项目编报水土保持方案，2020年共审批（报备）水土保持方案报告书（表）13个，涉及水土保持投资1533.23万元，防治责任范围31.3192公顷，累计发放宣传资料1000余份。
（二）水土流失治理。投资618万元实施国家水土保持重点工程（青川县）竹园小流域项目，通过采取工程措施、林草措施、保土耕作、封禁治理措施，综合治理水土流失面积15平方公里；投资506万元，在三锅镇实施坡改梯、栽植经果林、封禁治理、保土耕作及小型水利水保设施建设，综合治理水土流失面积10.7平方公里，2020年底将完成项目建设任务的90%。
（三）水土保持监督。对复核确认的10个“未批先建”生产建设项目进行查处，下发整改通知限期整改；按照“应收尽收”原则，征收水土保持补偿费66.01万元；截至11月底，已开展水土保持监督检查200余人次，累计下发整改通知书12份，责令改正水土保持违法行为决定书15份。
六、河湖长制
（一）强化工作部署。全县纳入河长制工作50平方公里以上河流共计27条，受机构改革、行政区划调整等人员变动影响，及时更新县、乡、村三级河段长，更新河长制公示牌52块，确保河长制工作责任不断档。全年召开全县河长制工作会议2次，专项问题整治会议1次，工作推进会议1次，各项工作进一步明确。
（二）抓好专项整治。现场核查省遥感反馈四乱点位153个，排除150个，整改销号3个；整改销号市河长办暗访反馈四乱问题7个；主动督导检查发现四乱问题42个，已指导相关乡镇全面落实整改，全力确保县内河湖流域水环境达标。
（三）做好汛期打捞。受“7.24”洪水影响，白龙湖上游甘肃境内垃圾大规模冲入我县白龙湖库区范围，通过采取“人工+机械”的模式，出动24人12艘机动船只打捞垃圾3.7万余吨，白龙湖输入性垃圾清理全部按时完成。
七、项目工作
（一）重点水源工程
1.河湖水系连通工程。总投资15844.08万元，已下达中央专项资金预算5500万元，地方建设资金安排1095.5万元，已全部用于项目建设。2020年度成功发行政府债券资金2000万元，现已完成计量支付1102.46万元。截至目前，城区河道整治工程全部完成；寨溪河、大坝河有坝引水枢纽主体工程已完成；椿树湾隧洞、厂房梁隧洞、黄家灌隧洞、罗家坡隧洞已全面贯通，二衬完成约3km；狮子梁隧洞已掘进约0.8km；白家湾隧洞已掘进约0.03km。
2.曲河水库工程。总投资98855.56万元，已下达中央补助资金20000万元，省级补助资金9925万元，已完成投资77860万元。自2014年6月10日开工建设以来，累计完成土石方开挖150余万m3，完成钢筋混凝土工程14余万m3，完成大坝填筑91余万m3，目前，枢纽工程主体部分已基本完工，实现安全生产“零伤亡”。
3.东阳水库工程。规划总投资29118.26万元，其中枢纽工程23857.88万元，灌区工程5260.38万元。2020年度成功申请政府债券资金2亿元，发行5000万元。目前，已完成东阳水库项目前期各项专题报告的编制和审查、批复工作，正在准备招投标相关事宜，计划2021年开工建设。
（二）防洪工程
1.堤防建设。2020年共实施三批水毁堤防项目，累计投入1353.93万元，新建和修护堤防53处，共7.5公里，涉及18个乡镇，解决资金缺口项目2个。
2.汉道河防洪治理工程。项目总投资925万元，完成新建防洪堤防1697.1米、加固堤防235米、河道疏浚360米，于2020年5月12日开工建设，2020年10月15日完工。
3.观音乡场镇防洪综合治理项目。重建堤防108米、桥梁1座、农村客运站1处、山洪预警监测预警站1处、新建导流坝1座。受今年汛期影响，目前除桥梁未建设未完成，其余工程部分已全面完工。
（三）小型水库项目
完成全县6座小（Ⅱ）型水库大坝安全管理应急预案、防洪抢险应急预案以及调度规程的编制审批；完成小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”网络培训；完成水库维修养护1座，投入18.9万元，完成竹园镇桃源社区砂石水库维修养护项目建设。
（四）惠民工程
1.2020年投资28万元，新建凉水镇金家村中药材基地产水配套项目，完成修建蓄水池13口；投资6.2万元，完成青溪镇青溪村城北堰蜜园段水毁修复20米，有效保障生产用水。
2.争取财政资金54万元，在全县20个乡镇贫困人口中选聘了90名2020年村级水利工程巡管员，并按6000元/人·年的标准进行补助。
八、深入推进党风廉政建设
（一）深入开展学习教育工作。一是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全年召开支部党员大会4次，开展廉政党课暨警示教育会2次，党员参学率达95%以上。二是加强对党员干部的党纪教育，召开党组书记讲廉政党课2场，党组书记“说纪讲法倡德”4次；组织关键岗位中层干部参加职务犯罪庭审旁听活动2场。三是结合“党内法规大学习、对标对表扎差距、巩固提升补短板”活动，专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规2场次。
（二）加强党员队伍建设与管理。一是充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，结合新冠肺炎疫情防控方案，组织全体党员到社区开展“双报到”，执行社区防控监测点值班任务，配合社区落实联防联控措施；组建党员防汛突击队，组织党员干部积极参与到防汛减灾工作中。二是持续做好“学习强国”学习平台推广运用，安排专职学习管理员负责全局党员学习、情况统计、督导考核工作，使“学习强国”成为广大党员干部充电学习的能量源泉、沟通交流的重要平台。三是全年发展预备党员2名，培养入党积极分子4人；在党员管理信息系统中转出党员9人，接收党员1人。四是结合“红色星期五”主题党日活动，全年开展法制宣传宣传、建党99周年活动、决战脱贫攻坚走访帮扶等主题党日活动10余场。五是拓宽日干部常监督渠道，创建“青川县水利局”微信公众号，设置“阳光监督”栏目，广泛收集群众来信，实现群众监督“零距离”，最大限度地织密织牢干部监督管理网。
（三）持之以恒抓好党风廉政建设。一是深入开展“以案促改”工作，深刻剖析本单位党组领导班子履行主体责任情况，对照主体责任虚化空转、监管不严、惩处不力、“关键少数”表率作用差等问题开展剖析自查，建立问题整改台账。二是深化拓展“作风纪律深化年”活动，把“民意问廉”反馈问题作为“四风”整饬方向，要求领导班子严格对照“作风纪律深化月”问题自查台账，做细自我剖析，严格对标“四风”自觉，立行立改。三是建立科级以上干部廉政档案9本，制定“三张清单”，完善五本台账内容，健全《青川水利局内部管理制度》，对党风廉政建设、水利项目管理制度、“三重一大”民主决策制度、机关财务管理办法中的授权、用权、制权等环节和明责、履责、追责等事项进行梳理排查、查漏补缺，推进党风廉政建设向深向实发展。
（四）严格落实本行业意识形态工作责任制。一是认真履行党组书记第一责任人责任，严格落实意识形态“1432”工作机制。二是抓好中心组学习教育工作，制定《2020年党组理论学习中心组学习方案》，按时开展中心组学习计划。三是严格落实水利行业意识形态工作风险防控管理，定期召开季度意识形态分析研判会和水利领域提示预警会。
二、机构设置
水利局下属二级单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。
纳入水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县水利局（本级）
2、青川县水利水电工程建设事务中心（二级）
3、青川县水旱灾害防治中心（二级）
4、水利水电质量安全站（二级）
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13985.3万元。与2019年相比，收、支总计各减少7315.2万元，下降34.3%。主要变动原因是项目资金投入减，2020年严格控制经费，压减收支。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计13001.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6001.75万元，占46.2%；政府性基金预算财政拨款收入7000万元，占53.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计13399.27万元，其中：基本支出650.42万元，占4.9%；项目支出12748.85万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计13985.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7315.2万元，下降34.3%。主要变动原因是项目投入减少，2020年严格控制经费，压减收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6399.27万元，占本年支出合计的47.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加252.8万元，增长4.4%。主要变动原因是：增加了对一般行政管理事务和水资源节约管理与保护的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6399.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出47.3万元，占0.7%；卫生健康(210)支出19.3万元，占0.3%；住房保障(221)支出30.83万元，占0.5%；农林水(213)支出6301.87万元，占98.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为6399.27万元，完成预算91.6%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为47.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为19.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为30.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%；
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为553.02万元，完成预算100%；
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为151.12万元，完成预算100%；
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%；
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为30万元，完成预算100%；
农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%；
农林水支出（类）扶贫（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为5475.53万元，完成预算93.2%，决算小于预算数是因为项目跨年实施，未支付部分结转下算度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出650.42万元，其中：
人员经费573.19万元，主要包括：基本工资173.21万元、津贴补贴58.63万元、奖金180万元、伙食补助费0万元、绩效工资53.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.42万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、其他社会保障缴费2.08万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金5.13万元、生活补助1.64万元、医疗费补助、奖励金0.22万元、住房公积金30.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.52万元等。
日常公用经费77.23万元，主要包括：办公费26.11万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费2万元、邮电费4.63万元、取暖费、物业管理费1.6万元、差旅费5.52万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.5万元、公务接待费1.11万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.57万元、福利费8.99万元、公务用车运行维护费、其他交通费20.22万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因：是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，2020年度预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年度因公出国（境）支出预、决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2020年度预算0万元。2019度预、决算0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。车改后本单位无公车。
3.公务接待费支出1.11万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2019年增加0.57万元，增长105.6%。主要原因是公务活动增加。其中：
国内公务接待支出1.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐支出。国内公务接待57批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：生活费支出共计1.11万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出7000万元。其中：5000万元专项用于东阳水库，2000万元专项用于青川县大坝河--寨溪河--乔庄河水系连通项目。(类）229（款）04（项）02：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：支出决算为7000万元，完成预算100%.
九、有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，水利局机关运行经费支出77.23万元，比2019年减少127.52万元，下降62.3%。主要原因是机构改革人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，水利局政府采购支出总额0万。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，水利局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对25条50平方公里以上河流河湖管理单位划定项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对该个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我县水利工作在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期治水思路，坚持稳中求进，跨越发展总基调，以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向，以全面提升水安全保障能力为目标，以加快完善水利基础设施为重点，扎实推动水利基础设施长足发展，农村水利条件全面改善，防汛减灾能力整体跃升，水生态建设持续加强，水利改革纵深推进，全面促进水利高质量发展，为决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越提供更加坚实的水利支撑和保障。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地按时、按质、按量完成了项目方案的全部内容。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“防汛”等1个项目绩效目标实际完成情况。
防汛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过访项目的实施，保障石坝乡场镇安全度汛及红石河两岸2250余人的生命财产安全，提高了红石河抗洪等级。
部门整体支出绩效目标完成情况表（2020 年度）
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项目名称 |
青川县水利局部门整体绩效 |
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预算单位 |
青川县水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
13985.3万元 |
执行数: |
13985.3万元 |
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其中-财政拨款: |
13985.3万元 |
其中-财政拨款: |
13985.3万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1：保证水利局的正常运行，项目的顺利实施；目标2：制定河流目标任务，加强河湖管理与保护，维护河长制信息平台，维护防汛设备系统；目标3：防汛、应急抢险、河道疏浚...... |
已完成目标1：保证水利局的正常运行，项目的顺利实施；目标2：制定河流目标任务，加强河湖管理与保护，维护河长制信息平台，维护防汛设备系统；目标3:防汛、应急抢险、河道疏浚...... |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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完成指标
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数量指标 |
基本支出、 项目支出 |
本年度基本支出650.42万元；本年度项目支出12748.85万元 |
本年度基本支出650.42万元；本年度项目支出12748.85万元 |
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质量指标 |
工程质量 |
按时按质按要求完成 |
完成 |
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成本指标 |
基本支出 |
本年度基本 支出650.42万 |
完成 |
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项目支出 |
本年度项目支出12748.85万元 |
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效益指标
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社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
得到群众认可和支持促进工作开展 |
完成 |
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河长制信息平台 |
有效维护并高效运行 |
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河道疏浚 |
长度1200m、 清淤8.6万m3 |
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河湖管理与保护 |
管理与保护力度加强 |
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生态效益指标 |
改善我县生态环境 |
建设生态宜居青川 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度)
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项目名称 |
石坝乡场镇“8.12”洪灾应急抢险 |
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预算单位 |
青川县水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
30万 |
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其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1：确保2020年安全度汛 目标2：完成2020年河道应急抢险疏浚 |
完成目标： 2020年红石河河道应急抢险疏浚1200米， 疏浚方量8.6立方米 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
疏浚河道 |
长度1200米、 方量8.6万立方米 |
长度1200米、 方量8.6万立方米 |
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质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
验收合格 |
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时效指标 |
预计完工时间 |
2020年9月30日 |
2020年9月20日 |
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成本指标 |
控制概算 |
30万 |
30万 |
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效益指标
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社会效益 |
社会效益 |
确保场镇安全度汛能抵遇10年一遇洪水 |
确保场镇安全度汛能抵遇10年一遇洪水 |
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生态效益 |
生态效益 |
完成生态治理及水环境治理1200米 |
完成生态治理及水环境治理1200米 |
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满意度指标 |
满意度 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对1项目、石坝乡场镇“8.12”洪灾应急抢险项目开展了绩效评价，《石坝乡场镇“8.12”洪灾应急抢险项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江河湖滩水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型罐区改造、农村电气化建设等支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定和监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。
13.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县水利局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
水利局下属二级单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2、指导全县河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全县河湖管理范围内采砂管理工作；负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案；指导河湖水系连通相关工作。负责青川县河长制领导小组及其办公室日常工作。拟定全县水利工作政策和法制建设规划；落实行政执法责任制；协调处理重大水事纠纷；承办行政复议、行政诉讼和普法教育工作。承担水利系统防汛抗旱相关工作，组织编制洪水应急抢险的技术保障工作；组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作；负责水文相关工作；负责青竹江水利风景区管理相关工作。
3、承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；组织水资源监测，编制并发布水资源公报；拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警，组织指导地下水超采区综合治理工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
4、负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水的行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6、组织、协调全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水利工作，负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8、组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9、指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。编制数总编制45人，年末实有在职人数38人。遗属人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入决算总额为13985.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6001.7万元，占42.9%；政府性基金预算财政拨款7000万元，占50.05%。年初财政拨款结转983.55万元，占7.05%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出决算总额为13399.27万元，其中：基本支出650.42万元，占比4.9%；项目支出12748.85万元，占比95.1%。
三、绩效评价管理
2020年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分98分。
（一）预算编制情况
1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。
2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）执行管理情况
我局狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。
（三）综合管理情况
2020年，我局非税收入96.8万元，已缴入国库96.8万元。
政府采购情况。我局严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。
资产管理情况。我局对新增资产及时入账，落实股室保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。
内部制度管理情况。我局制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。
信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
绩效评价情况。核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
依法接受专项检查情况。我局按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。
（四）整体绩效
2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按时按质编报部门预决算，年度预算执行基本收支平衡，财务管理规范，制度健全，严格执行国库集中支付、公务卡强制结算目录、政府采购、非税收入征收管理以及厉行节约等财政政策，主动接受审计、财政等部门的监督检查，无违规违纪现象，按规定科目对项目进行核算。通过项目实施，对项目所在地的基础设施建设提供了有利的保障，对项目水土保持、城市建设和发展、环境美化和交通提供了保障。
（二）存在问题。部分项目存在跨年度实施、已完工项目存在未完成项目结算审计等情况，致使资金未及时支付，造成年度资金结转额度较大的问题。
（三）改进建议。加强项目建设的经常性督促和指导，按规划设计要求进一步加快项目建设进度，及时完成项目结算审计和项目财务决算审核的支持与配合，确保资金及时支付，全面提高资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
