2020年度
四川省广元市青川县美术馆部门决算
公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作；积极开展全县各类书画艺术作品展，进行地方美术学术交流；在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座；加强临近省市馆际合作，扎实开展展览交流；负责推介外来艺术，传播本地文化，积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）文化下乡，惠及广大百姓
1月2日-19日，我馆联合县文化馆、图书馆、博物馆、县艺术团开展了2020年“迎新春”系列文化走基层活动。根据美术馆职能和业务专长，活动以免费向基层百姓赠送春联、“福”字为主。共完成13场送春联下乡活动，覆盖7个省定贫困村和6个乡镇场镇，赠送春联3000余幅、“福”字2000余幅。本次活动既是对“十九”大精神的贯彻落实，也是对脱贫攻坚“扶智”与“扶志”工作的再升华，更是对乡村文化振兴工作的学习和探索。
（二）疫情期间主要工作
我馆高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。2020年1月24日美术馆关闭，2月3日轮流值班，值守人员严格按照上级要求落实防控职责，在工作群发布相关防控信息，让干部职工明白如何防范新型冠状病毒感染的肺炎，做到少到人口密集的场所、勤洗手、戴口罩、保持室内通风透气，对场馆内保持自然通风，对办公室、大厅、展厅、走廊、楼道、卫生间定时定期消毒消杀，填报消杀记录，并在单位拉横幅宣传。
（三）书画展览
上半年因防控疫情，我馆主要利用县文旅体局官方宣传网站、美术馆微信公众平台开展线上展览活动，1-6月线上书画展共26期，其中2020年众志成城.抗击疫情书画战役线上展览共三期，书法作品47幅、美术作品33幅；全民抗疫师生书画线上展览，书法作品19幅，美术19幅，访问量达400余人次；植物手工线上教学、毛笔字基础线上教学、国画入门线上教学；凌秉钧水彩画线上展览、刘长林剪纸线上展览、孟福伟陶瓷线上展览。访问量达1500人次，被多个公众号转发；青川县首届妇女书法作品线上展览，书法作品55幅，访问量达966人次。向全县人民展示了全县妇女书法的美感，彰显了文化的魅力。
下半年美术馆线下大型展览7次；一是烙画展，展出作品77幅；二是7月两会展览，展出作品86幅；三是8月回望经典—广元美术创作成果展青川站邀请展，展出作品70幅；此次展览是近年来我馆最高规格、最高质量的一次省级以上入选或获奖作品，我们广元市的文化艺术更上新台阶。四是熊猫家园·大美青川，为创建天府旅游名县，在人民公园地上、熊猫公厕井盖上面画熊猫，以及在人民公园和文化中心举行书画摄影展；五是爱在山水间·共圆中国梦，青川、吴兴、谯城三地书画摄影联展，展出作品135幅；六是文旅融合进景区书画展览。
笔会9次，一是4月剑阁美协到青川开展交流笔会，加深了兄弟县区的友谊，收藏剑阁老师共同创作的作品一幅。二是9月29日青川县“翰墨书盛世，诗联咏青川”诗词书画笔会，此次笔会由书法老师现场书写，送给热爱书法的观众，共送出书法作品40余幅，得到群众的认可。三是9月29日“八里中秋·月满竹园”系列文化活动在竹园开展，由书法老师在空白扇子上面写字，赠送给现场老百姓，此次活动赠送扇子100把，四是爱在山水间·共圆中国梦，青川、吴兴、谯城三地书画摄影联展期间笔会，青川、吴兴、谯城三地优秀书画家进行了书画交流，增进了三地之间的友谊，收藏作品3幅；五是湖州市文联赴青川考察东西部扶贫协作书画笔会，收藏作品17幅；等9次笔会。
（四）写生采风
一是启动了青川县美术人才培养工作。3月12日，到建峰、白家及其各村镇社区，挖掘民间艺术爱好者，鼓励青川的美术创作者和爱好者们创作出更多更好无愧于新时代的优秀美术作品。二是4月传统古村落写生，及周围各个乡村旅游开发，艺术来源于生活高于生活，此次写生采风收藏作品20幅。三是4月剑阁美协到青川开展交流写生，加深了兄弟县区的友谊，薛老师等剑阁美协的老师共同创作作品一幅，并收藏于美术馆。四是熊猫家园大美青川，创建天府旅游名县在青溪古镇、阴平村写生活动，此次写生老师对青溪廊桥的美术作品高度赞赏。
（五）摄影活动
一是4月川北幼专师生一同去七佛马鞍山开展芥菜花采风摄影活动。深入生活能更好的为青川的美术创作者和爱好者们提高自己的想象力、创造力、观察力、审美能力以及传承创新能力等综合素养，立足山水人情，深入生活，切合实际，创作出更多更好无愧于新时代的优秀作品。二是熊猫家园·大美青川摄影展。
二、推进精准脱贫攻坚
1月、3月、6月、8月、9月、11月分别到贫困户家上门慰问，心要与贫困户贴的更近一点，看待自己家人一样看待他们，一对一融入进去，真正走进他们的内心，既要把中央和地方的扶贫政策、扶贫物资送到家中，尽一点绵薄之力帮助他们改善一些基础设施，因地制宜发展产业，增加收入，更要为他们排忧解难，真正实现扶志与扶智相结合。
三、其他工作有序开展
（一）安全工作全年可控。
2020年请专业电工对办公区域、展厅的用电线路进行检查维修1次，配备了消防用灭火器、安装监控设备，全覆盖无死角监控，展厅、储藏室实行专人管理。进一步确保财产安全。
（二）资金管理严格规范。
一是资金开支严格按照财务管理制度执行；二是重大资金开支先集体讨论、再制定方案并及时以文件形式请示县文旅体局分管领导和主要领导审核批示；三是有疑问的及时请教县文旅体局财务及财务分管领导，寻求指导；四是通过巡察组提出的建议，加强管理。
二、机构设置
青川县美术馆是公益一类事业单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计58.71万元、支出总计59.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加21万元、17.25万元，增长32.45%。主要变动原因是增加了美术馆项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计58.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计59.17万元，其中：基本支出24.70万元，占42%；项目支出34.47万元，占58%；上缴上级支出**万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入58.71万元、支总计59.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21万元、17.25万元，，增长32.45%。主要变动原因是增加了美术馆项目支出。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出59.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加17.25万元，增长29.15%。主要变动原因是增加了美术馆项目支出。 
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出59.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出55.23万元，占93.34%；社会保障和就业（类）支出1.78万元，占3%；卫生健康支出0.83万元，占1.5%；住房保障支出1.33万元，占2.5%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）: 支出决算为55.23万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转0.62万元，2020年结转0.15万元。。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项） 支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗210（款）11（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4、住房保障支出（类）住房改革支出221（款）住房02（项）支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出24.70万元，其中：
人员经费20.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位无公务用车、没有公务接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是美术馆没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。美术馆没有公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算00%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。美术馆没有公务用车。
国内公务接待支出万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待批次0，人次0（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待批次0，人0，共计支出万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县美术馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是青川县美术馆是事业单位（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县羡术馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县美术馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，青川县美术馆在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年青川县美术馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2020年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金，在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
美术作品创作交流、馆藏作品管理维护、美术作品下乡公共展览、美术馆免费开放 |
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预算单位 |
青川县美术馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
34.62万元 |
执行数: |
34.47万元 |
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其中-财政拨款: |
34.62万元 |
其中-财政拨款: |
34.47万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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不断加强藏品的管理，开展全县各类书画艺术展览，在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；加强临近省市馆际合作，负责推介外来艺术，传播文化，将丰富群众文化艺术生活和人民文化素养的提高。 |
开展文化下乡，惠及广大百姓群众文化活动和书画展览15场次；美术培训，储备优秀人才书画培训3次，收藏书画作品6幅；开展采风交流活动5场次。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
活动展览培训共23次，观展人数20000人次 |
安排资金8万元以内 |
安排资金8万元以内 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成书法培训合格效果=98%
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人员经费、办公经费开展各种活动,保障机构正常运行 |
=100%
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项目完成指标 |
成本指标 |
保障单位各项工作正常运转，成本为人员工资、办公经费和水电网费支出。 |
按实际发生为准
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本年度内完成
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
充分发挥了美术馆的职能作用，弘扬先进文化、构建美术公共文化服务平台、满足人民群众文化需求、保障人民群众基本文化权益、促进文化消费的一项重要举措，对于扩大青川对外宣传、提升青川文化形象、加快青川文化的发展具有重要意义。 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
丰富广大群众文化生活，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。 |
进一步提高广大群众文化素养 |
>=98% |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
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>=98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县美术馆2020年部门整体支出绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是公共文化服务体系建设奖励资金、利息收入等
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出：开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。其它两项没有列支。
第四部分 附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
