2020年度
中共青川县委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。
3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.负责全县事业单位登记网络管理和事业单位法人结构治理等工作。负责全县行政事业单位政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理。
8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
9.负责全县议事协调机构的管理工作。
10.承办县委和县委编委交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年县委编办经过全体干部职工的共同努力全面完成了各项工作目标和任务。一是全面完成乡镇行政区划调整改革任务。整合设置机构，将全县36个乡镇整合设置为20个，优化设置乡镇党政综合办事机构、直属事业单位，并明确其职能职责，推动乡镇工作高效、专业、规范推进。二是巩固深化党政机构改革成果。深入开展县级部门职能职责执行情况专项评估，调整规范县级部门职能职责，调整解决问题12个，核查问题线索6个。三是稳步推进事业单位改革。完成生产经营类事业单位撤销机构、注销事业单位法人登记等工作。将规模较小、职能相近的7个事业单位整合为4个，新成立事业单位2个，新增挂牌机构12个。对全县27个中小学及幼儿园、19个乡镇卫生院机构设置及人员编制配备进行了优化调整。四是深入推进综合行政执法改革工作。设置市场监管、文化市场、交通运输、农业4大领域执法队伍，锁定编制数，同步完成机构挂牌和人员划转等工作。五是深化权责清单和乡镇属地事项责任清单制度建设。清理形成《青川县县本级行政权力清单（2019年本）》，并对应调整完善县级部门责任清单。会同县司法局清理形成《乡镇属地事项责任清单（2020年本）》。六是扎实推进森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治。修订完善《青川县森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》，《青川县森林火灾应急响应流程》。为县应急管理局明确兼职副局长3名，核增县林业局森林防灭火专职副指挥长领导职数1名，为县林业局调剂行政编制2名。将县专职消防队更名为县应急救援队,挂森林消防救援队牌子，核增事业编制3名。厘清县级相关部门、乡镇间森林火灾应急管理职责事权划分。开展森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治督查调研，查阅资料300余份、召开座谈会20余场次，并对发现问题提出整改建议和整改期限。七是强化事业单位登记管理与中文域名注册。完成全县381个事业单位登记和年度报告公示，办理注销登记115个、变更登记94个、设立登记4个。年度报告公示率达100％。党群机关登记105个，注销机构21个，申请变更机构41个;完成中文域名注册和网站挂标管理，做到全县中文域名注册续费在有效期内。八是强化机构编制实名制管理。严格执行用编审核审批制度，共审核同意用编131份，使用编制354名，县财政供养人员同期减少6人。调整完善451个机构实名制系统信息；重新建立20个乡镇机构台账，完成机构信息录入及人员编制调整划转。九是强化机构编制监督检查将机构编制工作纳入县委巡察和领导干部离任经济责任审计，全年共巡察5个乡镇、10个部门，完成审计2个乡镇、1个部门。全面自查超审批权限设置机构等“三类重点问题”，排查出问题32起，并建立整改台账，倒排工期，已完成整改6起，其余26起超配领导干部问题力争3-4年内消化完毕。十是持续抓好脱贫攻坚。协助村曙光村“两委”完善村基础设施建设，完成2公里连户路硬化、便民桥2座。开展“两不愁三保障”大排查大走访，27户贫困户全面达标。筹集帮扶资金1万元，帮助曙光村发展村集体经济。
二、机构设置
中共青川县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计136.66万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.42万元，下降17%。主要变动原因是：厉行节约、政府倡导过紧日子。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计136.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计136.66万元，其中：基本支出136.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计136.66万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.42万元，下降17%。主要变动原因是：厉行节约、政府倡导过紧日子。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出133.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少29.42万元，下降17%。主要变动原因是：厉行节约、政府倡导过紧日子。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出133.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.98万元，占82.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.88万元，占7.96%；卫生健康支出4.92万元，占3.61%；住房保障支出7.88万元，占5.76%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为133.66，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行: 支出决算为112.98万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出133.66万元，其中：人员经费117.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。部分市级部门工作调研由接待办负责接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算37%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元，下降58%。主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子，部分市级部门工作调研由接待办负责接待。其中：国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区编办到我县交流学习接待开支0.22万元。
本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2020年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共青川县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出20.68万元，比2019年减少13.61万元，下降40%。主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。部门项目未支付。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位没有政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本单位根据2020年党政机构和事业单位改革要求，围绕县委、县政府中心工作，满足重点领域对机构编制需求，积极履职，较好地完成了各项目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入和支出及预决算信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级和县委县政府下达的目标任务，取得了较好的社会效益和经济效益，得到了部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断健全完善内控管理制度，部门整体支出管理得到提升。
2.部门绩效评价结果。本单位2020年部门整体支出绩效评价详结果《中共青川县委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共青川县委机构编制委员会办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：中共青川县委机构编制委员会办公室,包括县委编办本机关,下属单位2个，其中参公管理事业单位1个(青川县事业单位登记服务中心)，其他事业单位1个(青川县机构编制信息中心)。
（二）机构职能
1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。
3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。
8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
9.根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门权责清单。
10.承办县委和县委编委交办的其他事项。
（三）人员概况：总编制14名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员(公务员)5人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员3人；退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年收入合计136.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计136.66万元，年末结转0万元，其中：基本支出136.65万元。主要用于以下方面:一般公共服务（类）行政运行支出112.97万元，占82.67%；社会保障和就业（类）各项保险支出10.88万元，占7.96%；卫生健康（类）医疗保险支出4.92万元，占3.61%；住房保障（类）住房公积金支出7.88万元，占5.76%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定：2020年绩效目标制定是根据党政机构和事业单位改革要求，结合县委县政府的中心工作科学制定的，为全县经济社会高质量发展提供了机构编制保障。
2.目标实现情况：2020年县委编办经过全体干部职工的共同努力全面完成了各项工作目标和任务。一是全面完成乡镇行政区划调整改革任务。整合设置机构，将全县36个乡镇整合设置为20个，优化设置乡镇党政综合办事机构、直属事业单位，并明确其职能职责，推动乡镇工作高效、专业、规范推进。二是巩固深化党政机构改革成果。深入开展县级部门职能职责执行情况专项评估，调整规范县级部门职能职责，调整解决问题12个，核查问题线索6个。三是稳步推进事业单位改革。完成生产经营类事业单位撤销机构、注销事业单位法人登记等工作。将规模较小、职能相近的7个事业单位整合为4个，新成立事业单位2个，新增挂牌机构12个。对全县27个中小学及幼儿园、19个乡镇卫生院机构设置及人员编制配备进行了优化调整。四是深入推进综合行政执法改革工作。设置市场监管、文化市场、交通运输、农业4大领域执法队伍，锁定编制数，同步完成机构挂牌和人员划转等工作。五是深化权责清单和乡镇属地事项责任清单制度建设。清理形成《青川县县本级行政权力清单（2019年本）》，并对应调整完善县级部门责任清单。会同县司法局清理形成《乡镇属地事项责任清单（2020年本）》。六是扎实推进森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治。修订完善《青川县森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》，《青川县森林火灾应急响应流程》。为县应急管理局明确兼职副局长3名，核增县林业局森林防灭火专职副指挥长领导职数1名，为县林业局调剂行政编制2名。将县专职消防队更名为县应急救援队,挂森林消防救援队牌子，核增事业编制3名。厘清县级相关部门、乡镇间森林火灾应急管理职责事权划分。开展森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治督查调研，查阅资料300余份、召开座谈会20余场次，并对发现问题提出整改建议和整改期限。
七是强化事业单位登记管理与中文域名注册。完成全县381个事业单位登记和年度报告公示，办理注销登记115个、变更登记94个、设立登记4个。年度报告公示率达100％。党群机关登记105个，注销机构21个，申请变更机构41个;完成中文域名注册和网站挂标管理，做到全县中文域名注册续费在有效期内。八是强化机构编制实名制管理。严格执行用编审核审批制度，共审核同意用编131份，使用编制354名，县财政供养人员同期减少6人。调整完善451个机构实名制系统信息；重新建立20个乡镇机构台账，完成机构信息录入及人员编制调整划转。九是强化机构编制监督检查将机构编制工作纳入县委巡察和领导干部离任经济责任审计，全年共巡察5个乡镇、10个部门，完成审计2个乡镇、1个部门。全面自查超审批权限设置机构等“三类重点问题”，排查出问题32起，并建立整改台账，倒排工期，已完成整改6起，其余26起超配领导干部问题力争3-4年内消化完毕。
十是持续抓好脱贫攻坚。协助村曙光村“两委”完善村基础设施建设，完成2公里连户路硬化、便民桥2座。开展“两不愁三保障”大排查大走访，27户贫困户全面达标。筹集帮扶资金1万元，帮助曙光村发展村集体经济。
3.预算管理执行：2020年预算编制人员经费严格按编制内实有人员10人预算，日常公用支出按10人标准预算，其他4个运转类项目公用支出经费是根据全年党政机构和事业单位改革、机构编制实名制和事业单位登记管理等实际业务量测算后预算。年中调整了养老保险降低，把前两年绩效目标考核奖纳入预算，调整后实际预算指标136.65万元。全年实际支出136.65万元，占预算100﹪，结转0万元。支出主要用于人员经费、县直党政群机构和事业单位改革、乡镇事业机构和行政区划调整、综合行政执法改革、部门权责清单编制、事业单位登记管理、实名制管理等工作。预算执行控制较好，在职人员控制在编制内；“三公”经费预算和执行严格控制在预算内；日常公用经费和运转类项目经费支出，都坚持厉行节约的原则，控制在年初预算内。财政资金使用合规，所有支出、资金拨付等符合财经法规纪律和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，并有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开完整及时，按规定公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）结果应用情况
1.中共青川县委机构编制委员会办公室2020年部门支出绩效评价得分97分。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2020年在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。运转类项目支出方面能按照项目的使用范围和用途进行支出，确保各项工作顺利完成。我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题： 财务人员对个别票据审核不严，应当加以改正；绩效管理工作还有待加强。
（三）改进建议：加强全办人员特别是财务人员对财务知识的学习和培训，提高业务能力；分管财务的领导及财务人员严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
