2020年度四川省青川县红十字会部门决算

目录

公开时间：2021年11月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

青川县红十字会于2008年11月，从县卫生局代管调整为县德赢VWIN直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，一级预算单位，核定事业编制4名。内设2个职能股室，即综合部、业务部；领导职数配备，设会长1名（兼职），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。2009年3月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会；2010年3月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位；2013年12月成立中共青川县红十字会党组，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

（一）主要职能是：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策;指导全县各级及行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作顺利开展。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；  

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；

（5）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（6）参加国际人道主义救援工作;

（7）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（8）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；  

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；

（10）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的精心指导下，县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大及党的十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委十二届六次全会决策部署，主动作为，锐意进取、真抓实干，切实提升履职能力，坚持人道惠民、依法治会，秉承人道主义宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为改善民生、全面建成小康社会作出积极贡献，圆满完成了2020年各项目标任务。

1.提高政治站位，积极主动参与疫情防控。一是高度重视，疫情防控“行动快”。大年初二，县新冠肺炎疫情联防联控工作会议后，县红十字会迅速反应，第一时间成立了以党组书记、常务副会长为组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定印发了《青川县红十字会做好新冠肺炎疫情防控工作实施方案》，紧急召回全体工作人员，迅速进入临战状态，全力做好联防联控工作，县红十字会被四川省红十字会表扬为新冠肺炎疫情防控工作优秀集体、新冠肺炎疫情防控接受捐赠款物工作先进集体，1名干部受到省红十字会表扬，2名干部受到市红十字会表扬。二是规范管理，物资收支“渠道畅”。县红十字会主动作为，迅速反应，第一时间在青川县政府网、县电视台、微青川发布了《青川县红十字会接受社会捐赠的公告》，呼吁社会各界积极捐款捐物。依据相关法律法规和工作要求，制定了《社会捐赠物资收发审批流程》，建立动态台账，严格执行“日报告制度”，及时准确汇总上报物资捐赠情况，共计接收和支出款物498.77万元(其中捐赠资金356.98万元，捐赠物资折款141.79万元)，实现了捐赠渠道“无梗阻”，捐赠物资“零滞留”。收入支出透明公开，本着公开、透明、高效的原则，对物资捐赠收入及支出情况及时准确进行公示，主动接受社会和群众监督，截至目前，未收到一个举报和不良反应，切实做到了让爱心放心、使善款善用。三是宣传引导，唱响人道“正能量”。及时宣传报道最新工作动态、接收捐赠情况及先进典型事迹等，有10余篇稿件被广元晚报、浙江省湖州市晚报、青川电视台等采用发布，为打赢疫情防控阻击战注入强大的信心和力量。做好舆情监控引导，及时提醒工作人员，不随意发布未经证实的虚假消息，积极转载发布官方权威信息，传递正能量，引导大家不造谣、不传谣、不信谣，保持良好心态。做好防控知识普及，进农村、走社区，发放疫情防控知识宣传资料5000余份，帮助群众提高防范意识、增强防治知识。

2.持续抓好脱贫攻坚帮扶，夯实脱贫攻坚成效。一是及时调整充实帮扶力量。按照省、市、县工作要求，在第一时间调整充实了驻村帮扶工作队员1人，进一步加强脱贫攻坚帮扶力量，制定了年度帮扶工作计划，一把手亲自抓、分管领导具体抓，脱贫攻坚工作形成常态，严格执行脱贫攻坚“四个不摘”要求，确保脱贫攻坚成效得到有效提升。二是加强联系与对接，形成工作合力。积极与木鱼镇党委政府和新埝村、铁炉村、前山村、上坝社区“两委”对接，制定帮扶规划和措施，指导生产和产业发展，全年共计为帮扶贫困户发放鸡苗800余只，提供就业岗位信息20多条。三是对标补短，问题全部整改清零。积极主动参与认领帮扶工作中存在的问题，及时组织帮扶责任人入户进行整改，所有问题全部整改到位，高质量通过国家普查。

3.切实抓好党建工作，进一步夯实党的执政基础。一是切实履行好党建主体责任。组织党员干部第一时间学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、上级党委重大决策和重要部署。召开党组（扩大）会、党建工作会等会议18次，对党建扶贫、志愿服务等工作进行专题研究，细化方案，明确责任，督促班子成员认真履行“一岗双责”，听取党建工作汇报3次，解决党建问题5个。及时完成了会机关党支部书记补选工作。二是切实加强思想政治建设。深入学习贯彻省委思想政治建设《决定》和《意见》，组织机关党员干部认真开展“讲政治、守纪律、守规矩”反思，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时开展警示教育和党性教育。通过学习教育，领导班子思想政治进一步提高，理想信念进一步坚定。三是认真抓好党风廉政建设。认真贯彻落实上级反腐倡廉部署要求，全面落实“两个责任”，开展廉政警示教育2次，专题研究党风廉政建设工作4次。四是认真抓好巡察反馈问题整改。及时召开巡察反馈问题整改专题会议，制定整改方案，落实整改责任，明确整改时限，现反馈的问题已基本整改到位。五是抓实意识形态工作。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，专题研究4次，与业务工作同安排同部署，定期分析研判意识形态领域出现的新情况，班子成员进行了责任分工，今年以来本系统未出现意识形态领域问题。六是认真开展扫黑除恶专项斗争。积极学习扫黑除恶专项斗争相关文件精神，通过各种形式载体宣传扫黑除恶工作。今年以来我单位无黑恶势力和乱象发生。

3.聚焦主责主业，努力推动红十字事业再上新台阶。一是积极发展基层组织。坚持将基层组织建设、会员发展及志愿者招募作为做好红十字会工作的基础贯穿始终，通过积极宣传红十字运动的相关知识，在条件成熟、有一定基础的单位建立红十字组织，不断壮大组织网络，充实红十字事业事业发展力量，在七佛乡中心小学建立了基层红十字会，发展会员19人，在县城范围内新招募志愿者40名。

二是持续加大宣传力度。一是依托开展活动强化宣传。组织开展了“5.8世界红十字纪念”活动，联合县中医院，在县人民公园开展了红十字知识普及、疫情健康知识宣传和义诊活动，共有200多位市民接受了医疗专家的义诊及健康咨询;500多位市民咨询了“小天使基金”申报、“天使阳光基金”申报、现场急救、造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等知识，发放各类宣传资料3000余份。二是组织志愿者小分队流动宣传。深入开展红十字知识进社区、进农村、进学校等活动，为广大群众讲解《中国红十字会法》的主要内容和红十字运动相关知识，学习人次达400人左右。三是注重运用传统媒介与新媒体融合强化宣传。办宣传专栏2期、制作展板宣传5张，在广元晚报、浙江省湖州市晚报、市县政务网站等发表宣传信息20余篇，不断提高广大群众对红十字的知晓度，凝聚更多社会力量参与公益事业。

三是扎实抓好应急救护培训。一是及时启动应急救护培训，坚持疫情防控和应急救护培训两不误、两手抓，5月 12日，县红十字会组织师资在七佛小学开展了外伤包扎、溺水、气道梗塞等急救方法和心肺复苏操作流程培训，为师生们讲解了地震、火灾、疏散等应急避险与自救互救知识，并指导学生代表进行了现场练习，推动我县应急救护培训工作全面恢复启动。同时，我会及时将培训任务分解到各乡镇和学校，与县教育局联合下发了《2020年教育系统开展应急救护培训工作的通知》，有力推动全县应急救护培训工作落实，全年共开展应急救护培训8期，近百场次，共培训初级救护员433人，应急救护普及培训3435人，均超过市下达目标任务。二是创新网络直播模式开展应急救护培训。结合东西部扶贫协作，与浙江省湖州市红十字会联合开展“应急救护培训相约在云端”活动，由浙江省湖州市红十字会聘请师资通过线上直播的方式向青川广大网友和社会大众普及应急救护知识，效果良好。四是“三救三献”工作纵深推进。一是严格落实救助政策。通过持续宣传和上门服务，今年已办理“天使阳光”基金救助3人，“阳光小天使”基金救助1人，申报全省大病救助2人。二是开展“红十字博爱送万家”活动。围绕脱贫攻坚“1+6+X”活动开展，为了帮助贫困户渡过一个欢乐、祥和的春节，我会紧紧抓住东西扶贫协作机遇，争取浙江省湖州市红十字会和吴兴区红十字会的帮扶，为竹园镇河口村、木鱼镇上坝社区、沙州镇柏杨村等地的446户贫困户、五保户、残疾人等送帮扶资金共8万元、棉被200床。三是努力推动“三献”工作有新突破。通过组织活动、发放宣传单、设置展板等形式积极推动无偿献血、捐献骨髓造血干细胞和器官遗体捐献工作，发动30余名献血志愿者参与现场采血，对3名志愿捐献器官遗体者进行了登记，不断提高广大群众为生命接力的奉献精神。五是做实志愿服务工作。积极组织红十字志愿者开展丰富多彩的公益志愿服务活动，树立红十字会良好社会形象。在疫情防控期间，先后组织志愿者深入县城社区开展疫情防控知识宣传，发放宣传资料5000余份；组织机关志愿者轮流到华西小区卡点值守，协助做好小区封闭管理，参与县城及单位周边环境综合整治2次。在“5.8红十字博爱周”活动期间，组织县中医院志愿者在县城人民广场开展义诊活动，免费为200余名群众进行健康体检。在“5.12防灾减灾日”活动期间，组织学校志愿者开展应急逃生避险演练。

二、机构设置

青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计100.69万元，支出总计100.69万元。与2019年相比，收入总计减少10.63万元，减少9%；支出总计减少10.63万元，减少9%。主要变动原因：（1）2019年本年度财政预算增加救助资金29万元；（2）追加2019年公益性初级卫生救护“百万培训项目”资金12万元；（3）安排重大公共卫生服务0.09万元。

(图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计100.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计100.69万元，其中：基本支出78.69万元（重大公共卫生服务0.12万元），占78%；公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出22万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计100.69万元，支出总计100.69万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少10.63万元，减少9%；支出总计减少10.63万元，减少9%。主要变动原因是：（1）2019年本年度财政预算增加救助资金29万元；（2）本年度追加2019年公益性初级卫生救护“百万培训项目”资金12万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出100.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.63万元，减少9%。主要变动原因是：（1）2019年本年度财政预算增加救助资金29万元；（2）本年度追加2019年公益性初级卫生救护“百万培训项目”资金12万元。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出100.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出93.55万元，占93%；卫生健康支出2.87万元，占3%；住房保障支出4.27万元，占4%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为100.69万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）:支出决算为71.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理服务02（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）疫情防控（项）:支出决算为0.12万元，完成预算133%，预算资金较少，不利于安排。

4.卫生健康210（类）行政事业单位保险11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出78.57万元，其中：

人员经费69.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费8.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）、无公务车、公务接待1次，共5人次。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算40%。

国内公务接待支出0.04万元，公务接待1次，共5人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县红十字会机关运行经费支出8.91万元，比2019年减少0.44万元，减少5%。主要原因是厉行节约，开源节能。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公益性初级卫生“百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

青川县红十字会2021年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标
部门预 算管理(60分)	预算编制（24分）	目标制定	8	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。
		目标完成	8	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8
		编制准确	8	7	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%-20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。 专项资金，预决算偏差程度在10%以内的，得3分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。
	预算执行（20分）	支出控制	8	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                               1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。
		动态调整	6	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6                                                                        当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。
		执行进度	6	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
部门预 算管理(60分)	完成结果（16分）	预算完成	8	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
		违规记录	8	8	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
专项预 算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	1.5	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。
		规划合理	3	3	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。                                                                        3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。
		结果符合	2	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2
	项目实施（4分）	分配科学	2	1	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分；                                       2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。
		分配及时	2	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。
专项预 算管理（20分）	完成结果（8分）	预算完成	3	3	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。
		实施绩效	3	3	评价专项项目实施绩效情况。	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分3分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。
	信息公开（8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。
		自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。
		应用反馈	4	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评报告、应用结果、整改报告的，得满分；未按时报送一次扣1分，扣完为止。
总分合计			100	92.5

（二）结果应用情况

本部门对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。通过对2020年部门整体支出绩效评价指标体系逐一自查分析，做到真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好地完成了2020年部门预算和决算编制工作, 全面地完成了2020年目标任务，预算执行情况好，绩效管理工作开展好,自评得分92.5分。

（二）存在问题

一是部门预算编制的准确性应增强，尽量避免决算与年初预算的差异情况。

二是财务管理还不够完善，内控制度得不到有效执行等问题。

（三）改进建议

1、科学编制预算，严格执行预算管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。同时严格执行预算规定，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按内控制度建设要求，通过开展查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作。

附件2

公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出绩效评价自评报告

2020年，青川县红十字会开展公益性初级卫生救护“百万培训”专项工作，并申请专项经费10万元实施该项目。现就该项目支出绩效评价自评如下：

一、项目概况

（一）项目设立依据及绩效目标简述

2、项目设立依据：该项目根据广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，在青川县实施公益性卫生救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡。

2、项目绩效目标：2020年广元市为我县下达目标任务3400人，其中：普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100％。通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，切实提升广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

1、2020年公益性卫生救护“百万培训项目”预算安排资金10万元，项目实施内容起止时间为1-12月份，经过经费预测项目支出，其中：培训教材保障费3万元，培训耗材保障2.5万元，师资费用保障1.2万元，宣传经费保障 1.2万元，培训用车保障0.6万元，培训办公经费保障1.5万元。

2、中调情况该项目无中调。

3、结余情况该项目无资金结余。

（三）项目实施主要内容、目标绩效和时间安排

在全县范围内开展公益性卫生救护“百万培训项目”，全面提升群众对政府公信力、亲和力和影响力。该项目属市定民生工程，项目的顺利实施为依法治县和平安青川建设夯实基础。其培训的主要内容、计划及目标：

1、项目实施主要内容包括：红十字运动基本知识、救护慨论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、艾滋病防治常识（附录）。

2、目标绩效：全年普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100％。

3、实施时间2020年1-12月份，其中：1-3月份为培训准备阶段，4月份为启动阶段，5-10月份培训阶段，11-12月份资料收集和总结阶段。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况

2020年公益性卫生救护“百万培训项目”部门预算中计划申请10万元。截止 2020年 12 月 31 日，实际到位项目资金 10万元，全部为公益性卫生救护“百万培训项目”资金。

2、资金使用

2020年公益性卫生救护“百万培训项目”专项经费 10万元，具体使用情况如下：其中：培训教材保障费2.7万元，培训耗材保障2.62万元，师资费用保障1.17万元，宣传经费保障 1.19万元，培训用车保障0.63万元，培训办公经费保障1.69万元。

（二）项目财务管理情况

根据《青川县红十字会财务管理制度》，对预算管理、 经费支出管理、内部监督、内部控制、财务分析等进行了明确要求。在公益性卫生救护“百万培训项目”经费支出中严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

为切实加强项目管理、推进项目实施，专门成立了项目 实施领导小组，负责项目统筹、规划和推进等工作。项目实施领导小组根据计划，适时向党组提出资金使用计划及相关情况报告，党组审议并研究下一步培训工作。在组织实施阶段，由专人负责资料收集，系统的录入以及培训数量、质量管控，确保培训效果，即受训人群测评满意度大于95%，年终进行项目验收和评估。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，青川县公益性卫生救护“百万培训”工作坚持疫情防控和培训任务两手抓、两不误。及时将培训任务分解到乡镇、部门和学校，在培训过程中，深入开展了外伤包扎、溺水、气道梗塞等急救方法和心肺复苏操作流程培训，细化了地震、火灾、疏散等应急避险与自救互救知识，有力推动全县应急救护培训工作落实，全年共开展应急救护员培训8期，共培训初级救护员433人；普及应急救护近百场次，培训3435人，均超额完成市下达目标任务。

（二）项目效益情况

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	备注
	产 出 指 标	数量指标	普及性培训3000人，初级救护员培训400人。	普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100%。
		质量指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
		时效指标	2020年度	2020年度
		成本指标	30元/人	≥30元/人
	效 益 指 标	经济效益指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
		社会效益指标	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%
		生态效益指标	做到资源节约、生态环保、节能高效100%	做到资源节约、生态环保、节能高效100%
		可持续影响指标	长期	长期
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意率≥95%	服务对象满意率≥95%

通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，受训人群测评满意度均达到100％，切实提升了广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。

五、问题及建议

该项目推进过程中存在问题：一是师资力量不够雄厚，优质培训教师缺乏。二是由于外出务工人员较多，培训对象组织较难。无建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表