（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7355.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7355.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计7355.68万元、支出总计6568.44万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2631.97万元，增加56%，支出增加2931.91万元，增加81%。主要变动原因是办案（业务）经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6568.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2931.91万元，增长81%。主要变动原因是办案（业务）经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6568.44，完成预算89%。其中：

1.公共安全支出204（类）武装警察部队01（款）其他武装警察部队支出99（项）: 支出决算为189.71万元，完成预算100%。

2.公共安全支出204（类）公安02（款）行政运行01（项）: 支出决算为5097.32万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

3.公共安全支出204（类）公安02（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为741.44万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是部分装备采购项目中，依据合同支付了部分货款，尾款结转至下年支付。

4.公共安全支出204（类）公安02（款）信息化建设19（项）: 支出决算为21.37万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是尾款转入质保金，质保期未满未支出。

5.公共安全支出204（类）公安02（款）执法办案20（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6.公共安全支出204（类）公安02（款）其他公安支出99（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为224.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）: 支出决算为82.19万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为6.14万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为141.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5555.92万元，其中：

人员经费4026.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1529.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算27.27万元，占96%；公务接待费支出决算1.05万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.54万元，下降26%，主要原因是减少汽车运行相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车38辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车36辆。

公务用车运行维护费支出27.27万元。主要用于公安业务工作及执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.88万元，增长518%，主要原因是接待批次和人数增加。

国内公务接待支出1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，75人次，共计支出1.05万元，具体内容包括：主要用于接待其他地区公安局及上级主管部门来我局调研、检查指导工作、办理案件用餐等费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出1529.81万元，比2019年减少1011.94万元，下降40%，主要原因是单位严格执行各项规定、加强管理、开源节流、减少日常经费等开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤车辆36辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“公安民警免费工作餐”、“辅警劳务经费”、“禁毒工作专项经费”、“公安工作经费”、“拘押收教场所经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目对开展公安工作提供了有力保障。

 本部门在2020年度部门决算中反映“公安民警免费工作餐”、“辅警劳务经费”、“禁毒工作专项经费”、“公安工作经费”、“拘押收教场所经费”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公安民警免费工作餐绩效目标完成情况综述。项目本年预算数63.75万元，执行数为63.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力保障了公安工作正常运转，努力营造良好的工作和生活环境。

（2）辅警劳务经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数385万元，执行数为385万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了青川县公安局辅警人员工资及保险。

（3）禁毒工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县禁毒工作的开展，维护全县社会治安稳定，全民毒品预防知晓率达到95%。

（4）公安工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“10.21”特大电信网络诈骗案成功告破。

（5）拘押收教场所经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。该项目切实保证监管场所安全有序运行，保障全县刑事诉讼活动顺利进行，确保监所内安全稳定。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指本单位2020年基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2020年中央和省级政法转移支付资金用于保障开展公安业务工作所必需的业务办案及业务装备支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指看守所技防设施改造建设项目缺口资金。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位2020年用于禁毒宣传资料、广告标语制作，办公文件印制，工作人员调查、走访及必要的缉毒装备投入等支出.

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指本单位2020年拘押收教场所在押人员给养费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2020年基本养老保险费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位缴纳的2020年职业年金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位2020年民警缴纳的医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位2020年工勤事业人员缴纳的医疗保险。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2020年住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

青川县公安局2020年部门整体支出绩效评价  报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共青川县委 青川县德赢VWIN关于印发<青川县德赢VWIN机构改革方案>和<青川县德赢VWIN机构改革方案的实施意见>的通知》（青委[2011]34号），设立青川县公安局（简称公安局），为政府工作部门。

青川县公安局设13个内设机构，分别是指挥中心、政治处、警务保障室、国内安全保卫大队（反恐怖工作大队）、刑事侦查大队、交通警察大队、特巡警大队、治安管理大队（出入境管理大队）、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队（青川县禁毒委员会办公室）、法制大队、情报信息大队（科技与信息通信办公室）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4、组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。

9、组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。

10、防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。

13、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。

14、组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15、拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警青川县中队执行公安任务。

18、负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。

19、指导县内森林等专门公安机关的业务工作。

20、承担青川县禁毒委员会的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（三）人员概况。

青川县公安局总编制181名，其中:行政政法编制161名，其他事业编制8名，工勤人员编制9名。在职人员总数170人，其中:行政政法人员155人，其他事业人员7人，工勤人员8人；退休人员52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计6314.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6314.19万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计6568.44万元，其中：基本支出5555.92万元，占85%；项目支出1012.52万元，占15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“公安民警免费工作餐”、“辅警劳务经费”、“禁毒工作专项经费”、“公安工作经费”、“拘押收教场所经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1、年度目标完成情况

所有项目完成预算的100%，对开展公安工作提供了有力保障。

2、预算编制情况

全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和县财政工作会议精神，坚持依法理财、统筹兼顾，厉行节约，加强全口径预算管理，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，提高预算编制的准确性，不断提高财政资金的使用效率不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

3、预算完成情况

（1）公安民警免费工作餐绩效目标完成情况综述。项目本年预算数63.75万元，执行数为63.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力保障了公安工作正常运转，努力营造良好的工作和生活环境。

（2）辅警劳务经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数385万元，执行数为385万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了青川县公安局辅警人员工资及保险。

（3）禁毒工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县禁毒工作的开展，维护全县社会治安稳定，全民毒品预防知晓率达到95%。

（4）公安工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“10.21”特大电信网络诈骗案成功告破。

（5）拘押收教场所经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。该项目切实保证监管场所安全有序运行，保障全县刑事诉讼活动顺利进行，确保监所内安全稳定。

（二）结果应用情况。

本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公”经费决算情况表进行汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

无

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表