目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分部门概况...................................4
一、基本职能及主要工作...........................4
二、机构设置.....................................8
第二部分度部门决算情况说明..........................8
一、收入支出决算总体情况说明.....................8
二、收入决算情况说明.............................9
三、支出决算情况说明............................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........18
十、其他重要事项的情况说明.....................18
第三部分名词解释..................................30
第四部分附件......................................32
附件1.........................................32
附件2.........................................40
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.医疗服务工作。持续改进医疗质量，加强医疗质量管理，严格执行各种医疗质量与安全管理制度、并建立配套的质控制度，考核标准，考核办法和质量指标,使诊疗过程流程化、制度化和规范化。2020年门急诊工作量16861人次，住院人次333人，实现医疗收入281.5万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。全县共有产妇1408人，活产数1421人，产妇产前建卡数1408人，建卡率为100%；产妇产前检查数1406人，产检率99.86%；产妇系统管理人数1403人，系统管理率达99.79%；产妇产后访视人数1403人，产后访视率达99.79%；共筛查出高危孕产妇472人，均进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；产妇孕早期检查人数1406人，孕早期检查率达99.86%；产妇孕期贫血人数74人，贫血患病率5.26%；住院分娩活产数1421人，住院分娩率100%；剖宫产活产数740人，全县年度内剖宫产率52.08%；无新生儿破伤风发生；无孕产妇死亡。
3.0-6岁儿童系统管理工作、托幼（园）所卫生保健管理工作完成情况。全年共有0-6岁儿童数8385人，健康管理人数7892人，健康管理率达94.12%；3岁以下儿童数3699人，系统管理人数3485人，系统管理率达94.21%。5岁以下儿童死亡数3人，死亡率2.11‰；婴儿死亡数2人，死亡率1.41‰；新生儿死亡数2人，死亡率1.41‰。全年共完成幼儿园（含新入园）儿童体检1968人次，实现了在园儿童体检全覆盖。
4.开展对乡镇卫生院业务培训和工作督导完成情况。一是加强人员培训。全年共举办2期县级培训班，培训各级妇幼保健人员170余人次。通过培训，县、乡、村三级妇幼人员业务技能和高危孕产妇识别及产科出血等危急孕产妇抢救技术能力有了明显提高，为母婴安全提供了强有力的保障。二是加大督导力度。全年度共深入基层全覆盖督导2次，督导各乡镇认真抓好妇幼健康服务项目工作,及时为基层解决了工作中存在的问题与困难。
5.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。全年任务数950人，发放叶酸1025人份，发放率达107.89%。服用依从人数1010人，依从率达98.54%。调查人数1010人，知晓人数996人，知晓率达98.61%。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年下达孕前优生健康检查任务数1124人，完成检查人数1138人，任务完成率为101.25 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。县内助产机构共出生新生儿571人，完成新生儿疾病筛查570人，新筛率达99.82%；新生儿听力筛查550人，听筛率达96.32%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。2020年下达我县宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，完成农村妇女宫颈癌检查2928人，完成率达108.44 %；完成乳腺癌检查3063人，完成率达113.44%。
（5）计划生育技术服务和避孕药具服务工作。严格执行免费计划生育手术和相应的医学检查等服务，规范技术服务工作流程，发放避孕套126173只；外用避孕药2038盒；口服避孕药963板；宫内节育器发放至各医疗单位共731套，开展计划生育技术服务手术6017人次。
（6）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。全县各医疗保健机构为孕期和住院分娩产妇提供艾滋病抗体、梅毒和乙肝检测共1217人，孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇21人（孕期9人、产妇12人），乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白12人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染7例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。
（7）免费婚前医学检查项目。2020年1月1日至12月31日累计结婚登记人数为1050对，免费婚检981对，婚检率93.43%；检出疾病146人，疾病检出率7.44%。
6.住院综合楼建设项目已完成主体建设，现正在进行二次装修和场地附属设施施工，完成项目总投资60%。
7.全面完成县委、县政府及主管部门交办的脱贫攻坚工作、新冠肺炎疫情防控等工作。
二、机构设置
青川县妇幼保健院属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年年初结转和结余3306.01万元，本年收入1791.44万元，本年支出3404.01万元，结余分配45.66万元，年末结转和结余1647.78万元。2020年度总收入5097.45万元（含年初结转和结余），与2019年度总收入4103.33万元相比增加994.12万元，增长24%，主要原因是住院综合楼建设项目结转资金。2020年支出3404.01万元，与2019年支出1013.47万元相比增加2390.54万元，增长236%,主要原因是住院综合楼建设及抗疫特别国债设施设备采购支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1791.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.32万元，占26%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入278.71万元，占16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.41万元，占2%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3404.01万元，其中：基本支出822.11万元，占24%；项目支出2581.9万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
 |
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款年初结转和结余3306.01万元，本年收入1474.32万元，本年支出3132.55万元，年末结转和结余1647.78万元。2020年财政拨款总收入4780.33万元（含年初结转和结余），与2019年财政拨款总收入3871.92万元相比增加908.41万元，增长23%，主要原因是住院综合楼建设项目结转资金和抗疫特别国债设施设备采购资金。2020年财政资金支付为3132.55万元，与2019年支出847.15万元对比增加2285.40万元，增长269.8%，主要原因是住院综合楼建设及抗疫特别国债设施设备采购支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1257.46万元，占本年支出合计的37%。与2019年支出491.8万元相比，增加765.66万元，增长156%，主要原因是住院综合楼建设支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1257.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类208）支出34.74万元，占2.8%；卫生健康（类210）支出1191.37万元，占94.7%；住房保障（类221）支出26.05万元，占2.1%；农林水（类213）支出5.3万元，占0.4%。
 |
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1257.46万元，完成预算62%。其中：
1.社会保障和就业支出（类208）：行政事业单位离退休（款05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05），2020年决算数为34.74万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类210）：
（1）公共卫生（款04）：
妇幼保健机构（项03）：2020年决算数为1002.69万元，完成预算60%，年末结转678.24万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年启动的住院综合楼建设项目投资670.89万元未支付。
基本公共卫生服务（项08）:2020年决算数为78.96万元，完成预算80%，年末结转19.61万元。决算数小于预算数的主要原因是“农村妇女两癌筛查项目”、“孕前优生健康检查项目”、“免费计划生育技术服务项目”、“新生儿疾病筛查补助项目”未与相关医疗服务机构办理结算。
重大公共卫生服务（项09）：2020年决算数为20.04万元，完成预算30%，年末结转47.34万元。决算数小于预算数的主要原因是“艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播防治项目”、“免费婚前医学检查项目”等未办理结算。
其他公共卫生支出（项99）：2020年决算数为0.63万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位医疗（款11）：
事业单位医疗（项02）：2020年决算数为16.28万元，完成预算100%。
（3）其他卫生健康支出（款99）：
其他卫生健康支出（项01）：2020年决算数为72.77万元，完成预算77%，年末结转22.24万元。决算数小于预算数的主要原因是“医疗卫生机构设备采购及维修资金”项目质量保证金未支付。
3.农林水支出（类213）：扶贫（款05）：社会发展（06项）：2020年决算数为5.3万元，完成预算35%，年末结转9.85万元。决算数小于预算数的主要原因是“健康扶贫妇幼保健机构创建达标”项目结余资金。
4.住房保障支出（类221）：住房改革支出（款02）：住房公积金（项01）:2020年决算数为26.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出550.66万元。
人员经费520.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算97%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占88.5%；公务接待费支出决算0.2万元，占11.5%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,比2019年减少0.2万元，下降11.5%，主要原因是疫情期间车辆使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、救护车2辆、计划生育宣传车1辆。
公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于公共卫生培训督导检查、病人急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，比2019年增加0.08万元，增长67%，主要原因2019年接待费基数小。
其中：国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待开展艾滋病防治工作联合督导检查工作组；接待浙江省湖州市吴兴区卫生健康局调研工作组；接待“行业领域突出问题摸排交叉检查”工作组。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1875.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额1070.97万元，其中：政府采购货物支出1070.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新住院综合楼使用所需的医疗设备、发电机、电梯、暖通系统、中心供氧系统、叫号系统、护理设施、诊疗设施、LED显示屏等。授予中小企业合同金额384.33万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术车（救护车）2辆、计划生育宣传车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查项目、孕前优生健康检查项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位2020年以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，以“健康青川”建设为抓手，以保障妇女儿童身体健康为己任，认真落实省、市、县各级卫生健康工作要求，勤政务实，真抓实干，努力进取，圆满完成了各项年度工作目标任务。同时牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成收支预算任务。本部门自行组织开展了4个公共卫生项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“免费婚前医学检查项目”、“孕前优生健康检查项目”、“农村妇女两癌检查项目”、“预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目”、“青川县妇幼保健设施设备购置项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.45万元(含上年结转），执行数为4.8万元，完成预算的29%。通过项目实施，逐步提高全县人口优生率，降低新生儿出生缺陷发生风险，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。发现的主要问题：2020年目标任务100%完成，但与服务机构资金结算不及时，造成资金执行率不高。下一步改进措施：加快资金结算，提高资金执行率。
（2）孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.80万元(含上年结转），执行数为19.99万元，完成预算的81%。通过项目实施，提高了县域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，降低新生儿出生缺陷率，促进人口素质提高，促进家庭幸福与社会和谐。发现的主要问题：2020年目标任务100%完成，但与服务机构资金结算不及时，造成资金执行率不高。下一步改进措施：加快资金结算，提高资金执行率。
（3）农村妇女两癌检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.33万元（含上年结转），执行数为58.97万元，完成预算的99%。通过项目实施，逐步提高我县农村妇女自我保健意识，农村妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到80%以上，逐步建立“两癌”防治体系长效机制。
（4）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.21万元（含上年结转），执行数为11.02万元，完成预算的30%。通过项目实施，提高了全县育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识，有效控制县域内艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率。发现的主要问题：项目资金结存资金较大，部分支出业务结算办理不及时。下一步改进措施：进一步加大项目宣传和人员培训，及时办理各项支出结算业务，提高资金执行率。
（5）青川县妇幼保健设施设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了妇幼保健院医疗服务及突发公共事件引起的伤病员救治、应急能力，极大改善医疗救治条件。
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
|
项目名称 |
免费婚前医学检查项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县妇幼保健院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.45 |
执行数: |
4.8 |
|
|
其中-财政拨款: |
16.45 |
其中-财政拨款: |
4.8 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为进一步加强全县新生儿出生缺陷防治、促进人口素质提高、促进婚姻家庭幸福与社会和谐，2020年计划完成800对拟向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询服务。 |
2020年实际完成981对。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成婚前医学检查人数 |
800对 |
981对 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
全县婚前医学检查率 |
≥85% |
93.43% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
16.45万元 |
4.8万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内出生缺陷发生率 |
≤6‰ |
2.3‰ |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对降低全县新生儿出生缺陷影响期限 |
长期 |
长期 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受婚前医学检查对象满意度 |
≥80% |
90% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
|
项目名称 |
孕前优生健康检查项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县妇幼保健院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
24.80 |
执行数: |
19.99 |
|
|
其中-财政拨款: |
24.80 |
其中-财政拨款: |
19.99 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年为全县562对（1124人）符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇(包括流动人口)提供免费孕前优生健康检查服务。 |
2020年实际完成检查人数1138人，任务完成率为101.25%。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成孕前优生健康检查人数 |
1124人 |
1138人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥96% |
97% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
24.80万元 |
19.99万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥80% |
85% |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
全县人口优生率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
免费孕前优生健康检查服务对象满意度 |
≥80% |
90% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
|
项目名称 |
农村妇女两癌检查项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县妇幼保健院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
59.33 |
执行数: |
58.97 |
|
|
其中-财政拨款: |
59.33 |
其中-财政拨款: |
58.97 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年完成2700名农村妇女“两癌”检查，提高“两癌”筛查质量，逐步提高我县妇女自我保健意识。 |
2020年实际完成农村妇女宫颈癌检查2928人，完成率达108.44 %；完成乳腺癌检查3063人，完成率达113.44%。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成农村妇女宫颈癌检查人数 |
2700人 |
2928人 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成农村妇女乳腺癌检查人数 |
2700人 |
3063人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
宫颈癌早期诊断比例乳腺癌早期诊断比例 |
≥90%；≥60% |
90%；70% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
59.33万元 |
58.97万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内农村妇女“两癌”防治知识知晓率 |
≥80% |
85% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
我县农村妇女自我保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对建立“两癌”防治体系长效机制影响 |
长期 |
长期 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村妇女“两癌”受检对象满意度度 |
≥80% |
90% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
|
项目名称 |
预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播防治项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县妇幼保健院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
36.21 |
执行数: |
11.02 |
|
|
其中-财政拨款: |
36.21 |
其中-财政拨款: |
11.02 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2020年为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，覆盖 810人次以上。 |
2020年为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测1217人.孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇21人（孕期9人、产妇12人），乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白12人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染7例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成艾滋病、梅毒和乙肝咨询与检测孕产妇人数 |
810人 |
1217人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
孕早期检测率 |
≥80% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病感染孕产妇孕用药率达 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 |
≥99% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例 |
≥95% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
梅毒感染孕产妇治疗率 |
≥90% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
36.21万元 |
11.02万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率 |
≤4% |
0 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对提高全县人口优生率及有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询与检测孕产妇满意度 |
≥80% |
90% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
|
项目名称 |
青川县妇幼保健院设施设备购置 |
||||
|
预算单位 |
青川县妇幼保健院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1000 |
执行数: |
1000 |
|
|
其中-财政拨款: |
1000 |
其中-财政拨款: |
1000 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成新建住院综合楼使用所需的医疗设备、发电机、电梯、暖通系统、中心供氧系统、叫号系统、护理设施、诊疗设施、LED显示屏等设施设备，提升妇幼保健院医疗服务及突发公共事件引起的伤病员救治、应急能力，改善医疗救治条件。
|
全面完成相关设施设备购置。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
设施设备购置数量（台、套、件、张、个） |
496 |
496 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
设施设备质量合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2020年 |
2020年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
1000万元 |
1000万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
青川县妇幼保健院医疗救治能力、应急处置能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对有效改变贫困山区医疗卫生条件，满足人民群众就近医疗及人民健康需求，不断提高广大人民群众健康水平的影响 |
长期 |
长期 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度评价度 |
≥80% |
90% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效情况开展自评，《青川县妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对4个公共卫生项目开展了绩效自评，《青川县妇幼保健院2020年农村妇女两癌检查项目绩效自评报告》、《青川县妇幼保健院2020年孕前优生健康检查项目绩效自评报告》、《青川县妇幼保健院2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目绩效自评报告》、《青川县妇幼保健院2020年免费婚前医学检查项目绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指单位其他社会保障和就业支出。
12.卫生健康支出210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构的支出。
13.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）：指单位开展基本公共卫生服务工作的支出。
14.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）：指单位开展重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
15.卫生健康支出210（类）04（款）99（项）：指单位开展其他公共卫生服务工作的支出。
16.卫生健康支出210（类）07（款）99（项）：指单位开展计划生育服务项目的支出。
17.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指单位基本医疗保险缴费的支出。
18.农林水支出213（类）05（款）06（项）：指在扶贫资金中安排的妇幼保健机构升级达标资金的支出。
19.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出229（类）04（款）02（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债卷收入安排的住院综合楼建设项目资金的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
青川县妇幼保院
2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构构成
青川县妇幼保健院属财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
（二）基本职能
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（三）人员结构及相关情况
核定财政补助事业编制37人。实有在编职工33人，临聘职工22人，退休人员9人。2020年末固定资产原值1806万元，固定资产累计折旧1027万元，固定资产净值779万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度财政拨款收入1474.32万元，其中：本级财政一般公共预算基本支出财政拨款397.48万元、上级一般公共预算项目支出财政拨款76.84万元、上级政府性基金预算项目支出财政拨款1000万元。
上年结转3306.01万元，其中：一般公共预算基本支出财政拨款160.53万元、一般公共预算项目支出财政拨款1399.89万元、政府性基金预算项目支出财政拨款1745.59万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度财政拨款支出为3132.55万元，其中：基本支出550.66万元，占比17.58%；项目支出2581.89万元（一般公共预算财政拨款项目支出706.8万元，政府性基金预算财政拨款项目支出1875.09），占比82.42%。
三、绩效评价管理情况
2020年度, 我县妇幼健康工作在县委、县政府、县卫生健康局和其他相关部门的领导指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题为引领，以“健康青川”建设为抓手，以保障妇女儿童身体健康为己任，认真落实中央、省、市、县各级卫生健康工作要求，勤政务实，真抓实干，努力进取，圆满完成了各项年度工作目标任务。
（一）年度目标完成情况
1.2020年门急诊工作量16861人次，住院人次333人，实现医疗收入281.5万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。全县共有产妇1408人，活产数1421人，产妇产前建卡数1408人，建卡率为100%；产妇产前检查数1406人，产检率99.86%；产妇系统管理人数1403人，系统管理率达99.79%；产妇产后访视人数1403人，产后访视率达99.79%；共筛查出高危孕产妇472人，均进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；产妇孕早期检查人数1406人，孕早期检查率达99.86%；产妇孕期贫血人数74人，贫血患病率5.26%；住院分娩活产数1421人，住院分娩率100%；剖宫产活产数740人，全县年度内剖宫产率52.08%；无新生儿破伤风发生；无孕产妇死亡。
3.0-6岁儿童系统管理工作、托幼（园）所卫生保健管理工作完成情况。全年共有0-6岁儿童数8385人，健康管理人数7892人，健康管理率达94.12%；3岁以下儿童数3699人，系统管理人数3485人，系统管理率达94.21%。5岁以下儿童死亡数3人，死亡率2.11‰；婴儿死亡数2人，死亡率1.41‰；新生儿死亡数2人，死亡率1.41‰。全年共完成幼儿园（含新入园）儿童体检1968人次，实现了在园儿童体检全覆盖。
4.开展对乡镇卫生院业务培训和工作督导完成情况。一是加强人员培训。全年共举办2期县级培训班，培训各级妇幼保健人员170余人次。通过培训，县、乡、村三级妇幼人员业务技能和高危孕产妇识别及产科出血等危急孕产妇抢救技术能力有了明显提高，为母婴安全提供了强有力的保障。二是加大督导力度。全年度共深入基层全覆盖督导2次，督导各乡镇认真抓好妇幼健康服务项目工作,及时为基层解决了工作中存在的问题与困难。
5.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。全年任务数950人，发放叶酸1025人份，发放率达107.89%。服用依从人数1010人，依从率达98.54%。调查人数1010人，知晓人数996人，知晓率达98.61%。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年下达孕前优生健康检查任务数1124人，完成检查人数1138人，任务完成率为101.25 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。县内助产机构共出生新生儿571人，完成新生儿疾病筛查570人，新筛率达99.82%；新生儿听力筛查550人，听筛率达96.32%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。2020年下达我县宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，完成农村妇女宫颈癌检查2928人，完成率达108.44 %；完成乳腺癌检查3063人，完成率达113.44%。
（5）计划生育技术服务和避孕药具服务工作。严格执行免费计划生育手术和相应的医学检查等服务，规范技术服务工作流程，发放避孕套126173只；外用避孕药2038盒；口服避孕药963板；宫内节育器发放至各医疗单位共731套，开展计划生育技术服务手术6017人次。
（6）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。全县各医疗保健机构为孕期和住院分娩产妇提供艾滋病抗体、梅毒和乙肝检测共1217人，孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇21人（孕期9人、产妇12人），乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白12人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染7例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。
（7）免费婚前医学检查项目。2020年1月1日至12月31日累计结婚登记人数为1050对，免费婚检981对，婚检率93.43%；检出疾病146人，疾病检出率7.44%。
6.住院综合楼建设项目已完成主体建设，现正在进行二次装修和场地附属设施施工，完成项目总投资60%。
7.全面完成县委、县政府及主管部门交办的脱贫攻坚工作、新冠肺炎疫情防控等工作。
（二）预算编制情况
2020年依据单位履职目标,并参考以前年度年初预算编审、预算执行、年度结转和结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，同时按照青川县财政局印发的《关于编制2020年部门预算的通知》要求，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。并从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
（三）预算执行完成情况
2020年单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，保证了部门的正常运行和项目工作任务的顺利完成，无超预算支出，无违规记录。
1.基本支出
2020年财政基本支出预算收入为558.01万元，财政基本支出决算为550.66万元，预算执行率为99%。其中：工资福利支出495.71万元，占比90%，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等；对个人和家庭的补助支出24.36万元，占比4%，主要包括退休人员生活补助、独生子女费等；公用经费支出30.58万元，占比6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
2.项目支出
基本建设类项目支出：上年结转住院综合楼建设项目资金2945.59万元（一般公共预算财政拨款安排1200万元，政府性基金预算财政拨款1745.59万元），2020年支出决算为1404.20万元，预算执行率48%。该项目预计2021年全面竣工。
非基本建设类项目支出：2020年财政拨款安排项目支出资金1276.73万元（含上年结转资金199.89万元），2020年支出决算为1177.69万元，预算执行率92%。
四、评价结论及建议
(一）评价结论。
2020年单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《中华人民共和国预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度。全年整体支出情况良好，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
1.绩效管理目标设置全面性有待提高，缺乏规范健全的绩效管理考核办法。
2.部分项目资金下达拨付迟缓，造成项目资金使用滞后。
3.单位医疗技术队伍不稳定，整体技术水平不高，医疗服务项目有待进一步开拓。
（三）整改措施及建议
1.完善绩效管理考核机制，抓好任务指标的分解落实，加强预算执行管理，及时整改工作中存在的问题，切实提高工作的质量和水平，确保各项工作达到预期的社会效益、经济效益、生态效益。
2.积极与上级相关部门协调，争取项目资金下达拨付及时到位，以便统一制定实施规划。
3.加强人才队伍建设，培养和引进更多优秀的人才，发挥好医院的硬件优势，围绕妇女儿童构建美好生活的医疗保健需求，开拓新的医疗服务项目并逐步做大做强。
4.建议财政部门加强对财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习，进一步提升财务管理水平。
附件2
青川县妇幼保院
2020年农村妇女两癌检查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成对辖区内35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查。普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。
2．资金申报的依据。
按照《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》(川财社〔2020〕8号)及《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》要求，下达青川县2020年农村妇女免费宫颈癌检查2700人、乳腺癌检查2700人，下达补助资金34.56元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院2020年妇幼健康服务项目中央财政补助资金实施方案》，该项目资金据实结算到医疗服务机构，主要用于服务机构卫生材料采购、检验试剂采购、委托业务费、维修费、设备采购、办公费、水电费、培训费、邮电费、印刷费、差旅费、交通费等业务支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》要求，农村妇女“两癌”检查项目经费按宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人标准结算给医疗服务机构。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
宫颈癌检查
（1）妇科常规检查：包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查。
（2）宫颈细胞学检查：包括宫颈薄层液基细胞学检查，采用TBS描述对宫颈细胞进行评价。
（3）阴道镜检查：对宫颈细胞学检查异常/可疑以及肉眼检查异常/可疑者进行阴道镜检查。
（4）组织病理学检查：对阴道镜检查结果异常/可疑者进行组织病理学检查。
乳腺癌检查
（1）乳腺临床检查：对接受检查的所有妇女均进行乳腺的视诊、触诊。
（2）乳腺彩超检查：接受乳腺临床检查后进行乳腺彩超检查、乳腺彩超检查结果采用乳腺影像分级评估报告系统（简称BI-RADS分级评估报告系统）。
（3）乳腺X线检查：对乳腺彩超检查可疑或异常者进行乳腺X线检查,0级和3级经临床医生评估后进行随访或活检或其他进一步检查。
（4）组织病理检查：对乳腺彩超检查4级和5级、X线检查4级和5级者直接进行组织病理学检查。
2．项目目标
（1）全县完成农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查各2700名。
（2）提高“两癌”筛查质量，全县“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上。
（3）进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。
（4）逐步提高我县妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。
（5）探索适合我县的妇女“两癌”检查服务模式和优化方案，逐步建立“两癌”防治体系长效机制。
3.根据项目管理要求，2020年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）及《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》文件，下达青川县2020年农村妇女免费宫颈癌检查2700人、乳腺癌检查2700人，下达补助资金34.56元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达2020年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（青财社〔2020〕27号）下达青川县妇幼保健院基本公共服务中央补助资金34.56万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数59.33万元（含上年结转），执行数为58.97万元，完成预算的99%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，单位制定了《青川县2020年度农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》（青卫发〔2020〕52号），成立项目工作领导小组、项目工作技术小组，明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2020年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（三）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：2020年下达我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，全年实际完成宫颈癌检查2928人、乳腺癌检查3063人，目标任务完成率108.44%、113.44%。
2.质量指标：农村妇女两癌检查中宫颈癌早期诊断比例为90%、乳腺癌早期诊断比例为70%，均达预期目标。
3.时效指标：2020年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年支出58.97万元，资金预算执行率为99%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
项目的顺利实施，提高我县农村妇女自我保健意识，农村妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到80%以上。
2.可持续影响
通过项目的开展，逐步建立“两癌”防治体系长效机制，改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过项目开展，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，提升了广大农村妇女健康水平和生活质量，受益群众普遍满意，满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
1.绩效目标设定存在一定的偏差。主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）相关建议。
进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
青川县妇幼保院
2020年孕前优生健康检查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成对辖区内562对符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇(包括流动人口)提供免费孕前优生健康检查服务。
2．资金申报的依据。
按照《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》(川财社〔2020〕8号)及《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》要求，下达青川县2020年目标任务数562对，中央财政补助12.98万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院2020年妇幼健康服务项目中央财政补助资金实施方案》，该项目资金据实结算到医疗服务机构，主要用于服务机构卫生材料采购、检验试剂采购、委托业务费、维修费、设备采购、办公费、水电费、培训费、邮电费、印刷费、差旅费、交通费等业务支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》要求，孕前优生健康检查项目经费按每对240元标准结算给医疗服务机构。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生检查服务。
2．项目目标
2020年为全县562对符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇(包括流动人口)提供免费孕前优生健康检查服务，使计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上;免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到99%以上。
3.根据项目管理要求，2020年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）及《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案的通知》文件，下达青川县2020年目标任务数562对，中央财政补助12.98万元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达2020年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（青财社〔2020〕27号）下达青川县妇幼保健院基本公共服务中央补助资金12.98万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数24.8万元（含上年结转），执行数为19.99万元，完成预算的81%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，单位制定了孕前优生健康检查项目实施方案，成立项目工作领导小组，明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2020年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（四）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：2020年下达我县孕前优生健康检查任务数1124人，全年实际完成检查人数1138人，目标任务完成率101.25%。
2.质量指标：孕前优生健康检查目标人群覆盖率为97%，达预期目标。
3.时效指标：2020年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年支出19.99万元，资金预算执行率为81%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
项目的顺利实施，提高了县域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，降低新生儿出生缺陷率。
2.可持续影响
通过项目的开展，全县人口优生率逐步提高，新生儿出生缺陷发生风险逐步降低。对促进优生优育，提高人口素质，改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过项目开展，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，提升了妇女儿童健康水平和生活质量，受益群众普遍满意，满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
1.绩效目标设定存在一定的偏差。主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）相关建议。
进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
青川县妇幼保健院
2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成在全县深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治工作，为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平。
2．资金申报的依据。
按照《四川省财政厅四川省卫生健康委关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）、《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2020〕89号）、下达预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目中央补助资金17.65万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院2020 年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第一批资金施方案的报告》、《青川县妇幼保健院2020年卫生健康中央补助资金（第三批）实施方案的报告》，同时按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》、《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》、《重大传染病防控补助资金管理办法》等管理办法进行资金管理。财政部门按照项目内容和经费标准足额安排支付资金预算，建立健全保障机制，确保年度任务保质保量完成。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金根据项目开展需求合理规划使用，项目资金严格按照相关财务管理规定要求，实行专账核算，确保专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）加强健康教育与促进。通过开展媒体宣传、社区宣传、知识讲座、发放宣传资料等形式多样的健康教育动员，增强育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝的自我保健意识，让育龄妇女和孕产妇主动、及时到医疗卫生机构接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测，让感染孕产妇尽早主动接受医疗卫生机构提供的干预服务。
（2）加强孕产妇及所生婴儿的检测与咨询服务，及早发现感染者。各医疗卫生机构按照检测及服务流程，采取“知情不拒绝”原则及检测技术规范，为所有孕产妇（包括流动人口）及所生婴儿主动提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询，尽早明确其感染状况。在孕早期或初次接受孕产期保健时，告知预防母婴传播及相关检测的信息，提供适宜、规范的检测，依据检测结果提供检测后咨询。
（3）加强预防母婴传播干预服务。一旦发现艾滋病感染孕产妇，无论其CD4+T 淋巴细胞计数水平和病毒载量情况，及时为其提供免费抗病毒治疗。为感染孕产妇所生婴儿提供免费抗病毒药物和科学喂养指导，提倡人工喂养，避免母乳喂养，杜绝混合喂养。为艾滋病感染孕产妇所生儿童提供随访和艾滋病检测服务。
（4）加强督导检查与技术培训。全年对各乡镇开展4次督导与检查，对工作开展存在的问题进行整改；组织对医疗机构相应服务人员进行技术培训，培训覆盖率达90%以上。
（5）按规定组织采购检测所需检验试剂、卫生材料、隔离防护用品等，保障所有检测工作顺利开展。
（6）完善服务网络，提高服务能力。加强妇幼保健三级网络建设，健全以妇幼保健机构为核心，疾病预防控制机构和其他医疗机构为重要技术支撑的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作服务网络，确保各级预防母婴传播网络直报系统运转顺畅。
2．项目目标
（1）育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率达90%。自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%以上。 未采取长效避孕措施的感染育龄妇女每季度孕情检测覆盖率达100％。
（2）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率80%以上。 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达100%，孕早期用药率达90%以上。
（3）艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%，满6月龄儿童早期诊断率达90%以上，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上。艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养率达95%以上。
（4）梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上，规范治疗率达80%以上。梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率达90%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达99%以上。
（5）全县艾滋病母婴传播率下降至4%以下。先天梅毒报告发病率下降至15/10万以下。
3.根据项目管理要求，2020年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
《四川省财政厅四川省卫生健康委关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）、《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2020〕89号）、下达预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目中央补助资金17.65万元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（青财社〔2020〕70号）、《青川县财政局关于下达2020年卫生健康中央补助资金（第三批）的通知》（青财社〔2020〕131号），下达青川县妇幼保健院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目中央补助资金17.65万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数36.21万元（含上年结转），执行数为11.02万元，完成预算的30%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，单位制定了《青川县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2018 年版）》（青卫发〔2019〕80号），成立项目工作领导小组，明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2020年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（五）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：2020年为1217名孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测；孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇21人（孕期9人、产妇12人），乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白12人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染7例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。
2.质量指标：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目中孕产妇孕早期检测率为100%，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率为100%，梅毒感染孕产妇治疗率为100%。
3.时效指标：2020年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年支出11.02万元，资金预算执行率为30%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
项目的顺利实施，提高了全县育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识，有效控制县域内艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率。
2.可持续影响
通过项目的开展，有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力逐步提高。对促进优生优育，提高人口素质，改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过项目开展，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，提升了妇女儿童健康水平和生活质量，受益群众普遍满意，满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
1.绩效目标设定存在一定的偏差。主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
3.项目资金结存资金较大，部分支出业务结算办理不及时。
（三）相关建议。
1.进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
2.进一步加大项目宣传和人员培训，及时办理各项支出结算业务，提高资金执行率。
青川县妇幼保院
2020年免费婚前医学检查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成对县域内800对拟向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询服务。
2．资金申报的依据。
按照《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2020〕50号）要求，下达青川县自愿免费婚前医学检查省级补助资金11.65万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院关于2020年省级财政卫生健康专项资金使用实施方案的报告》，该项目资金据实结算到医疗服务机构，主要用于服务机构卫生材料采购、检验试剂采购、委托业务费、维修费、设备采购、办公费、水电费、培训费、邮电费、印刷费、差旅费、交通费等业务支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
自愿免费婚前医学检查项目资金按每对240元标准据实结算给医疗服务机构，其中省级财政补助50%、县级财政补助50%。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行自愿免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询等服务一次。
2．项目目标
为进一步加强全县新生儿出生缺陷防治、促进人口素质提高、促进婚姻家庭幸福与社会和谐，2020年婚检人数达到县民政部门结婚登记人数的85%以上。
3.根据项目管理要求，2020年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
《四川省财政厅四川省卫生健康委关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2020〕50号）要求，下达青川县自愿免费婚前医学检查省级补助资金11.65万元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（青财社〔2020〕139号）下达青川县妇幼保健院自愿免费婚前医学检查资金11.65万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数16.45万元(含上年结转），执行数为4.8万元，完成预算的29%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，单位制定了免费婚前医学检查项目实施办法，成立项目工作领导小组、明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2020年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（六）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：全年完成自愿免费婚检人数为981对，目标任务完成率122.6%。
2.质量指标：2020年1月1日至12月31日全县累计结婚登记人数为1050对，免费婚检981对，婚检率93.43%；检出疾病146人，疾病检出率7.44%。
3.时效指标：2020年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年支出4.8万元，资金预算执行率为29%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
项目的顺利实施，逐步提高全县人口优生率，降低新生儿出生缺陷发生风险，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，区域内出生缺陷发生率控制在6‰以下。
2.可持续影响
通过项目的开展，全县人口优生率逐步提高，新生儿出生缺陷发生风险逐步降低。对改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过向自愿免费婚前检查的男女双方当事人进行细致医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询等服务，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，受检对象满意达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
1.绩效目标设定存在一定的偏差。主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
3.2020年目标任务100%完成，但与服务机构资金结算不及时，造成资金执行率不高。
（三）相关建议。
1.进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
2.加快资金结算，提高资金执行率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
