目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。
9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。
11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作。
13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康青川战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
17.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
（4）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）实现疫情防控“零病例”。严格落实疫情防控“外防输入”的总原则和疫情常态化防控总要求，扎实为出发点和落脚点，充分发挥疫情防控参谋助手作用，全面推进全县疫情防控工作，为实现全县“零病例”目标。一是严防死守，把好“防”这个关口。深入贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作安排部署。通过交通卡口、大数据平台、进村入户等方式排查，加大车辆、人员排查和管控力度。截至12月底，“两站一场”累计排查399996人次，外出务工健康服务63815人次。二是强化落实，突出“控”这个环节。持续抓好境外和国内中高风险地区来（返）青人员信息登记、健康申报、体温检测、核酸检测、医学观察等管控工作，实行全流程闭环管理，排查中高风险地区来青川和返乡人数3097人（次）。全县新建成3类隔离观察场所，共观察83人，核酸检测全部阴性。强化疫情防控监督执法检查，检查三类医学观察场所3所、医疗机构288家次（含个体诊所）、学校169所次、公共场所205户次、生活饮用水34家、职业卫生40家。强化环境监测，加强人物同防，累计已检测212个样品（肉类82个、外环境60个、从业人员70人），全部为阴性。三是统筹推进，狠抓“保”这个关键。在县人民医院设立县级心理援助热线（13547175111），开展新冠疫情防控心理咨询服务；成立医疗救治、院感防控专家组共31人，负责对全县疑似病例进行会诊工作，全县共计会诊22人（其中市级会诊5人）。新建成县疾控中心、县人民医院核酸检测实验室2个，县第一人民医院预计12月底完成建设，全县达到三家，保障全县疫情防控核酸检测应检尽检，适时抽检，截至12月31日，累计开展核酸采样检测21128人次，均为阴性。积极争取并实施抗疫特别国债项目5640万元，对全县发热门诊（哨点诊室）、定点医院、县级医疗机构服务能力、疾控机构实验室检验检测能力全面建设提升。全县设置3家发热门诊，37家发热哨点诊室，全力以赴坚持做好常态化疫情防控工作。四是统筹推进，稳保“复”这个目标。统筹疫情防控和经济社会发展。落实各医疗卫生单位“卫生副校长”日常工作职责。全面完成“复工复产”“复学复课”“两考”、“公开招聘”“重要活动”等大型事项的疫情防控指导及保障工作。
（二）打好健康扶贫“收官战”。一是扎实推进健康扶贫“百日攻坚战”。编制了《青川县健康扶贫“百日攻坚战”总复习工作方案》，建立局长牵总，分派包干和挂牌督战的工作机制，按照“七步工作法”，全面完成对79个贫困村，186个非贫困村，9454户28325人贫困户、31户84人边缘户入户排查。二是严格落实健康扶贫各项政策。严格落实“十免四补助”政策。2020年1-10月，免收贫困人口一般诊疗费6.3万人次、54.52万元；免收院内会诊费1166人次、2.75万元；免费贫困白内障患者复明手术150人、73.95万元；免费开展巡回医疗服务5.1万人次；免费提供基本医保个人缴费28322人、708.05万元，贫困人口参保率和代缴率为100％；免费实施贫困孕产妇县域内住院分娩服务52人，报销和补助22.72万元，全部达到“零支付”。严格落实贫困人口住院救助政策。2020年1-10月，贫困患者县域内住院6665人次，住院总费用2871.02万元，医保报销2378.14万元，医疗救助216.11万元，自付占比9.64%。贫困慢性疾病患者特殊门诊维持治疗12010人次，门诊总费用242.78万元，医保报销130.89万元，医疗救助88.73万元，自付占比9.54%。贫困患者县域外住院938人次，住院总费用1271.16万元，报销政策范围内费用1008.21万元，医保报销626.08万，医疗救助265.28万元，自付占比为30%以内。做实做细重点人群众健康服务。制定了大病专项救治方案，落实定点医疗机构、个性化诊疗方案，全县贫困人口患有30种大病救治覆盖率和回访率达100%。全县贫困人口家庭医生签约纸质协议签约率达100%。继续推行“三集中”贫困人口慢性疾病特殊门诊办理新机制，近年来累计办理3340人，覆盖面、办理率达100%，解决了贫困人口办理慢性病特殊门诊“最后一公里”问题。三是深入推进健康扶贫东西部协作。创新“互联网+医疗”模式，搭建青川县、吴兴区、湖州市医疗机构三级网络平台，开展远程治疗指导、远程教学、联合门诊、影像检查等10余项远程协同医疗服务。争取到县浙川扶贫协作领导小组2020年东西部协作资金160万元用于购置急诊急救车8辆。四是东西部协作人才智力合作工程扎实推进。吴兴青川17家医疗卫生单位结对帮扶工作扎实开展。双方互派共15名专业技术人员挂职锻炼、学习交流，并引进新技术3项。47名中层及以上干部赴吴兴区参加第三期卫健系统“干部能力提升”专题培训。组织浙江援青干部开展针对青川实际的专题培训1期，培训专业技术人员290余人次。
（三）推进医药卫生体制改革。一是落实分级诊疗制度。受疫情影响，截至10月底，县级公立医院总诊疗量190525人次，同比降6.14%，住院诊疗16949人次，同比降11.52%；基层医疗卫生机构总诊疗量336613人次，同比降31.41%，住院诊疗8142人次，同比降21.49%。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量63.86%，县域内就诊率达90.22%。二是深化公立医院改革。全县门诊、住院次均费用总增长率均控制在5%以内，二级公立医院药占比均控制在30%以内，全县40个公立医疗机构医疗责任保险购买率达100%。三是健全综合监管制度。按照国家、省、市有关文件要求，出台了《青川县改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施方案》，明确各部门、乡镇工作职责，有序推进。全面推进医疗三监管“六项机制”平稳高效运行；问题线索医疗机构自查达100%，核查100%。落实依法执业自查制度，辖区内4家二级以上公立医疗机构全部开展依法执业自查，自查比例达100%。
（四）医疗质量安全与管理。一是不断规范医疗服务行为。严格遵守各种诊疗指南、技术规范。加强监督管理，加强医疗检查和医学检验管理，规范医疗行为。加强医疗机构药事管理，促进合理用药，强化药师队伍建设，完善药学服务规范。二是持续改善医疗服务。持续推进改善医疗服务行动计划，全力推行分时段预约诊疗和集中预约检查检验，推进医疗机构实现临床路径信息化管理。推广多学科诊疗模式和日间医疗服务，加强和完善麻醉医疗服务。做好儿童白血病、血液病、恶性肿瘤等重大疾病的救治和数据上报工作。推进智慧医院建设，加快互联网医院建设，积极开展远程医疗服务。三是提高医疗质量和技术水平。创新医院评审方式，发挥评审工作对医疗安全、质量、服务的指挥棒作用，推进医疗服务体系建设。制定了青川县医疗机构巡查工作方案，把全县二级医院全部纳入巡查范围。四是持续提升血液安全保障水平。完善疫情期间血液保障策略和血液预警机制。制定《2020年青川县血液管理工作要点》，全力保障临床用血需求。强化无偿献血宣传，继续开展“6. 14”“12. 14”等主题宣传活动。提供优质献血服务，推进无偿献血者临床用血费用医院直免。截至目前，团体献血992人，1838.5U，完成年初任务的158%。五是强力推进“优质服务基层行”建设。2020年将全县6家乡镇卫生院纳入创建单位，5家达到了《乡镇卫生院服务能力标准（2018版）》基本标准。通过次项活动，基层机构服务功能进一步增强、服务能力进一步提升、运行管理进一步规范，逐步建立了符合全县基层医疗卫生机构特点的服务能力标准和评价体系。
（五）行业系统治理成效显著。一是聚焦医疗机构“大处方、泛耗材、滥检查”问题，深入摸排问题线索。截至目前自查发现96条，共涉及金额162154.5元，其中大处方48条，涉及金额56220.96元；欺诈骗保42条，涉及金额102643.43元；泛耗材6条，涉及金额3290.8元。二是充分发挥监督监察作用，纪检监察监督（县纪委监委、派驻纪检组、专项督查组）、行业监督（局监察室）、社会监督（举报电话、举报信）三驾马车齐头并进，全程监督，紧盯问题线索，以主动说清问题为主线，涉嫌违法违纪集中查处。三是坚定“必治”决心。通过层层传达会议精神，让全卫生健康系统深刻认识到，“大处方、泛耗材、滥检查”等问题已经成为我们行业领域最大的“痛点”和群众的“愤点”。强化“不敢”意识。利用举报投诉箱、举报电话等信息化平台宣传治理内容，构建多层面多角度，全社会广泛参与的监督体系。实现“不想”目标。围绕主体责任“四责协同”、责任监督“三公三化”狠抓落实，让干部职工习惯在受监督和约束的环境中工作生活，构建干净干事创业良好环境，形成争先创优良好氛围。促进“不能”机制。四是落脚到问题整改。共处置派驻县委宣传部纪检监察组同局党组核实涉及24医疗机构 46个问题，处置77人（提醒谈话60人，警示谈话10人，批评教育10人，其中党员38人）；处置局党组核实的涉及4医疗机构 6问题，处置人6人（批评教育5人，书面检查1人），责成相关26个医疗机构自查39问题，处置50人（提醒谈话48人，警示谈话2人）。
（六）持续推进基本公共卫生服务。一是传染病防控工作取得新业绩。法定报告发生乙、丙类传染病14种751例，按审核日期统计1-10月,发病率351.68/10万。认真贯彻落实“四免一关怀”政策，建立艾滋病防治工作的长效机制，2020年全县感染者/病人CD4应检测59人，检测53人，检测率达到89.8%。持续巩固省级结核病综合防治示范区创建成果，管理肺结核患者114人，管理率100%。规范开展麻风病防治工作规则服药率达100%，全县上报可疑症状线索93例，任务数88例，完成率105.58%，无新发病人。积极开展以“消除疟疾控新冠，同防输入再传播”为主题的系列健康宣教活动。今年血检任务190人，截止10月底我县发热病人血检数共185人，完成率为97.37%。二是大力推进免疫规划信息化建设。积极推进四川省免疫规划信息管理系统建设工作，完成预防接种信息系统数据迁移。开展2020年度非免疫规划疫苗采购遴选会，强化疫苗供应保障。完成接种率调查和接种门诊复评审工作（A级接种门诊14家、AA级接种门诊”22家、产科接种单位4家），各单苗报告接种率均在95%以上。三是配合相关部门开展食品、饮用水、餐饮安全风险监测采样工作。完成2020年我县城乡饮用水水质卫生监测项目工作任务182件。对79个贫困村开展饮用水卫生监测539份。四是扎实开展学校卫生工作。与县教育局联合开展学生近视等常见病监测1846人，学生近视等健康影响因素问卷调查1200人，对5所学校开展教学生活环境卫生现场监测。五是卫生保障工作。全年开展各类卫生保障共7次，为我县“两考”、脱贫摘帽验收、第十届乡村文化旅游节等重大活动或会议的顺利进行提供有力卫生保障。
（七）进一步发展中医药事业。一是助推疫情防控工作。动员中医药专业技术人员全员参与，在社区、学校等公共场所宣传中医中药防控知识，并在高速路口、码头等地免费为外地务工返乡人员提供大锅汤药，共计处方大锅汤6300余付，印发中医药疫情防控宣传手册10470册。二是加强基层中医药服务能力提升。全县医疗机构总诊疗量543392人次，中医药诊疗量237527人次，中医药诊疗量占总诊疗量的43.7%。中医非药物诊疗量117805人次，占中医药总诊疗量的49.6%。三是推进中医馆项目建设。加强基层医疗机构设施设备、中医药人员配备，建设完成中医馆12家。36个乡镇卫生院全部设有中医综合服务区，均能够按照中医药技术操作规范开展6类以上中医药适宜技术，100%的村卫生室开展了中医药服务。治未病（中医体验馆）1-10月共接诊患者约8906人次以上，运行良好。
（八）稳步推进计划生育服务管理。一是全面落实两孩政策。截止2020年10月底全县生育登记1356例，生育登记率达100%。二是全面落实计划生育各项补助政策。2020年，共确认享受各项奖励扶助对象7162人，实际享受对象7158人，其中4人因2019年死亡，不应享受2020年补助资金。全年应兑现资金590.0785万元。已兑现558.852万元，未兑部分为4名死亡对象独生子女父母奖励金（12月3日前完成兑现）。三是计划生育特殊家庭扶助关怀行动，全县86个部门联系20个乡镇137户特殊家庭，共开展爱心服务232次，发放慰问金（含物资）3万余元。四是落实妇幼健康优质服务。严格落实母婴安全五项制度，无一例孕产妇死亡。婴儿死亡率1.65 ‰；5岁以下儿童死亡率1.65 ‰，孕产妇连续六年零死亡。五是落实婴幼儿照护服务，成功申报将青川县尚品幼儿园华西园区改建成青川县智尚示范性托育机构项目，目前正在进行中，预计12月底前完工。
（九）全面依法依规治理。一是深化行政审批制度改革，简化审批流程。截止11月，一体化平台减免材料率达82.81%，时限缩短比例87.34%，全程网办率达100%。全年办理事项共727件，办件率100%，满意率100%。二是开展法治宣传教育和“法律七进”。开展法治宣传教育活动共21次，发放宣传资料、宣传折页、宣传手册22000余份，接待群众咨询4320人次，制各类宣传展板72余个、专栏46余期。开展送法治进企业2次，法治进学校2期，法治进单位（医院）60余次。三是建立健全领导干部带头学法制度。全年开展会前学法11次，法治专题培训5次。四是建立依法行政机制，行政权力运行规范。邀请法律顾问参加合法性审查5次，提供法律咨询24次，出具法律分析建议书5份，法律建议采纳率达95%,确保依法高质量决策。五是一体化平台规范公开运行。截止11月，共录入一体化平台办件4648条,均按时完成每月下达的目标任务数。六是抓好“双随机、一公开”。全年共出动卫生监督员198人次，抽查学校卫生9家，公共场所33家，医疗机构15家，传染病卫生15家，消毒卫生2家，双随机监督覆盖率达到100％。
（十）爱国卫生工作取得新成效。一是卫生创建成果显著。2020年，创建省级卫生乡镇2个，省级卫生村10个，省级卫生单位3个，省级无烟单位2个。截止2020年底，共计创建国家卫生乡镇4个，省级卫生乡镇22个，省级卫生村131个，创建率高居全市之首。二是推进农村无害化卫生厕所建设。截止10月底，我县累计建成卫生户厕水冲卫生厕所户数43926户，水冲非卫生厕所户数12974户，卫生旱厕2000户，卫生厕所普及率达到80.7%。三是科学施策开展病媒生物防制。我县通过政府公开招标采购，投入经费20余万元由专业消杀队伍开展县城区病媒生物防制工作，全县“四害”密度得到了有效控制，并且均控制在国家标准以下，全县也无一例病媒生物传染疾病。四是由县爱卫办牵头，县委宣传部、县融媒体中心配合负责制作《关注》栏目“防疫有我，爱卫同行”。在县城开展了环境卫生集中整治活动，活动参加人员达1200人，共清除生活垃圾及杂草2余吨，清理牛皮癣40处，清掏阴阳沟渠10条，规范杂物50处，拆除废旧标语广告20处。五是狠抓健康促进，提升城乡居民健康素质。把健康促进纳入爱国卫生发展规划，全县设置宣传教育专栏100余期，印发资料2万余份（册），设置宣传标语100余幅,印发“健康66条”宣传资料1万余份等。建成健康村（社区）109个、健康促进医院39个、健康促进学校27个、健康促进机关38个、健康促进企业10个，评选健康家庭15020户。
（十一）切实加强人才队伍建设。一是强化卫生人才队伍建设。今年共招录（聘）、安置、签定工作人员20人（公务员2名、考核招聘疫情防控卫生专业技术人员5名、考核招聘2019、2020年度贫困地区定向医学专科生4名、安置招聘2020届订单定向本科生3名、签定2020年农村订单定向医学本科生2名、招聘“三支一扶”服务期满且考核合格人员2名、招募“三支一扶”支医人员2名）。并启动实施招聘2020年下半年公招（考核招聘）卫健系统事业单位医护工作人员47名，引进高层次人才16名。通过以上举措，充实了人才队伍，助推了健康扶贫。二是加大基层干部选拔力度。采取竞聘上岗和本单位推荐相结合的方式，推荐提拔使用乡镇卫生院副院长任院长2名，业务骨干任副院长8名。三是加大人才培养（训）力度。参加住院医师规培3人，康复医师培训2人，全科医生转岗培训5人，骨干全科医生培训3人。卫生健康系统卫生健康防疫能力培训班共培训管理人员和专业技术人员290余人次。加强医务人员继续医学教育管理，继续医学教育覆盖率达100%，参加继续医学教育人员学分达标率达95%以上。四是落实对口支援“传帮带”。2020年我县接收省卫健委指定选派支援我县县级医院支援人员12人，接收市级三甲医院支援我县医疗卫生单位11人，我县县级医院对口支援乡镇卫生院下派专业技术人员6人，“师带徒”共计受援人员58人，全年考核各级支（受）援人员97人次。
（十二）项目投资工作稳步推进。一是积极招商引资。招商签约企业1家，与铭泰中鸿公司签订青川县青溪康养综合体项目、川东北地区职业病康复中心建设项目协议，签约资金4.8亿元。二是加强固定资产投资。预计12月底全面完成年度目标任务5000万元。三是全面完成县人民医院业务综合楼建设和大病不出县远程诊疗项目建设，基本完成妇幼保健院住院综合楼项目建设。积极争取并实施抗疫特别国债项目5640万元，对全县发热门诊（哨点诊室）、定点医院、县级医疗机构服务能力、疾控机构实验室检验检测能力全面建设提升。四是谋划“十四五”规划编制工作。先后召开2次全县“十四五”规划编制座谈会，听取行业系统发展建议，提出青川县基层医疗机构改革发展初步思路——“二线四翼八中心”建设，共谋划项目43个，总规划资金达15.9913亿元。五是依托川陕甘革命老区建设，充分发挥“鸡鸣三省”特殊区位优势，积极谋划川东北地区职业病康复中心建设。六是主动融入成渝地区双城经济圈、“一带一路”建设和长江经济带重大发展历史机遇和“熊猫家园、大美青川”建设的重大举措。积极与重庆医科大学附属儿童医院、陆军军医大学第一附属医院（西南医院）等医院建立成渝双城经济圈合作友好关系，签订框架协议。
（十三）统计信息工作。一是统筹推进全民健康信息平台建设。截止到10月底，全县有条件的村卫生室全部实现医保报销能力，贫困村卫生室医保报销实现全面覆盖。完成全民健康信息平台应用培训，使全民健康信息平台远程诊疗、家医生签约、医疗三监管、居民健康档案管理、移动支付等便民惠民服务各项正式进入应用期。二是全面推进“互联网+医疗健康”发展。二级以上医疗机构均实现检查检验在线查询、移动支付等线上服务。依托县全民健康信息平台完成远程诊疗系统基础建设。推进居民健康档案电子化管理及应用工作进程，推进居民健康卡发行，截止10月底县级公立医院和乡镇卫生院全部完成电子健康卡“一卡通用、扫码就医”功能升级改造工作。三是落实统计工作责任，提升统计数据质量。全县各类报表上报率达100%，“数据质量监测系统”提示问题处理率达100%，二级及以上医疗机构远程医疗服务量月报送率达100%，报表数据质量达省、市统计质量标准要求。四是全面推动家庭医生签约服务式村级移动。家庭医生签约移动服务能力实现100%全覆盖，并做为“互联网+医疗健康”应用发展典型案例向省、市进行申报宣传。
（十四）加大宣传工作力度。一是加强新冠肺炎疫情防控宣传工作。共在各级媒体发布相关信息和专题文章共441篇。极大地向社会呈现了全县卫健系统全体医务人员积极向上，甘于奉献的精神风貌。二是深入挖掘媒体资源，多渠道加强卫健宣传工作。
主动与各相关媒体对接，分别通过“国际在线”发表动态信息44篇、“党政理论网”192篇、新浪微博72篇、《家庭与生活报》5篇、《健康报》3篇、“健康广元”微信平台70篇、县德赢VWIN官方网站27篇、青川触媒20篇、青川发布微平台8篇。三是大力开展健康知识宣传普及。共制作宣传展板250余块，标语600余幅，发展宣传资料20余万份。发放宣传纪念品480余套。
（十五）党的建设和党风廉政建设得到进一步加强。一是扎实抓好党建+疫情防控工作。成立了7个疫情防控临时党支部，组建了15支疫情防控党员志愿服务队和15支疫情防控党员突击队，积极投入到疫情防控前线，涌现出了许多感人事迹和先进人物，青溪片区卫生健康联合支部三锅镇卫生院院长秦开林同志被省委省政府表彰为四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人，及时发挥党组织战斗堡垒和先锋模范作用，全系统党员干部职工向抗疫前线捐款7万余元。二是认真落实党建主体责任，履行第一责任人职责。制定了《县卫生健康党工委2020年党建工作要点》，同各支部签订党建目标责任书15份，截至目前，召开局党组会25次，召开党建工作会4次；党建工作专题安排部署会2次；培养发展入党积极分35人,转预备党员10名，预备党员转正6名，目前党费收缴4.2万余元。三是坚持常态化学习，全面提升党员干部素质。坚持每月1次的集中理论学习制度，建立班子成员轮流主持学习，上半年中心组理论学习9次；开展集中谈心谈话2次，党组书记讲党课2次；开展“亮绝活、展风采”等“红色星期五”活动15场次，进一步锤炼党性教育，慰问老党员、困难干部职工42人。四是坚定理想信念，抓实意识形态工作。制定了《2020年意识形态工作方案》，纳入目标考核，召开意识形态工作会议2次，签订意识形态责任书，组织学习8场次，开展专项督查1次，规范了信息公开制度，落实了新闻发言人，关注“学习强国”“天府先锋”“四川观察”“蜀道清风”等公众号，推送文章100余篇。
（十六）全面完成上级交办的其他工作。一是河长制工作扎实推进。更换河长制工作标识牌1张,发放河道非法捕鱼及河道非法开采宣传资料200余份，协助楼子河河段长巡河11次。二是推进老龄健康服务。全县60岁以上的老年人39535人，今年办理发放老龄健康证111人。组织专家组，为特困老人免费体检、测量血压，发放健康教育处方12种50余份。
二、机构设置
青川县卫生健康局下属二级单位40个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位39个。
纳入青川县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县卫生健康培训中心
2.青川县卫生健康信息中心
3.青川县卫生健康促进中心
4.青川县计划生育协会
5.36所乡镇卫生院
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计18,167.87万元。与2019年相比，收入总计减少301.23，支出总计增加2804.05万元，收入下降2.1%，支出增加23.57%，主要变动原因是2019年安排的青川县大病不出县-远程（专家门诊）医疗乡镇全覆盖建设项目补助，于2020年支付，导致支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2020年本年收入合计13866.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7434.07万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入1830万元，占13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4368.1万元，占31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入234.54万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计14,695.86万元，其中：基本支出8930.49万元，占61%；项目支出5765.38万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收入总计9264.07万元，支出总计9865.59万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加621.13万元，支出总计增加2851.99万元，收入增长7.18支出增长40.66%。主要变动原因是增加了抗疫特别国债专项补助，支出增加了抗疫特别国债专项支出和青川县大病不出县-远程（专家门诊）医疗乡镇全覆盖建设项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出6668.06万元，占本年支出合计的56.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少345.54万元，下降4.9%。主要变动原因是农林水支出减少，导致财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出6668.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出513.27万元，占7.69%；卫生健康支出5801.36万元，占87%；住房保障支出261.04万元，占3.9%；农林水支出91.68万元，占1.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为6668.06万元，完成预算89.69%。其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为340.24万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为161.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为470.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为173.5万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2745.94万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1248.17万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为127.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为40.32万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.3万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为159.09万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为62.67万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为261.04万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4139.81万元，其中：
人员经费3965.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费173.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占70%；公务接待费支出决算0.75万元，占30%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.51万元，下降66%。主要原因是2020年卫生院将救护车运行费用报入公务用车运行维护费的费用降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专用车34辆。
公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于急诊急救所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.66万元，下降68.87%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出0.75万元，用于国内公务接待6批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：疫情防控、卫生执法、扶贫、公卫、医疗等各项监督检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3197.53万元。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1913.26万元，公共卫生体系建设677.23万元，其他抗疫相关支出607.03万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，青川县卫生健康局机关运行经费支出57.25万元，比2019年增加4.14万元，增长7.79%。主要原因是疫情防控支出增加。
2020年，青川县卫生健康局未安排政府采购预算。
截止2020年12月31日，青川县卫生健康局资产总额3600.28万元。
1. 流动资产3098.72万元，其中：货币资金1045.94万元，财政应返还额度1885.74万元，其他应收款166.72万元，存货0.32万元。
2. 固定资产总额630.41万元，其中：房屋构筑物506.75万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产123.66万元。
3. 无形资产0万元。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新冠肺炎疫情防控专户资金”、“大病不出县--远程医疗乡镇全覆盖项目”、“计划生育四项补助”、基本公共卫生服务项目县级配套、免疫规划接种补助项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我局在县委、县政府的坚强领导下，在市卫生健康委的关心指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，立足青川卫生健康工作实际，以建设“健康青川”和实现人人享有基本医疗卫生服务为目标，在体制改革、脱贫攻坚、医疗质量、公共卫生、爱国卫生和健康促进等方面取得了可喜成绩。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行良好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎疫情防控专户资金”、“大病不出县--远程医疗乡镇全覆盖项目”、“计划生育四项补助”、基本公共卫生服务项目县级配套、免疫规划接种补助等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）青川县大病不出县-远程医疗乡镇全覆盖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173.5万元，执行数为173.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托优势医疗专家团队，完善远程医疗服务网络，对县级医院、乡镇卫生院投入DR、彩超、全自动生化分析仪、心电图机等设备。在县人民医院、县中医医院建成青川县医学影像中心和青川县医学检验中心，有效解决乡镇卫生院缺乏优势影像设备和人员而造成的影像诊断相关问题。
（2）免疫规划项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施：确保儿童健康成长，维护社会稳定。发现的主要问题：儿童分布较分散，调查难度增加。下一步改进措施：一是加强预防接种专业人员的能力建设。二是加强接种门诊建设和信息化建设，提升服务质量和信息报告管理质量，努力提高疫苗接种率。三进一步加强冷链设备和疫苗管理，扎实开展接种证查验和接种率调查工作，加强相关疾病和AEFI监测和处理。
（3）计划生育四项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.5万元，执行数为135.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村只有一个子女成两个女孩的计划生育家庭,女性年满58周岁以后、夫妇年满60周岁使他们在精神上和经济上获得慰藉,生活上得到帮助。
（4）基本公共卫生服务项目县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.68万元，执行数为127.68万元，完成预算的100%。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
（5）新冠肺炎疫情防控专户资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数221万元，执行数为221万元，完成预算的100%。通过项目实施，为切实做好我县新冠肺炎疫情防控工作，支持打好疫情防控攻坚战，按照中央、省、市、县决策部署，县级财政全力保障疫情防控资金需要、疫情防控期间建立集中医学观察点、隔离病区、采购应急物资、疫情防控宣传以及人员经费等开支。
|
青川县项目资金绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
青川县大病不出县-远程（专家门诊）医疗乡镇全覆盖项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
实施单位 |
青川县卫生健康局 |
||||||||||||||
|
资金情况
（万元）
|
年度资金总额： |
173.5 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
173.5 |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||||||||
|
总
体
目
标
|
年度目标 |
||||||||||||||||
|
提升青川县基层医疗服务水平，提供全方位、高质量的精准服务；依托优势医疗专家团队，建立远程医疗服务网络，通过为县、乡两级医院配备影像、超声等检查设备，加强基层医院硬件服务能力，逐步实现远程门诊初诊、复诊模式及远程影像诊断、远程心电诊断、远程临床会诊等模式，促进医疗资源纵向流动和合理分布，加快全县分级诊疗、双向转诊等服务格局的形成，增强青川基层医疗服务能力，推进地区基本公共服务均等化。 |
|||||||||||||||||
|
绩
效
指
标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程医疗门诊系统软硬件 |
36套 |
||||||||||||||
|
DR |
14台 |
||||||||||||||||
|
心电图机 |
36台 |
||||||||||||||||
|
全自动生化仪 |
11台 |
||||||||||||||||
|
五分类血球分析仪 |
13台 |
||||||||||||||||
|
三分类血细胞分析仪 |
23台 |
||||||||||||||||
|
便携式B超 |
23台 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
达到各项设备中标参数 |
验收合格 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月-12月 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
远程医疗门诊系统软硬件8.283万/套 |
14.06万元 |
|||||||||||||||
|
DR138万/台 |
91.10万元 |
||||||||||||||||
|
心电图机3.1万/台 |
5.26万元 |
||||||||||||||||
|
全自动生化仪47.8万/台 |
24.8万元 |
||||||||||||||||
|
五分类血球分析仪23.1万/台 |
14.16万元 |
||||||||||||||||
|
三分类血细胞分析仪14.7万/台 |
15.94万元 |
||||||||||||||||
|
便携式B超9.78万/台 |
10.6万元 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益
指标
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益
指标
|
能充分整合医疗资源优势，提高医疗机构，特别是基层医疗机构的诊断技术能力和服务水平。能提高我县基层人民群众的基本医疗服务、公共卫生需求和人民的健康水平，促进我县健康事业发展。 |
明显提高 |
|||||||||||||||
|
生态效益
指标
|
|
|
|||||||||||||||
|
可持续影响
指标
|
持续发展 |
明显提高 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标
|
让人民群众满意 |
满意度90% |
||||||||||||||
|
青川县项目资金绩效目标申报表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
医疗机构核酸检测保障经费 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
|
|
||||||||||||||
|
资金情况
（万元）
|
年度资金总额： 万元 |
221万元 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
221万元 |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
总
体
目
标
|
年度目标 |
|
|||||||||||||||
|
发热患者、新住院患者及陪护核酸检测；高风险地区返乡人员核酸标本采集工作；核酸标本转运 |
|
||||||||||||||||
|
绩
效
指
标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：乡镇卫生院 |
36 |
|
|||||||||||||
|
指标2：县级医疗卫生单位 |
4 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：发热患者、新住院患者及陪护采样率 |
100% |
|
||||||||||||||
|
指标2：高风险返乡人员采样率 |
100% |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：工作任务完成时间 |
2020年1月1日- |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：核酸采样检测防护服、检查手套、外科手套、N95口罩、护目镜、一次性手套、面屏 |
63.32万元 |
|
||||||||||||||
|
|
|
指标2：发热患者、住院患者及陪护核酸采样管 |
40万元 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
指标3：36家乡镇卫生每日专人转车补助120元/ |
117.68万元 |
|
||||||||||||
|
|
社会效益
指标
|
加强我县新冠肺炎核酸检测工作保障力度 |
逐步提高 |
|
|||||||||||||
|
生态效益
指标
|
加强我县新冠肺炎核酸检测工作保障力度 |
逐步提高 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响
指标
|
加强我县新冠肺炎核酸检测工作保障力度，维护社会稳定 |
逐步提高 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标
|
发热患者、新住院患者及陪护人员核酸检测满意率 |
≥90% |
|
|||||||||||||
|
加强我县新冠肺炎核酸检测工作保障力度，维护社会稳定 |
逐步提高 |
|
|||||||||||||||
|
青川县项目资金绩效目标申报表 |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
计划生育四项制度 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
|
|
||||||||||||||
|
资金情况
（万元）
|
年度资金总额： 万元 |
135.5 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
135.5 |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
总
体
目
标
|
年度目标 |
|
|||||||||||||||
|
1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐等。 |
|
||||||||||||||||
|
绩
效
指
标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励人数 |
3867 |
|
|||||||||||||
|
扶助独生子女伤残家庭人数 |
43 |
|
|||||||||||||||
|
扶助独生子女死亡家庭人数 |
128 |
|
|||||||||||||||
|
特扶（其他）对象人数 |
74 |
|
|||||||||||||||
|
县级扶助独生子女伤残家庭人数 |
13 |
|
|||||||||||||||
|
县级扶助独生子女死亡家庭人数 |
11 |
|
|||||||||||||||
|
扶助独生子女父母伤残家庭人数 |
7 |
|
|||||||||||||||
|
独生子女父母奖励金对象子女数 |
3356 |
|
|||||||||||||||
|
享受当年新增特扶死亡家庭一次性慰问金对象人数 |
9户11人 |
|
|||||||||||||||
|
享受对现有的独生子女三级以上伤残、死亡家庭夫妻特别扶助金每人每月提高100元对象人数 |
195 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励金发放标准 |
960元/人/年 |
|
||||||||||||||
|
|
|
扶助独生子女伤残家庭扶助标准 |
8160元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
扶助独生子女死亡家庭扶助标准 |
10320元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
特扶（其他）对象扶助标准 |
2400元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
县级扶助独生子女伤残家庭扶助标准 |
8160元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
县级扶助独生子女死亡家庭扶助标准 |
10320元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
扶助独生子女父母伤残家庭扶助标准 |
960元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
|
独生子女父母奖励金标准 |
不低于120元/年·对，据实发放 |
|
|||||||||||||
|
|
|
享受当年新增特扶死亡家庭一次性慰问金发放标准 |
6000元/户，离婚家庭3000元/人 |
|
|||||||||||||
|
|
|
享受对现有的独生子女三级以上伤残、死亡家庭夫妻特别扶助金每人每月提高100元对象资金发放标准 |
1200元/人/年 |
|
|||||||||||||
|
|
社会效益
指标
|
家庭发展能力 |
逐步提高 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响
指标
|
社会稳定水平 |
逐步提高 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标
|
群众满意率 |
≥95% |
|
|||||||||||||
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|
|||||||||
|
|
(2020年度) |
|
|||||||||
|
|
项目名称 |
免疫规划项目 |
|
||||||||
|
|
预算单位 |
青川县卫生健康局 |
|
||||||||
|
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
|
|||||
|
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
|
||||||
|
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|
||||||
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
||||
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
新出生儿童建卡率、建证率、卡证符合率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
适龄人群国家免疫规划及苗报告接种率 |
≥90% |
≥90% |
|
|||||||
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
继续保持无脊灰状态 |
以县为单位15岁以下儿童AFP病例报告发病率 |
以县为单位15岁以下儿童AFP病例报告发病率 |
|
|||||
|
|
努力消除麻疹 |
以县为单位排除麻疹风疹病例报告发病率≥2/10万 |
以县为单位排除麻疹风疹病例报告发病率≥2/10万 |
|
|||||||
|
|
规范开展入托、入学儿童接种证查验工作 |
需补办接种证儿童补率≥98%，漏种儿 |
需补办接种证儿童补率≥98%，漏种儿 |
|
|||||||
|
|
深化预防接种门诊规范化建设 |
预防接种门诊达标 |
预防接种门诊达标 |
|
|||||||
|
|
加强全县AEF1监测工作 |
AEFI报告发生率≥2/万剂,确保我县覆盖率 |
AEFI报告发生率≥2/万剂,确保我县覆盖率 |
|
|||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
构筑人群免疫屏障 |
构筑人群免疫屏障 |
构筑人群免疫屏障 |
|
|||||
|
|
全县各种免疫规划疫苗报告接种率 |
全县各种免疫规划疫苗报告接种率 |
全县各种免疫规划疫苗报告接种率 |
|
|||||||
|
|
预防接种服务能力日趋完善 |
预防接种服务能力日趋完善 |
预防接种服务能力日趋完善 |
|
|||||||
|
|
疫苗针对传染病得到有效控制 |
疫苗针对传染病得到有效控制 |
疫苗针对传染病得到有效控制 |
|
|||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
居民健康水平提高 |
居民健康水平提高 |
|
|||||
|
|
公共卫生均等化水平提高 |
公共卫生均等化水平提高 |
公共卫生均等化水平提高 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务项目县级配套 |
项目负责人及电话 |
曹梦萍/7206053 |
||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
实施单位 |
各乡（镇）卫生室、村卫生室 |
||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额 |
127.68万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
127.68万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||||
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
|
|||||||
|
65岁及以上老年人体检率 |
≥60% |
|
|||||||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
≥70% |
|
|||||||||
|
65岁及以上老年人中医药健康管理率 |
≥55% |
|
|||||||||
|
0-3岁儿童中医药健康管理率 |
≥55% |
|
|||||||||
|
高血压患者健康管理率 |
≥40% |
|
|||||||||
|
糖尿病患者健康管理率 |
≥35% |
|
|||||||||
|
严重精神障碍患者管理率 |
≥95% |
|
|||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60% |
|
|||||||||
|
居民健康档案动态管理率、合格率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
居民健康档案电子建档率 |
≥93% |
|
|||||||||
|
儿童健康管理率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
孕产妇健康管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 |
100% |
|
|||||||||
|
结核病患者健康管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
慢性病患者提供规范随访次数 |
≥4次 |
|
|||||||||
|
慢性病患者提供健康体检次数 |
≥1次 |
|
|||||||||
|
严重精神障碍患者提供规范随访次数 |
≥4次 |
|
|||||||||
|
严重精神障碍患者提供健康体检次数 |
≥1次 |
|
|||||||||
|
本底分户建档率 |
100% |
|
|||||||||
|
协管巡查覆盖率 |
100% |
|
|||||||||
|
协管信息报告率 |
≥95% |
|
|||||||||
|
医疗机构规范行医 |
1次/2月 |
|
|||||||||
|
非法行医和非法采供血 |
1次/每月 |
|
|||||||||
|
学校（含托幼）卫生 |
2次/每学期 |
|
|||||||||
|
饮水卫生 |
1次/每季度 |
|
|||||||||
|
食源性疾病及相关信息报告 |
1次/月 （无病例则月零报） |
|
|||||||||
|
计划生育相关的非法计生医疗执业活动 |
1次/月 （无非法活动则月零报） |
|
|||||||||
|
产前检查次数 |
≥5次 |
|
|||||||||
|
产后访视次数 |
≥1次 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥70% |
|
||||||||
|
糖尿病患者规范管理率 |
≥60% |
|
|||||||||
|
老年人体检率 |
≥60% |
|
|||||||||
|
老年人健康管理率 |
≥70% |
|
|||||||||
|
高血压患者健康管理率 |
≥40% |
|
|||||||||
|
糖尿病患者健康管理率 |
≥35% |
|
|||||||||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥80% |
|
|||||||||
|
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率 |
100% |
|
|||||||||
|
结核病患者健康管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
新出生儿童建证率 |
100% |
|
|||||||||
|
新出生儿童建卡率 |
100% |
|
|||||||||
|
预防接种卡/证一致率 |
100% |
|
|||||||||
|
管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
规范管理率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
规则服药率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
肺结核患者规范服药率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
结核病报告率和报告及时率 |
100% |
|
|||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60% |
|
|||||||||
|
居民健康档案动态管理率、合格率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
居民健康档案电子建档率 |
≥93% |
|
|||||||||
|
儿童健康管理率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
孕产妇健康管理率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
结婚登记人群免费婚前检查率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
0-6岁儿童建立《母子健康手册》 |
≥85% |
|
|||||||||
|
新生儿访视率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
0-6岁儿童健康管理率 |
≥85% |
|
|||||||||
|
孕产妇建立《母子健康手册》 |
≥95% |
|
|||||||||
|
产后访视率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
产前检查 |
≥5次 |
|
|||||||||
|
产后访视次数 |
≥2次 |
|
|||||||||
|
本底分户建档率 |
100% |
|
|||||||||
|
协管巡查覆盖率 |
100% |
|
|||||||||
|
协管信息报告率 |
≥95% |
|
|||||||||
|
医疗机构规范行医 |
1次/2月 |
|
|||||||||
|
非法行医和非法采供血 |
1次/每月 |
|
|||||||||
|
学校（含托幼）卫生 |
2次/每学期 |
|
|||||||||
|
饮水卫生 |
1次/每季度 |
|
|||||||||
|
食源性疾病及相关信息报告 |
1次/月（无病例则月零报） |
|
|||||||||
|
计划生育相关的非法计生医疗执业活动 |
1次/月（无非法活动则月零报） |
|
|||||||||
|
时效指标 |
甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 |
2小时内 |
|
||||||||
|
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 |
24小时内 |
|
|||||||||
|
卫生监督信息上报时效 |
5个工作日内 |
|
|||||||||
|
|
|
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
|
||||||||
|
公共卫生均等化水平提高 |
中长期 |
|
|||||||||
|
建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
长期 |
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
居民满意度。 |
≥90% |
|
|||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）是指乡镇卫生院基建项目前期费用中人民防空费用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指卫生健康局单位养老保险基本支出
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指卫生健康局单位职业年金基本支出
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）是指卫生健康局单位行政运行基本支出
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指卫生健康局单位日常管理基本支出
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）是指卫生健康局单位其他日常管理基本支出
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）是指卫生健康系统基层医院项目支出
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指卫生健康系统基本公共卫生项目支出
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）是指卫生健康系统重大公共卫生项目支出
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指卫生健康系统其他公共卫生项目支出
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指卫生健康系统行政单位医疗支出
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）是指卫生健康系扶贫专项支出
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）是指卫生健康系统村卫生室项目支出
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指卫生健康局住房公积金支出
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指卫生健康局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障卫生健康局（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：青川县卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
