第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
（1）、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
（2）、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
（3）、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
（4）、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
（5）、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
（6）、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（7)、完成上级下达的各项中心工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）加强党风廉政建设
1.提高政治站位，落实主体责任。为认真贯彻全面从严治党要求，坚决抵制和纠正“四风”问题。全面落实主体责任，把落实中央八项规定和具体措施精神化作自觉行动。牢记党规党纪，严守纪律规定，确保清正廉洁,全力营造班子清正、队伍清廉、人员清明的良好氛围。
2.并在系统治理工作中取得阶段性成效，严格强化“一岗双责”，以深入“两个责任”，按照“九不准”要求，加强党风廉政和医德医风建设。治理医药购销领域的不正之风。
（2）提高医疗质量
1.建立完善的组织及制度，不断地对医务人员进行医疗质量管理、医疗安全及相关法律法规等方面的教育，使全院人员充分认识到医疗质量管理的重要性。
2.提高人员素质，采取多种途径、多种方式抓好年轻医务人员的培养，不断提高业务素质；对科主任、护士长，不仅要求有过硬的业务技术，还要加强管理知识的学习、运用，努力提高管理水平，充分发挥本级质量管理的作用。
3.加强劳动纪律和医德医风建设，坚持“以病人为中心”，增强服务意识，改善服务态度，坚决制止医疗活动过程中的不良行为，提高了病人满意率。
4.抓好制度落实的同时，抓好住院病历书写质量，严格按照《病历书写基本规范》要求，制定了奖惩措施,全院病历书写情况有很大提高。
5.不断学习理论、政策和各种业务知识，更新知识结构，与时俱进，跟上时代的步伐，更是提高沟通协调能力的内在要求。勤于思考、善于思考，在实践中总结思考，不断提高沟通协调能力。
6.严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，力求将医疗核心制度和各项诊疗常规贯穿于医疗活动中。
7.大力开展新项目:检验科新增白带常规检查仪、干式荧光免疫分析仪、碳13尿素呼气实验仪；新开展了白带检查、血清白介素、幽门螺旋杆菌和、D—二聚体检测；特别是开展了新冠病毒核酸抗体检测，满足了疫情防控工作的需要；中医理疗科新增碳光子治疗仪,外科新开展了腹腔镜下肾囊肿切除术，影像科新增腹部大血管检查。新项目新技术的开展为医院发展注入了新的活力。
8.深化“优质护理服务”活动是“三好一满意”活动的重要组成部分，护理部根据“三好一满意”活动精神和院领导的指示精神，在全院范围内开展优质护理服务工作，全面提升医院护理工作整体水平，努力做到“服务好”、“质量好”、“医德好”，让“群众满意”，用全程优质温馨的护理服务赢得患者的口碑。
树立主动服务意识，注重护理水平提升，开展技术练兵，促进优秀护理队伍的建设，今年我院挑选出1名优秀护理人员到县上参加护理演讲。2020年“5.12” 护士节、“8.19”医师节上，医院推出具有丰富内涵的节目，全院参与，一个个生动的节目，充分展示了我院医务人员多才多艺的特点。
9.加强药事、院感、输血各管理委员会工作的推进，规范药品耗材、院感、输血、麻醉药品使用管理,开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。医院每季度进行一次医疗质量管理大检查，每季度召开一次医疗质量管理分析会，检查分析存在的问题。一旦发现问题及时整改，全院医疗质量上升到了一个新的台阶。
通过全院同志的共同努力,2020年1-12月门急诊3.8 万人次，出院病人 3717 人次，手术358台次，实现总收入2034.51万元。取得了社会效益和经济效益双丰收。
（3）加强人才队伍建设
为了切实做好人才工作，有序培养人才，2020年我院送往上级医院进修培训4人次，派遣人员到浙江挂职学习1人。到吴川参观学习2人次，邀请广元专家到院指导诊疗工作6次。全年参加省、市、县各专业培训学习68人次，参加市级以上学术会议22人次，院内开展学术和医德医风、法律讲座共10次，讲授课题 10个。
（4）加大医院保障工作
1、医院加快信息化建设，信息化分步实施有序推进，系统内随时检查，及时发现问题，限时要求整改。医院信息化建设提升了诊疗工作质量和效率，对医院业务管理实时监控，提升了医院管理水平。
2、提高后勤保障，为医院发展奠定基础。后勤工作是保障临床工作正常开展的重要支撑，我院始终坚持“后勤围绕临床转，临床围绕病人转”的工作要求，推进医院又快又好发展。
3、加强民主管理工作：严格按照《医疗机构院务公开监督考核办法(试行)》的通知要求，不断完善公开制度，以会议、公示栏、医院动态、等多种形式，进行公开、公示，保障干部职工参与医院管理的权利，积极推动医院民主管理。
（5）控制医疗费用不合理增长
坚持因病施治、合理用药、合理检查、合理收费的原则，控制医疗费用的不合理增长，根据患者的病情，合理控制医疗总费用，认真执行卫生行政部门制定的常见疾病诊疗技术规范，严格掌握入院、检查、治疗、手术、出院、转诊指征和标准，我院控制医疗费用不合理增长，取得了较好的效果。
（6）强化精准扶贫工作
医院继续落实建卡贫困户的医疗扶贫政策，实行先就医后结算的一站式服务政策。2020年全年已收治精准扶贫共1071人次，总费用3488283.14元，医保报销2865079.87 元，病人自负623203.27元，医院垫付275530.27 元，保证了国家健康扶贫政策在我院的顺利落实。
二、机构设置
青川县第一人民医院属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2034.51万元、支出总计2031.66万元。与2019年相比，收入总计减少383.36万元，减少15.85%；支出总计减少412万元，减少16.86%。主要变动原因是医疗业务收入减少，固定资产折旧。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2034.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.78万元，占7.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1883.40万元，占92.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.33万元，占0.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2031.66万元，其中：基本支出1999.31万元，占98.41%；项目支出32.36万元，占1.59%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计144.78万元、支出总计144.78万元。与2019年相比，财政拨款收入增加28.86万元，增长24.90%；支出总计增加28.86万元，增加24.9%。主要变动原因是2019年公立医院取消药品加成补助纳入2020年预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出144.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.14万元，减少12.74%。主要变动原因是2019年公立医院医疗服务能力提升补助2020年支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出112.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出54.20万元，占48.21%；卫生健康支出58.22万元，占51.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为112.42，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.13万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（06） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为18.07万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210）公立医院（02） 综合医院（01）:支出决算为41.28万元，完成预算100%，卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）支出决算为16.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.42万元，其中：
人员经费112.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，主要是用于护送病人救护用，单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成补助和从业人员健康体检项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控和绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助、从业人员健康体检项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）公立医院取消药品加成补助项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.14万元，执行数为26.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，切实减少就医患者经济负担，满足区域内居民不断增加的健康需求。
（2）从业人员健康体检项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实中央关于减轻企业和个人负担，助力经济发展，维护人民群众健康
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青川县部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2020年度） |
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项目名称 |
取消药品加成补助 |
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预算单位 |
青川县第一人民医院 |
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资金情况
（万元）
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年度资金总额： |
26.14 |
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其中：财政拨款 |
26.14 |
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其他资金 |
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总
体
目
标
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年度目标 |
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目标1：2020年提供门诊、住院医疗服务，患者使用药品全部零加成。
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绩
效
指
标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:2020年门诊服务量 |
38101人次 |
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指标2:2020年住院服务量 |
3702人次 |
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…… |
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质量指标 |
指标1:入出院诊断符合率 |
大于等于90% |
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指标2:治愈好转率 |
大于等于90% |
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…… |
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时效指标 |
指标1:提供服务周期 |
12个月 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1:门诊诊次成本 |
200元 |
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指标2:住院床日成本 |
382元 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益
指标
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指标1:门诊人次增长率 |
8% |
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指标2:出院人数增长率 |
15% |
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…… |
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社会效益
指标
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指标1:片区内就诊率 |
95% |
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指标2:患者综合满意度 |
90% |
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…… |
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生态效益
指标
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指标1:水电能源节约率 |
15% |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响
指标
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指标1:项目持续发挥作用的期限 |
1年 |
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指标2:未来可持续发展的影响 |
好 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象
满意度指标
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指标1:患者对药品价格满意度 |
95% |
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指标2:患者对就诊环境满意度 |
90% |
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青川县部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2020年度） |
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项目名称 |
从业人员健康体检 |
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预算单位 |
青川县第一人民医院 |
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资金情况
（万元）
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年度资金总额： |
6.22 |
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其中：财政拨款 |
6.22 |
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其他资金 |
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总
体
目
标
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年度目标 |
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目标1：2020年从业人员健康检查441人
目标2：
目标3：
……
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绩
效
指
标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:2019年免费开展从业人员健康体检 |
441人 |
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质量指标 |
指标1:从业人员健康合格上岗，健康合格发证率 |
100% |
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时效指标 |
指标1:全年开展 |
12个月 |
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成本指标 |
指标1:体检指标成本 |
141元/人 |
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效益指标 |
经济效益
指标
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指标1:减少经营场所负担 |
减少食品、公共场所等经营单位负担6.22万元 |
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社会效益
指标
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指标1:通过五病的检查，保障公共健康 |
及时查出五病，保障公众健康 |
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指标2: |
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生态效益
指标
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指标1: |
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可持续影响
指标
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指标1:落实相关政策助推经济发展 |
落实中央关于减轻企业和个人负担，助力经济发展，维护人民群众健康 |
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满意度指标 |
服务对象
满意度指标
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指标1:片区内从业人员健康体检服务满意度 |
98% |
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指标2:患者对就诊环境满意度 |
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…… |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县第一人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指青川县第一人民医院事业人员基本养老保险缴费支出。
2：社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指青川县第一人民医院事业人员职业年金缴费支出。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指青川县第一人民医院事业人员基本医疗保险缴费支出。
4.“三公”经费：指青川县第一人民医院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
青川县第一人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县第一人民医院属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个单位。
（二）机构职能
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
（三）人员概况
青川县第一人民医院编制40名，其中：其他事业编制40人，在职人员总数92人，在职其他事业人员36人，在职临聘人员56人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政拨款收入总计144.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.42万元，职业性健康体检项目补助6.22万元，县级公立医院取消药品加成补助项目26.14万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出144.78万元。其中：人员经费112.42万元，项目经费32.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院严格按照预算绩效管理的要求，按照年初工作计划制定了绩效管理目标，在2020年度圆满完成所有制定目标。我单位严格按照规定使用财政资金，主要用于人员工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和日常公用支出，项目资金严格使用范围，实行专款专用。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门整体绩效管理财政资金对我院人员待遇提高，医疗服务项目的顺利开展有着重要意义。根据对2020年整体绩效评价来看，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1．财政基本补助资金不足，仅占全院总支出的7.12%。
2．医院资产种类繁多，资产使用人员流动性大，管理的资产信息和数量不断更新，资产报损程序复杂，导致资产管理难度很大。
3.由于医院待遇低，难以留住和招引专业技术人才。
（三）改进建议。
1．积极与财政对接，切实落实好每一笔项目资金，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善资产管理的制度体系，保障国有资产安全完整，积极推动资产动态管理体系的建设，在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产的购置、调拨、处置进行全动态管理。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
