青川县城乡居民社会养老保险局2020年度部门决算
目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分部门概况
一、主要职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．基本职能。
（一）贯彻落实执行国家、省、市、县有关城乡居民社会养老保险制度决策部署，制定和完善城乡居民养老保险工作机制和监管机制，健全完善城乡居民社会养老保险服务体系。
（二）负责青川县城乡居民社会养老保险日常工作。统筹全县城乡居民社会养老保险参保、缴费、变更、转移、养老金发放、超领冒领、死亡退出等工作的录入、稽核、审核、审批等工作。
（三）负责对乡（镇）人社中心、村（社区）对城乡居民社会养老保险工作的指导，监督、督促。
（四）完成市局、县委、县政府和人社局机关交办的其他任务。
2．2020年重点工作完成情况
2020年，按时足额完成了城乡居民养老待遇的发放工作；保质保量的完成了城乡居民养老保险的征收工作。
二、机构设置
机构情况：青川县城乡居民社会养老保险局为一级预算单位，单位性质为参公单位，编制人数8人，现实有人数6人；属人力资源和社会保障局二级单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年收入842.37万元、支出2020年年终决算数为842.37万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计842.37万元，其中：2020年一般公共预算财政拨款收入842.37万元，占预算100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
20120年本年支出合计842.37万元，其中：基本支出842.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款总计收入842.37万元、支出842.37万元。结余0万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出842.37万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出842.37万元，主要用于以下方面:社会保障支出757万元，占89.88%；卫生健康支出2.7万元，占0.3%；其他保障支出78.34万元，占9.3%；住房保障支出4.33万元，占0.52%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为842.37万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）民政管理服务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为757万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.7万元，完成预算100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为4.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出842.37万元，其中：
人员经费72.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对家庭和个人补助支出757万元主要包括：城乡居民政策代缴保费，待遇享受县级配套及缴费人员县级补贴。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费预算
2.无公务用车购置及运行维护费支出预算。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，减少43%。主要原因减少是压缩开支。
国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
2020年，机关运行经费支出13.29万元，比2019年减少26.7万元，减少65%。
2020年，无政府采购支出。
截至2020年12月31日，资产为16万元。无车辆、无单价50万元以上通用设备。
2020年我单位项目预算支付绩效管理工作与整体支付开展情况进行绩效管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算执行过程中，单位项目预算支付绩效管理工作及整体支付绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2020年部门项目预算支付及整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。项目预算支付及部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了绩效评价，通过运行，社会效益与经济效益均达到改善。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，具体情况见《青川县城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指银行存款产生的利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
9.医疗救助（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指代缴贫困户、残疾人等生活困难人员缴纳基本医疗保险费支出和其他医疗救助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县城乡居民社会养老保险局
2020年部门项目及整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县城乡居民社会养老保险局一级预算，总编制8名，在职人员总数6人，其中:行政编制6人，固定资产总额16万元。
（二）机构职能
（1）加大宣传力度，做到应保尽保。以传统“纸媒”加“网媒”进行形式多样的政策宣传，特别是城乡居民参保政策调整后，针对政策的变化进行专门解读。印制宣传资料五万余份分别放在办事大厅，发放给乡镇便民中心；通过QQ群、微信群和短信群发，让参保群众明白参保时间、程序和方式；利用公共服务中心的LED滚动播放参保通知，并通过银行的短信平台向广大储户发送参保消息等形式，将宣传范围涵盖各大银行的储蓄群众；同时，组织户外宣传活动，以深入广场和工地、广播播放等群众喜闻乐见的方式进行居民养老保险政策宣传。
（2）维护基金安全。严格按照政策规定及办事流程对报送的待遇享受人员进行初审、复审，坚持“一把尺子量到底”，严禁徇私舞弊，以权谋私。在基金管理上，凡需支付的各项基金，严格审核，按规定及时支付，严禁基金被坐支、透支和挪用。
（3）加强养老保险监管，杜绝基金浪费。一是组织县内各相关机构召开联系工作会，对不符合政策人员该追回及时追回；二是加大对经办机构的监管力度，坚持不定期常态化稽核，对申报不规范的严肃处理，有效遏制了养老保险基金支出不合理增长；三是严防欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全及参保人员合法权益。四是全面实现联网结算。实现联网即时结算，确保了待遇支付。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入合计842.37万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入842.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计842.37万元，其中基本支出842.37万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。2020年，本部门认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。
（二）结果应用情况。
我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年来，我局以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2020年底，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为95分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
