青川县医疗保障局 2020年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况、机构设置

按照青川县机构改革方案，设党组书记一名，副书记一名，党组成员一名，核定行政编制6名。原青川县医疗保险管理局更名为青川县医疗保障中心，为青川县医疗保障局下辖的参公事业单位，核定参公事业编制13名。青川县医疗保障局内设一室三股（办公室、待遇保障股、稽核稽查股、医药服务管理股），下设一个副科级参公事业单位青川县医疗保障中心，先后从青川县人力资源和社会保障局承接了城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险管理职责，从青川县民政局承接了城乡医疗救助职责，从青川县发改局承接了药品和医疗服务价格管理职责，实现组织机构完备，职能齐全，工作有序推进。青川县医疗保障局一级预算，总编制19名，在职人员总数19人，其中:行政编制5人，参照公务员法管理的人员12人 ，工人2人，事业1人。固定资产总额65.57万元。

（二）主要职能职责如下：

1.城乡一体，全民参保，大力提升基本医保覆盖面

参保缴费工作事关全县人民利益，青川县医疗保障局早谋划、早动员、早部署，多途径宣传征缴政策，营造人人关注参保、人人愿意参保缴费的良好氛围。聚合多元主体，强化县乡联动，部门协作，及早部署，广泛宣传，多轮筛查，力争全民参保。精准摸清家底，分类别摸排出已参加城镇职工医保、异地参保、政府代缴、无参保信息等数据，组织村社力量逐一比对核实。抓紧时间节点，压实属地责任，对参保缴费失败人员开展多轮催缴，坚决确保完成既定参保缴费目标任务，做到应参尽参，应保尽保

2.聚焦民生，做亮招牌，倾力做好医保惠民实事

加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。青川县医疗保障局聚焦“保基本、兜底线”，全面落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助三重制度，重点保障特殊困难群众，发挥药品集采优势，有力保障了全县居民看得起病，住得起院、买得起药。（1）是严格落实基本医疗待遇保障政策。（2）、是紧密衔接乡村振兴战略。青川县医疗保障局严格执行“四不摘”政策，加大对稳定脱贫人口和返贫致贫风险监测人口以及特困供养、低保、重度残疾人员的待遇保障力度。（3）、是严密组织落实药品集采。认真落实国家和省级药品集采相关文件规定，积极组织、大力宣传、扎实推动药品集采使用扩围。

3.依法监管，社会参与，共筑医保基金安全基石

强化依法监管，社会参与，不断探索构建医保监管标准体系、多方联动体系、多层次智能防控体系和常态化宣传警示体系，着力构建联合监管定位、协议监管到位、稽核监管归位、约谈监管就位、社会监管补位的监管格局，聚焦“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题，着力打好自查自纠、交叉检查、举报奖励、常规稽核、飞行检查“组合拳”，严防医保基金“冒泡滴漏”，构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的医疗保障生态环境，坚决遏制不合理医疗费用增长势头，坚决守住医保基金不发生系统性风险底线，坚决守好人民群众的看病钱、救命钱，医保基金始终安全平稳运行。

4.生命至上，守护健康，全面落实防疫应急保障

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥基本医保兜底保障作用，严格落实国家医保局、财政部关于做好新冠病毒感染肺炎救治保障“三个确保”要求，配合相关部门积极做好联防联控，复工复产工作，解除群众后顾之忧，坚决维护社会大局稳定，提高人民群众安全感。

5.纵向到底，横向到边，构建多层次医保经办体系

青川县医疗保障局将推进县、乡、村三级医保经办体系建设作为深化“放管服”改革，优化营商环境，提升参保群众满意度，幸福感重要内容，聚焦服务群众，便民利民，努力构建多层次经办体系。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入2094.4万元、支出最终2020年年终决算数为1503.6万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2094.35万元，其中：上年结余0.05万元，2020年一般公共预算财政拨款收入2094.4万元，合计2094.4万元，占预算100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1503.6万元，其中：基本支出762.6万元，占51%；项目支出741万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计收入2094.4万元、支出1503.6万元。结余590.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1503.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1503.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出251.46万元，占17%；卫生健康支出1014.37万元，占67%；其他保障支出222.62万元，占15%住房保障支出15.15万元，占1%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1503.6万元，完成预算72%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理服务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为251.46万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1014.37万元，完成预算63%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年决算数为15.15万元，完成预算100%。

4、其他保障支出222.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1503.6万元，其中：

人员经费1469.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费34.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费预算

2.无公务用车购置及运行维护费支出预算。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算83%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元。

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出34.3万元，比2019年减少5.75万元，减少14%。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资产为65.57万元。无车辆、无单价50万元以上通用设备。

三、预算绩效管理情况。

2020年我单位无项目预算支付绩效管理工作，现对整体支付开展情况进行绩效管理

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算执行过程中，整体支付绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了绩效评价，通过运行，社会效益与经济效益均达到改善。

青川县医疗保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青川县医疗保障局一级预算，总编制19名，在职人员总数19人，其中:行政编制5人，参照公务员法管理的人员12人 ，工人2人，事业1人。

（二）机构职能

1.城乡一体，全民参保，大力提升基本医保覆盖面

参保缴费工作事关全县人民利益，青川县医疗保障局早谋划、早动员、早部署，多途径宣传征缴政策，营造人人关注参保、人人愿意参保缴费的良好氛围。聚合多元主体，强化县乡联动，部门协作，及早部署，广泛宣传，多轮筛查，力争全民参保。精准摸清家底，分类别摸排出已参加城镇职工医保、异地参保、政府代缴、无参保信息等数据，组织村社力量逐一比对核实。抓紧时间节点，压实属地责任，对参保缴费失败人员开展多轮催缴，坚决确保完成既定参保缴费目标任务，做到应参尽参，应保尽保

2.聚焦民生，做亮招牌，倾力做好医保惠民实事

加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。青川县医疗保障局聚焦“保基本、兜底线”，全面落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助三重制度，重点保障特殊困难群众，发挥药品集采优势，有力保障了全县居民看得起病，住得起院、买得起药。（1）是严格落实基本医疗待遇保障政策。（2）、是紧密衔接乡村振兴战略。青川县医疗保障局严格执行“四不摘”政策，加大对稳定脱贫人口和返贫致贫风险监测人口以及特困供养、低保、重度残疾人员的待遇保障力度。（3）、是严密组织落实药品集采。认真落实国家和省级药品集采相关文件规定，积极组织、大力宣传、扎实推动药品集采使用扩围。

3.依法监管，社会参与，共筑医保基金安全基石

强化依法监管，社会参与，不断探索构建医保监管标准体系、多方联动体系、多层次智能防控体系和常态化宣传警示体系，着力构建联合监管定位、协议监管到位、稽核监管归位、约谈监管就位、社会监管补位的监管格局，聚焦“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题，着力打好自查自纠、交叉检查、举报奖励、常规稽核、飞行检查“组合拳”，严防医保基金“冒泡滴漏”，构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的医疗保障生态环境，坚决遏制不合理医疗费用增长势头，坚决守住医保基金不发生系统性风险底线，坚决守好人民群众的看病钱、救命钱，医保基金始终安全平稳运行。

4.生命至上，守护健康，全面落实防疫应急保障

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥基本医保兜底保障作用，严格落实国家医保局、财政部关于做好新冠病毒感染肺炎救治保障“三个确保”要求，配合相关部门积极做好联防联控，复工复产工作，解除群众后顾之忧，坚决维护社会大局稳定，提高人民群众安全感。

5.纵向到底，横向到边，构建多层次医保经办体系

青川县医疗保障局将推进县、乡、村三级医保经办体系建设作为深化“放管服”改革，优化营商环境，提升参保群众满意度，幸福感重要内容，聚焦服务群众，便民利民，努力构建多层次经办体系。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入合计2094.4万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入2094.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1503.6 万元，其中基本支出1503.6万元，占100%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年，本部门认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。

（二）无专项预算管理。

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，我局各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点工作推进和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全县医疗保障高质量发展提供了坚实的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。待加强资金管理。

（三）改进建议。一是完善内控制度，简化流程，促进各项工作及时开展。二是引进预算编制系统，进行预算指标细化分解。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表