目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作。
7.负责县直属机关党的建设工作。组织实施县直属机关党的建设规划，指导县直属机关、事业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理等工作，负责全县干部驻村管理工作。
8.负责新形势下全县老干部工作。贯彻落实中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策，拟订有关制度规定并组织实施，落实老干部政治、生活待遇。负责并协调指导老干部党的建设、宣传思想、安置优待、教育医疗、走访慰问、来信来访及重大活动组织安排等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.干部工作。一是做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。把疫情防控、经济社会发展等一线作为检验干部大舞台，全面检视班子运行、干部履职情况。二是围绕中心选优配强班子。聚焦全县中心大局，根据班子功能模型，知人善任，优化结构，排兵布阵，在一线识别选拔“五善”干部，6名正科级干部被提拔到副县级领导岗位，179名干部被提拔重用。三是一线锻造年轻干部队伍。坚持多渠道下派、针对性培养、梯度式使用，200余名年轻干部到脱贫攻坚等主战场、广平高速等重点项目历练。全年146名35岁以下干部被提拔重用，乡镇班子成员中35岁以下年轻干部占比51.54%，乡镇党委书记中85后全日制大学以上学历占比达20%。《青川县务实举措促进基层干部年轻化》经验在《广元要情》刊发。四是东西协作提升专业能力。持续开展干部双向挂职、人才柔性引进等“七大行动”，青川吴兴互派挂职干部人才35名。《青川县打通交流“双向渠道” 共建协作组织桥梁》经验在《四川省东西部扶贫协作简报》刊载。五是规范管理公务员队伍。加强公务员平时考核，健全日常考核、分类考核机制，考准干部综合表现。稳步推进公务员职务与职级并行工作。六是突出优势发挥老干部作用。办好“老干部大讲堂”，成立“老干部工作室”“银龄服务队”，切实把老干部独特优势转化为基层治理效能。七是从严管理强化日常监督。抓好“以案促改”和省委巡视反馈问题整改工作，扎实开展“违规经商办企业”等问题专项整治。
2.基层党建。一是“书记项目”强引领。创新基层党建“书记项目”，落实“四个一”推进机制，26个“书记项目”全部高质完成，评选出优秀“书记项目”7个。二是“党建峰会”摆擂台。建立基层党建乡镇片区轮值峰会制度，各乡镇党委晒亮点、述绩效、议良策、破难题。基层党建片区轮值峰会制度经验被学习强国、人民网等主流媒体报道。三是“比武夺标”作示范。鲜明“一切工作到支部”导向，全域推进党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动，建成达标支部300个。打造“青税?蓝心”“智慧司法”等机关党建品牌。党建引领老旧小区改造提升工作被四川电视台《今日视点》栏目报道。完善县级领导、县级部门、党建指导员联系“两新”组织制度，非公企业党组织覆盖率90.7%，跃居全市第一，短板得到强补。四是“调整改革”夯基础。开展“三联双带两育”农民工回引培养工程，建成沙州镇青坪村、木鱼镇红旗现代农业园区等10个农民工创业孵化基地。“4个3”机制高质量推进村级建制调整改革，61个涉改村（社区）实现党组织书记年龄学历、干部职数配置和“一肩挑”3个100%。深化“三大行动”、创新“四包”机制，“两委”换届扎实平稳推进，必将如期高质完成。五是“青吴同心”树标杆。成立“青吴同心?携手同行”党建联盟，建立联盟基金，开展“暖心餐券”等项目，建成 “八里竹园”东西部协作党建品牌。
3.基层治理。一是“纪实制度”提升即战力。创新党员疫情防控工作纪实制度，“光荣榜”表扬23人、先进党组织15个。观音店乡党员干部宣誓应战、竹园镇150名党员请战抗疫等事迹被《中国组织人事报》《四川日报》头版报道，高义泉被省委追授为优秀共产党员，其事迹在新华社《高管信息》刊发。二是“六联共治”激活自治力。深化“十二户联动机制”，创新“三长制”，推行“卫生联洁、治安联防、应急联动、文明联创、救助联帮、产业联带”。《“一核四治”模式构建乡村治理新格局》经验被《中国组织人事报》刊载。三是“毗邻党建”融活共建力。推动川陕甘毗邻乡镇组建“党建联盟”，协作开展组织共建、基层共治、产业共促、园区共育、生态共护，开创党建引领边际协同治理新格局。《青川县“边际联防”临时党支部构筑疫情防控铜墙铁壁》被《四川组工动态》主条刊载。基层治理与疫情防控融合工作经验得到王菲书记肯定性批示。在全省组织工作半年推进会上，王正谱部长也充分肯定我县疫情防控融入基层治理和毗邻党建的经验作法。
4.人才工作。一是为广聚人才铺路。引进硕士研究生11名，招聘专业技术人才121名。聘请中国农科院白堃元等11名专家教授指导茶叶发展、西科大14名博士担任乡村振兴顾问。二是为聚力发展提能。依托陕西师范大学、双流区中医院等高校院所资源，大力推进“校联体”“医联体”建设，定向培养优秀校长、教师82名、医生34名。三是为英才引领搭台。开展“英才五进”活动，77名市县英才走村入企、进校进院。《头雁展翅群雁飞—以人才助力乡村振兴的青川实践》在《四川农村日报》头版头条刊发。电商人才赵海伶荣获第24届中国青年五四奖章和2020年全国脱贫攻坚贡献奖。四是为优秀人才解忧。青年人才创新创业联盟举办3次主题沙龙。全年慰问优秀人才1056人。《“联盟”扩展“朋友圈”“抱团”跑出“加速度”》经验在《中国共青团》杂志刊载。
5.自身建设。着力构建政治机关，聚焦学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，筑牢政治信仰“压舱石”，当好政治生态“护林员”，锻造政治过硬“急先锋”。着力组工干部能力提升，扎实推行“海绵学习法”，定期开展“组工沙龙”，鼓励组工干部全员参与讲学，锻造业务精兵。着力组工文化建设，砥砺组工干部品格、规范组工干部作风、凝聚组工干部精神、陶冶组工干部情操、激发组工干部热情，用文化的力量扎实推进模范部门和过硬队伍建设。
二、机构设置
青川县委组织部列县委工作机关序列，行政单位，为一级预算单位，下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，预算均纳入县委组织部统一管理。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计692.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加62.68万元、163.48万元，增长117.41%。主要变动原因是：机构改革老干部局划入，离退休干部相关待遇纳入组织部管理，人员经费与2019年相比增加139.47万元，因职能增加公用经费增加24.01万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计591.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初未安排预算；上级补助收入0万元，年初未安排预算；事业收入0万元，年初未安排预算；经营收入0万元，年初未安排预算；附属单位上缴收入0万元，年初未安排预算；其他收入0万元，年初未安排预算。
图2：收入结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计652.65万元，其中：基本支出652.65万元，占100%；项目支出0万元，年初未安排预算；上缴上级支出0万元，年初未安排预算；经营支出0万元，年初未安排预算；对附属单位补助支出0万元，年初未安排预算。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计692.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加62.68万元、163.48万元，增长117.41%。主要变动原因是：机构改革老干部局划入，离退休干部相关待遇纳入组织部管理，人员经费与2019年相比增加139.47万元，因职能增加公用经费增加24.01万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出652.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.48万元，增长33.42%。主要变动原因是：机构改革老干部局划入，离退休干部相关待遇纳入组织部管理，人员经费与2019年相比增加139.47万元，因职能增加公用经费增加24.01万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出652.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出570.68万元，占87.44%；社会保障和就业支出39.74万元，占6.09%；卫生健康支出16.05万元，占2.46%；住房保障支出25.68万元，占3.93%；其他支出0.50万元，占0.08%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为652.65，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为570.68万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.02万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.68万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出652.65万元，其中：
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算35.40%，决算数小于预算数的主要原因是：一是公务车辆报废，未正常运行，费用下降。二是规范公务接待管理，严格执行厉行节约，制止浪费奢侈行为，减少接待次数，降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.08万元，占4.52%；公务接待费支出决算1.69万元，占95.48%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.08万元,完成预算3.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.09万元，下降96.31%。主要原因是公务车辆报废，未正常运行，费用下降。
其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.08万元。主要用于老干部工作用车的报废支出。
3.公务接待费支出1.69万元，完成预算67.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降6.11%。主要原因是严格管理，严格执行厉行节约、制止浪费奢侈行为，减少接待次数，降低接待标准。其中：
国内公务接待支出1.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待25批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：主题教育工作公务接待0.29万元，干部人才工作公务接待0.77万元，离退休老干部工作公务接待0.1万元，基层党建工作公务接待0.53万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，年初未安排预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初未安排预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委组织部机关运行经费支出652.65万元，比2019年增加163.48万元，增长133.42%。主要变动原因是：机构改革老干部局划入，离退休干部相关待遇纳入组织部管理，人员经费与2019年相比增加139.47万元，因职能增加公用经费支出增加24.01万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于老干部服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对整体绩效项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体绩效项目开展了绩效监控。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2020年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2020年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2020年预算收支情况。除因落实国家政策、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。并完善相关管理办法，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，单位无违规情况。本部门2020年未组织开展项目支出绩效评价。
总体来说，我单位2020年根据年初工作计划和重点工作，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益和经济效益，得到了县委和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到进一步提升。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类)组织事务（款）行政运行（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险保险缴费经费，未医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县委组织部2020年部门整体支出绩效评价 报告
一、部门概况
（一）机构组成。县委组织部列县委工作机关序列，对外挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县直属机关工作委员会、县委老干部局牌子，内设股室11个，所属事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，预算均纳入县委组织部统一管理。主要包括：县党员教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案管理中心、县老干部活动中心。
（二）机构职能。县委组织部列县委工作机关序列，主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。负责全县党的组织体系、组织制度建设；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作；负责县直属机关党的建设工作；负责新形势下全县老干部工作；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。2020年我部共有编制数45名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制2人，事业（参公）编制10名，全额事业编制15名。年末实有在职人数35人，其中：公务员14人，机关工勤人员1人，参公管理人员6人，全额拨款事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我部部门一般公共预算财政拨款收入591.85万元，上年结转和结余100.68万元，本年收入总计692.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年我部部门财政拨款决算整体支出共计692.53万元，其中：基本支出652.65万元，资金的使用方向为部机关日常基本公用支出；年末结转和结余39.88万元。本年支出总计692.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位2020年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2020年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2020年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2020年预算收支情况。在执行过程中，因机构改革、行政区划调整、换届准备年相关工作的开展，增大了办公费、会议费、文稿印制费、差旅费、其他对个人和家庭的补助支出等费用，从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数有一定的差距，除因落实国家政策、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。并完善相关管理办法，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，单位无违规情况。
（二）结果应用情况。
我单位2020年度根据对年度整体预算绩效评价情况，应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来说，我单位2020年根据年初工作计划和重点工作，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益和经济效益，得到了县委和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到进一步提升。
（二）存在问题
1.预算执行过程中，由于部分项目实施周期较长，导致年末部分资金结转下年，仍然存在财政预算指标执行不均衡。
2.预算执行精细化管理不够。由于单位人均公用经费不足，部分科目细化款项实际支出超预算，存在目级科目之间相互调剂，导致预算执行精细化和科学化管理不够。
（三）改进建议
1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。
3.加强业务培训，进一步提高工作人员业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
